主任、各位副主任、各位委员：
根据会议安排，我向本次会议报告2019年1-9月财政预算执行情况及预算调整（草案），请予审议。
一、2019年1-9月预算收支执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
全区一般公共预算收入完成54487万元，为年初预算78170万元的69.7%，同比减少380万元，按收入级次完成情况为：上划中央收入完成7669万元，上划省级收入完成1955万元，地方一般公共预算收入完成44863万元，为年初预算71.62%。按收入结构完成情况为：税收收入完成22410万元（其中地方税收收入完成12786万元），为年初预算66.18%，同比减少949万元；门票收入完成29592万元，为年初预算81.5%，同比增加1222万元（上年1-9月完成驴妈妈网络分销收入2755万元，今年1-9月完成驴妈妈网络分销收入290万元，如考虑网络分销因素，1-9月门票收入实际减收1243万元）；其他非税收入完成2485万元，为年初预算41.51%，同比减少653万元。
2.一般公共预算支出执行情况
区财政严格按照人大批复的年度预算安排各项支出，在当前财政收支矛盾日益突出的情况下，积极调度资金，确保我区各项工作平稳有序推进，特别是对“三保”、“三大攻坚战”、创建国家卫生城市、全域旅游示范区创建、自保区调规、抗洪救灾等重点支出，在确保依法依规前提下，通过进一步优化工作流程、加快资金拨付进度，确保每一笔资金及时下达。全区一般公共预算支出共完成119698万元，同比增支23774万元，增长24.78%，其中财政八项支出完成97832万元，同比增支18379万元，增长23.13%。
（二）政府性基金预算收支执行情况
1.政府性基金预算收入执行情况
全区政府性基金预算收入完成5745万元，为年初预算68690万元的8.36%，其中：国有土地使用权出让收入完成5277万元（城建投公司上缴的南城区国有土地使用权出让收入2.158亿元已进非税汇缴专户未入国库），为年初预算68110万元的7.74%，污水处理费和城市基础设施配套费等其他政府性基金收入完成468万元，为年初预算的80.69%。
2.政府性基金预算支出执行情况
全区政府性基金预算支出完成4499万元，同比减支1112万元。
二、
预算调整
（一）
预算调整事由
1.全年收入预算目标发生变化，受减税降费政策影响，年初确定的收入目标难以实现，根据1-9月收入预算执行情况和下阶段收入形势，适当调整各征管部门全年收入计划。
2.新增债券资金增加。今年，省财政厅下达我区2019年新增债券资金12200万元（其中：新增一般债券额度800万元，新增专项债券额度11400万元，其中：新增土地储备专项债券10600万元，新增“两供两治”专项债券800万元），财力和资金增加，按照债券管理使用要求，需报人大常委会批准。
3.支出项目需要调整。在年度预算执行中，由于部分重点支出项目发生变化，为规范预算的执行和管理，需对部分项目进行调整：一是项目年初预算有缺口，年中需增加经费，如收入征管经费、旅游特殊时段值班工作经费；二是政策性因素增加财政支出，如精准扶贫、花垣县对口扶贫经费等；三是保障重点需要，如创建国家卫生城市、公安业务用房建设等；四是突发性支出增加，如受今年洪涝灾害和非洲猪瘟影响，增加抗洪抢险和非洲猪瘟防控经费等；五是其他需变化调整经费。
（二）收入预算调整
1.一般公共预算收入调整计划。从我区2019年1-9月财政收入完成情况及下阶段收入形势分析，我区受“减税降费”政策影响较大，年初制定的收入增长7.5%目标难以实现，为做实财政收入，建议收入预算适当调整，调整后各部门收入预期目标为74987万元，各征管部门具体目标为：税务局30500万元，调减3363万元（其中：地方税收收入18382万元，调增50万元），财政局7487万元，调增1500万元，门票收入37000万元，调减1320万元，调整后的一般公共预算收入较年初预算目标减少3183万元（其中：地方一般公共预算收入增加230万元）。
2.政府性基金收入预算调整。 一是新增专项债券转贷收入较年初计划增加7100万元；二是根据国土部门招拍挂计划，调增国有土地使用权出让收入3734万元，调整后的国有土地使用权出让收入为72044万元，调整后的政府性基金预算收入来源共计88824万元。
（三）
可用财力调整
全区一般公共预算可用财力调整为128372万元，调增11307万元，其中：地方一般公共预算收入增加230万元，上级财力性补助不作调整，新增一般债券转贷收入减少200万元，从政府性基金预算和单位存量资金调入资金11277万元。
（四）
预算支出调整
1.一般公共预算支出调整计划。全区一般公共预算支出调整为128372万元，调增11307万元。其中：①部门预算支出计划调增1472万元，主要是增加2019年医保铺底资金1620万元，调减事业单位车改经费300万元，因养老保险单位缴费比例下调，调减各单位养老保险单位负担部分财政安排数398万元，调增部门专项预算550万元。②全区性项目支出预算调增9835万元。其中：农村建设支出调增2659万元，建设性支出调增1904万元，社会保障和医疗支出调增114万元，公共性项目支出调增5158万元。
2.政府性基金预算支出调整计划。政府性基金预算支出调整为88824万元，调增10834万元，其中：城乡社区支出调增305万元；其他支出调增34万元。调出资金调增10495万元至一般公共预算。
（五）
收支平衡情况
预算调整后，财政预算收支平衡。
三、
政府债务情况
截止2018年底，我区债务余额为167652万元，其中：纳入财政部债务管理系统的债务71090万元，隐性债务27962万元，其他需关注债务68600万元。
（一）
新增债券资金情况
2019年，根据湘财预【2019】109号《湖南省财政厅关于下达2019年地方政府新增债务限额的通知》，下达我区新增债务限额12200万元。预算法要求，政府债券资金只能用于公益性资金支出，不得用于经常性支出和楼堂馆所建设等中央和省明令禁止的支出。按照上级要求，今年我区的新增债券支出计划作如下安排：新增一般债券800万元全部用于乡村振兴经费（农村公路建设及养护）；新增专项债券11400万元，其中：“两供两治”专项债券800万元，用于乡村振兴（农村人居环境改善）400万元，用于衡山西应急供水工程400万元；新增土地储备专项债券10600万元，用于旅游产品创意园土地储备8600万元和南城区土地储备2000万元。
（二）
置换债券资金情况
置换债券严格按中央、省规定用于置换政府存量债务和债务结构调整，不纳入预算调整方案。我区今年没有置换债券到期。
以上报告，请予审议！
附件：2019年预算调整表