祝融街道办事处财政所2018年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 祝融街道办事处财政所概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门预算机构组成
第二部分 祝融街道办事处财政所2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 祝融街道办事处财政所2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 祝融街道办事处财政所概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家和省、市、区有关财政、税收的法律、法规、规章、方针政策和地方性规章制度。
2、负责祝融街道办事处年度预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。负责祝融街道办事处预算单位的财务管理和核算；负责涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责社区资金专户存储、核拨和监督管理；负责各项居民补贴的核拨和兑付工作。
3、制订财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入。
4、管理和监督各项财政支出；管理街道级预算外资金及各项政府性基金；管理财政票据。
5、执行全区统一规定的行政事业单位开支标准和政府采购政策、制度。
6、拟订非经营性国有资产的产权管理制度；负责非经营性国有资产的监管；组织开展社区、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。
7、参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金；参与财政性资金投资项目的工程概、预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算进行审核；监督执行政府采购政策。
8、贯彻执行会计法规和制度；依法监督、管理和指导社会会计工作。
9、监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
二、机构设置
祝融街道办事处财政所属独立核算全额预算拨款的行政单位，根据编办核定，核定编制3人，2018年末实际在岗人数6人,其中：行政编制3人，临聘人员3人。
三、部门预算机构组成
祝融街道办事处财政所只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有南岳区祝融街道办事处财政所本级。
第二部分 祝融街道办事处财政所2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件
第三部分 祝融街道办事处财政所2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度总收入66.13万元，与2017年相比，减少28.01万元，同比减少29.8%。主要是有以前年度财政拨款结转资金，导致经费减少。2018年总支出87万元，较上年增加12.18万元，同比增加16.3%。主要原因是本年度调标人员经费增多，部分支出是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
二、收入决算情况说明
本年收入合计66.13万元，其中：财政拨款收入66.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计87万元，其中：基本支出87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入66.13万元，与2017年相比减少28.01万元，同比减少29.8%。主要是有以前年度财政拨款结转资金，导致经费减少；2018年财政拨款支出66.86万元，与2017年相比增加9.17万元，增长15.9%，原因是调标，人员经费增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出66.86万元，占本年支出合计的76.85%，与2017年相比，财政拨款支出增加9.17万元，增长15.9%，原因是调标，人员经费增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出66.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.43万元，占79.91%；社会保障和就业支出5.73万元，占8.57%；医疗卫生与计划生育支出为4.53万元，占6.78%；住房保障支出3.17万元，占4.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为47.34万元，支出决算数为66.86万元，完成年初预算的141.23%，其中：
1、一般公共服务（类）06（款）01（项）行政运行。
年初预算为33.91万元，支出决算为48.43万元，完成年初预算的142.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标，人员经费增多。
2、社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）社会养老保险支出。
年初预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按年初预算执行。
3、卫生健康支出（类）11（款）01（项）行政单位医疗。
年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按年初预算执行。
4、住房保障支出（类）02（款）01（项）住房公积金。
年初预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，严格按年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出66.86万元，其中：人员经费58.97万元，占88.2%；公用经费7.89万元，占11.8%。按经济用途分类为工资福利支出58.97万元，占88.2%（基本工资21.17万元，津贴补贴10.91万元，奖金13.31万元，机关事业单位基本养老缴费5.82万元，职工基本医疗保险缴费2.53万元，住房公积金4.21万元，伙食补助费0.91万元，其他工资福利支出0.12万元）；商品服务支出为2万元（办公费2万元）；其他支出5.89万元，占7.89%；对个人和家庭补助支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比没有变化，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算1.10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，公务接待费减少，与上年相比减少2.08万元，减少100%,减少的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，公务接待费减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位没有公务用车开支，与上年相比不变,原因是本单位没有公务用车开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无公务用车支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等公开在本网站相关位置。我单位2018年无重点项目，故不需公开重点项目预算绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出2万元，比年初预算数减少1.1万元，减少35.48%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压减不必要的开支。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0万元，无培训费用；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动费用。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位名下固定资产12.68万元，其中：房屋0 平方米，价值0万元；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；办公设备合计12.68万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
祝融街道财政所
2019年8月1日