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关于南岳区2021年财政预算执行情况和 2022年财政预算草案的报告

发布时间:2022年03月24日 10:49 来源:南岳门户网 作者:


关于南岳区2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算草案的报告

 

202238日在南岳区第届人民代表大会第次会议上

南岳区财政局局长  刘冬林

各位代表:

根据会议安排,现将我区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告如下,请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年全区财政预算执行情况

2021年,全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,迎难而上,担当作为,积极应对新冠疫情影响,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好六稳工作,落实六保任务,切实兜牢三保底线,财政经济稳健运行,预算执行情况总体较好。

(一)预算收支执行情况

1.一般公共预算

收入预算执行情况:全区地方一般公共预算收入完成5.28亿元,同比1178万元,增长2.28%。其中:地方税收收入完成1.84亿元,同比3166万元,增长20.83%;门票收入完成2.85亿元,同比减收2239万元,下降7.29%;其他非税收入完成0.6亿元,同比251万元,增长4.4%

2021年全区财税部门严格落实减税降费政策,强化收入征管措施,积极培育引进财源,上半年,抢抓经济加快恢复机遇推动财政收入高速增长,下半年积极应对疫情多轮反弹,影响,千方百计稳住收入基本盘,全年财政收入呈“前高后稳、量质齐升”态势全口径税收占GDP比重5.25%,比上年提高0.27%

支出预算执行情况:坚决贯彻过“紧日子”思想,优化财政支出结构,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和中央、省委、市委、区委经济工作会议精神,坚决落实省、市、区党代会决策部署,积极争取新增债券和上级转移支付资金,盘活存量资金,切实做好“三保”、政府债务还本付息、疫情防控、乡村振兴、污染防治等重点刚性支出财力保障,年按照收付实现制列支的一般公共预算支出完成11.27亿元,同比减1.37亿元,下降10.86(扣除收付实现制列支改革因素2021年同比实际增支0.21亿元),其中:民生支出8.21亿元,占一般公共预算支出72.8%

税收返还和转移支付执行情况:由于中央取消了抗疫特别国债、特殊转移支付等一次性财政支持政策2021年到位上级资金较上年大幅减少。据统计,2021年上级共下达我区各类资金6.05亿元,同比减少7272万元,其中:一般性转移支付3.03亿元,返还性收入3464万元,专项转移支付资金8113万元(含政府性基金上级专项补助收入135万元),新增债券资金1.86亿元。有力弥补了本级资金缺口,减轻地方支出压力。

其他需要报告的事项:

(1)区级预备费。预算安排1000万元,已全部支出,主要用于年初未列预算的突发应急事件处置,行政事业单位人员经费缺口等方面。

(2)区级“三公”经费支出情况。坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神,区级“三公”经费支出1706万元,较年初预算节约39万元。节约资金统筹用于民生保障支出。

2.政府性基金预算。全区政府性基金收入完成5.18亿元,同比2亿元;支出完成4.79亿元,同比增加7358万元。

   3.社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入完成8607.7万元,支出完成8182.18万元基金结余3131.89万元(从2021年起,区级编制的社会保险基金预算只包括机关事业单位养老保险,城乡居民养老保险、失业保险金三项)

4.政府债务情况。2021年底,我区全口径债务余额33.45亿元,其中:政府债务余额为11.48亿元(含2021年新增债券1.86亿元),全部以债券形式体现(其中:一般债务余额4.94亿元,专项债务余额6.54亿元),未超过省财政厅核定我区的政府债务限额;隐性债务余额2.66亿元;需关注债务余额6.93亿经营性债务余额12.39亿元。

预计全年实现了财政收支平衡。需要说明的是,上述预算执行情况是快报数,在年度决算编制后,还会有所变化。

(二)财政工作情况

2021年,财政认真贯彻区委区政府决策部署,认真落实区八届人大次会议决议要求,全力服务我区经济发展和社会稳定大局,着力保障和改善民生,切实兜牢“三保”底线,强力推动预算管理改革,防范化解财政运行风险,较好完成了全年各项工作任务

1.统筹做好常态化疫情防控和经济社会发展积极应对新冠肺炎疫情影响,全力抓好“三高四新”财源建设,促进经济高质量发展一是全力保障疫情防控经费,助力南岳疫情“零”发生拨付新冠肺炎疫情防控专项资金1242万元保障常态化疫情防控和疫苗接种需要。二落实减税降费政策支持符合条件的市场主体和个人应享尽享减税降费政策。全年共计新增减税降费1701万元,其中:新增减税1650万元;减免项目报建规费51万元。三是优化营商环境,积极培育财源。制定出台《南岳区“三高四新”财源建设工程三年行动方案》,推进“放管服”改革,完善产业发展等竞争性领域财政奖励扶持政策,拨付产业扶持资金862万元,支持农业、文创、科技等资金前期投入大、见效慢领域市场主体做大做强。四是加强项目管理,积极向上争资争项争取中央预算内投资、专项债券资金等专项建设资金2.2亿元,本级财政拨付9800万元,保障区委区政府重点工程、重大项目资金需求,及时支付工程进度款,促进全区经济企稳回升维护社会和谐稳定

2.织密兜牢民生保障底线坚持有保有压节用裕民,将财力下沉至基层,投入到民生一是支持办好人民满意教育。全年教育支出1.54亿元,足额保障教职工待遇,足额安排生均公用经费等各项政策性教育经费,据实拨付教育基础设施建设资金2200余万元,加快推进万福小学改扩建、南城区幼儿园、区一中篮球场等项目建设。二是强化民生政策兜底。城乡居民医保财政补贴城乡居民养老财政补贴基本公共卫生均等化服务补贴重度残疾人生活及护理补贴城乡低保最低生活保障金特困人员分散供养金特困人员集中供养金等基本民生领域支出全部按政策保障到位,部分高于省市标准。三是稳定就业创业。拨付就业补助资金598万元,新增提供创业担保贷款480万元,拨付小额担保贷款贴息资金50万元,支持大学生、退役士兵、零就业家庭等重点群体创业就业。深入实施乡村振兴战略。拨付乡村振兴专项资金760万元,支持巩固脱贫攻坚成效,促进粮食稳产保供,推进乡村振兴建设;拨付资金2472万元,用于农村公路建设维护及安保工程。完成农村综合改革转移支付公益事业奖补项目3大类16个,奖补资金276万元;开展水稻种植、能繁母猪养殖、公益林种植和育肥猪养殖四个中央政策农业保险及茶叶种植省级特色农业保险,总保费165万元;全年通过一卡通发放惠农惠民补贴112发放金额3412.19万元。着力改善生态环境。持续加大环保投入,争取生态功能区转移支付资金3219万元,稳步推进烧田垃圾场、龙荫港治理、自保区复绿等生态环境保护与修复工程,促进我区水、大气、土壤等生态指标持续改善。

3.积极防范化解财政运行风险。一严防三保风险。确保三保支出在预算编制、库款保障中的优先地位,切实保障干部职工工资福利待遇,保障行政事业单位正常运转和基本民生支出足额落实到位。严防债务风险。按期偿还2021年系统内债务利息3495万元,按化债方案约定安排预算资金2160万元偿还隐性债务本息;争取新增债券资金1.86亿其中新增一般债券2700万元,新增专项债券1.59亿),同比增加5500万元。三是严防库款风险。加强库款日常监控,根据库款规模统筹兼顾、远近结合安排各项支出,及时向上级财政部门调度资金,确保库款处于安全合理区间。

4.深入推进财政改革一是加强预算管理统筹推进预算管理一体化系统建设。按期上线运行预算管理一体化系统,促进预算管理规范化、标准化、自动化。印发了《南岳区增收节支保障“三保”支出防范化解财政风险的若干措施》,收回部门存量资金683万元清理核销财政暂付性款项2101万元二是加强国库资金管理。印发《南岳区财政专户资金存放管理操作办法》,通过引入价格竞争机制,资金收益提高7个百分点狠抓直达资金管理,9170万元直达资金当年支出进度达98.2%,推动直达资金迅速惠企利民。三加强政府采购管理。全年完成政府采购项目64件,采购金额1.84亿元,节约资金970万元加强政府投资项目评审管理。完成预(概)、结算及招标上限值评审共221个,送审金额4.51亿元,审减不合理支出0.98亿元,审减率21.72%有效地提高了财政资金的使用效率严格管理遏制区政府投资项目工程变更增加新的变更管理办法出台后,我区开工项目200余个,请审批工程变更增加的工程仅有1个,工程变更增加率不到0.5%营造了参建各方“不想变、不能变、不敢变”的建设氛围。积极开展绩效评价和监督检查。实现全区预算单位绩效目标管理全覆盖,加强预决算公开、国有资产管理、津补贴规范治理等领域监督检查,查处违纪违规金额11.91万元

惊涛骇浪从容过,越是艰险越向前。过去一年我区财政工作坚持以政统财、以财辅政,取得了一定成绩但也存在一些困难和问题,主要体现在财源培植没有新突破,财政收入增长后劲不足、结构不优,财政收支矛盾较为突出三保压力较大,项目储备不足、前期工作不充分,资金使用绩效有待提高,财政管理还有待加强。对于这些问题,我们将高度重视,认真听取各位代表的意见建议,并在今后的工作中努力加以解决。

二、2022年财政预算草案

2022年是党的二十大召开之年,也是全面贯彻落实省、市、区党代会精神的关键之年。我们将坚守财政工作的基本原则、规矩和底线,正视困难、坚定信心,全力做好今年的财政工作。从我区财政经济形势看,财政收入方面,中央将实施更大规模的减税降费政策,经济下行压力和疫情对财政收入增长造成一定制约。但是,我们也要看到,经过多年扶持培育,天子山祝融小镇、华声亲知国际研学营地、“见南山”文旅康养综合体、中医康养文旅示范基地等一批新的产业项目有望为财政增收注入更多“源头活水”。财政支出方面“三保”、政府债务还本付息、乡村振兴、污染防治、教育、科技等刚性支出增长幅度远超收入增幅,财政收支“剪刀差”逐年加大,预计今年“预算紧平衡”“财政紧运行”的特征将更加明显。

(一)2022年财政预算的指导思想

 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕打造世界级文化旅游目的地”的奋斗目标,坚持稳字当头、稳中求进工作总基调全面落实各项积极财政政策,不断提高财政管理水平和管理效能,奋力推进经济增效、财政增收,持续保障和改善民生,全力服务我区改革发展稳定大局。

(二)2022年财政预算的主要指标

1.一般公共预算。全区地方一般公共预算收入计划安排5.62亿元,比上年增长6.5%。一般公共预算支出计划安排12.13亿元。

2.政府性基金预算。全区政府性基金预算本年收入计划安排4.54亿元,政府性基金预算本年支出计划安排2.94亿元,调出资金1.6亿元平衡一般公共预算。

3.社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入安排8670.53万元,支出安排8559.77万元。

4.政府债务。按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》规定,市县政府确需举借政府债务的,由省级政府发行地方政府债券代为举借。我区将在政府债务限额内,积极争取债券资金。

(三)2022年财政预算编制原则

南岳区财政局全面贯彻落实习近平总书记重要讲话和中央经济工作会议精神,围绕“积极的财政政策要提升效能,更加注重精准、可持续”的要求,着力为稳定宏观经济出力,找准政策发力点,研究细化落实有利于经济稳定的财政政策措施,努力把工作往前赶,更好释放政策效应。

1.依法依规、真实完整原则。落实《预算法》《预算法实施条例》要求,精准测算年度收支盘子,实事求是编制年度预算。

2.综合预算、零基预算原则。政府所有财政收支全部纳入预算,运用零基预算理念对支出安排进行全面梳理,按照有保有压”“能增能减的原则深度调整支出结构

3.以收定支、收支平衡原则坚持党政机关带头过“紧日子”,勤俭节约办一切事业,当好“铁公鸡”、打好“铁算盘”,根据收入和财力的可能安排预算,做到量力而行,尽力而为。

4.统筹兼顾、突出重点原则。按照中央、省、市、区决策部署,优先保障“三保”政府债务还本付息等刚性支出,统筹做好其他各项支出保障,推动各项事业均衡发展、维护社会稳定。

5.公开透明、讲求绩效原则。按照统一支出标准、统一流程编制预算,资金安排、拨付、使用全过程向社会公开,加强预算绩效管理,“花钱必问效、无效必追责”。

三、2022年财政工作重点

今年的财政工作将坚持稳字当头、稳中求进的工作步伐,围绕区委开展“五大行动”,实现“五大发展”的决策部署,全方位推进南岳财政工作高质量发展。

(一)大力培育财源,全力支持产业发展。“产业、项目、企业”为抓手,大力培植财源,固本强基,夯实发展基础。加快发展康养产业,做好文旅康养产业发展文章。加快发展研学旅游产业,打造具有南岳特色的研学游基地。加强与境内外旅行商、线上旅游平台合作,培植、壮大旅游产品税源。大力发展总部经济,支持各类市场主体做大做强。加强国有资产管理,提升国有闲置资产使用效益。

(二)聚焦民生重点领域,努力实现财政公平。坚决贯彻以人民为中心的发展思想,落实民生保障各项措施,不断改善人民生活让人民群众更加均衡享受经济社会发展成果。扎实办好民生实事,加快补齐教育、医疗卫生、社保、养老等民生领域短板,落实就业优先政策,抓好就业困难人群就业提升社会保障水平,兜住困难群众基本生活底线。认真做好生态环境领域突出问题整改,持续改善生态环境质量。全面推进乡村振兴,统筹推进城乡治理标准化建设,着力改善农村人居环境。

(三)深化财税改革,完善财政运行机制。全面推行财政预决算和部门预决算及三公经费公开;强化预算绩效管理财政监督检查,提高财政资金使用效益。加强重点项目建设管理,严格预算执行,加快财政支出进度。

(四)强化风险防控意识,确保财政平稳运行。牢固树立风险意识和底线思维,严格按照《预算法》举借政府债务,严禁新增隐性债务规范举债融资行为;积极盘活平台公司存量资金、土地等资源,按期完成化债计划;继续推进平台公司转型赋能,提高平台公司市场化竞争和盈利能力。坚决守住不发生区域性系统性金融风险的底线,切实防范财政运行风险。

新的一年,我们将在区委的坚强领导下,自觉接受人大监督,虚心听取政协的意见和建议,“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风,加快推进财政高质量发展,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2022年财政预算公开表格

2022年预算重要事项说明(1)