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南岳区2021年决算(草案)的报告

发布时间:2022年07月15日 09:49 来源:南岳党政门户网 作者:

 

 

关于南岳区2021年决算(草案)的报告

—2022630日在区九届人大常委会5次会议上

区财政局局长  刘冬林

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2021年区级决算(草案)情况,请予审议。

一、2021年决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入完成情况:2021年,全区一般公共预算收入完成62209万元,预算的91.28%,同比增收1370万元。其中:地方一般公共预算收入完成52780万元,预算的91.31%,同比增收1178万元;上划中央收入完成6842万元,同比减少408万元;上划省收入完成2587万元,同比增加600万元。一般公共预算收入完成情况见下表:

南岳区2021年一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

   

收入预期数

本年决算数

比预期增减额

为预期目标%

上年决算数

增减额

增减率%

一般公共预算收入

68150

62209

-5941

91.28

60839

1370

2.25

(一)税收收入

30850

27797

-3053

90.1

24439

3358

13.74

    上划中央收入

8120

6842

-1333

84.26

7250

-408

-5.63

    上划省级收入

2230

2587

357

116.01

1987

600

30.2

    地方税收收入

20500

18368

-2132

89.6

15202

3166

20.83

(二)非税收入

37300

34412

-2888

92.26

36400

-1988

-5.46

    门票收入

28540

28460

-80

99.72

30699

-2239

-7.29

    其他非税收入

8760

5952

-2808

67.95

5701

251

4.4

其中:地方一般公共预算收入

57800

52780

-5020

91.31

51602

1178

2.28

转移支付执行情况2021年,全区共争取转移支付资金41378万元(含国有资本经营预算上级补助收入4万元),比上年减少12840万元。其中:返还性收入3464万元,与上年持平;一般性转移支付收入29935万元,比上年减少9100万元;专项转移支付收入7975万元,比上年减少3744万元,上级转移支付收入较上年大幅减少,主要原因,一是中央财政取消了特殊转移支付等一次性财政支持政策,财力性转移支付减少;二是中央预算内投资、农林水、交通运输等专项转移支付减少。上级补助收入具体完成情况见下表:

2021年南岳区转移支付执行情况表

单位:万元

    

上年

决算数

本年

决算数

增减额

    

54218

41378

-12840

一、返还性收入

3464

3464

二、一般性转移支付

39035

29935

-9100

1.均衡性转移支付

8395

8087

-308

2.老少边穷转移支付

1998

1964

-34

3.县级财力保障转移支付

10983

1504

-9479

4.结算补助

322

323

1

5.企事业划转补助

13

13

6.公共安全共同事权转移支付

337

292

-45

7.教育共同事权转移支付

2427

3341

914

8.社会保障与就业共同事权转移支付

2692

2355

-337

9.卫生健康共同事权转移支付

2990

2715

-275

10.农林水共同事权转移支付

2338

1147

-1191

11.重点生态功能区转移支付

1361

3219

1858

12.固定数额补助

2151

2297

146

13.文化旅游与传媒共同事权转移支付

38

1350

1312

14.节能环保共同事权转移支付

169

198

29

15.产粮(油)大县奖励资金

17

15

-2

16.交通运输共同事权转移支付

208

-208

17.住房保障共同事权转移支付

838

410

-428

18.灾害防治及应急管理共同事权转移支付

113

10

-103

19.其他一般性转移支付

1645

695

-950

三、专项补助收入

11719

7979

-3740

一般公共预算支出及主要支出项目完成情况:2021年,全区一般公共预算支出完成112735万元,为预算的101.31%同比减支13740万元,下降10.86%,主要原因是2021年我区财政支出全部按收付实现制列支。一般公共预算支出具体情况见下表:

南岳区2021年一般公共预算支出分项完成情况表

单位:万元

支出项目

年度预算数

本年

决算数

上年

决算数

增减额

增减率%

决算支出占比情况%

一般公共服务支出

17037

15689

21466

-5777

-26.91

13.92

国防支出

20

6

-6

-100

公共安全支出

5284

6576

6531

45

0.69

5.83

教育支出

14358

15441

15434

7

13.7

科学技术支出

292

2650

2554

96

3.76

2.35

文体体育与传媒支出

8115

8133

9924

-1791

-18.05

7.21

社会保障和就业支出

11256

12117

14330

-2213

-15.44

10.75

医疗卫生支出

8456

7859

8536

-677

-7.93

6.97

节能环保支出

2502

2671

3248

-577

-17.76

2.37

城乡社区事务支出

19515

10969

12314

-1345

-10.92

9.73

农林水事务支出

13684

20309

19115

1194

6.25

18.01

交通运输支出

1794

3072

3294

-222

-6.74

2.72

资源勘探信息等事务支出

95

27

68

251.85

0.08

商业服务业等事务支出

303

36

115

-79

-68.7

0.03

金融支出

77

77

0.07

国土海洋气象等事务支出

926

824

2001

-1177

-58.82

0.73

住房保障支出

1336

3970

4194

-224

-5.34

3.52

粮油物资储备支出

2

2

灾害防治及应急管理

927

672

614

58

9.45

0.6

其他支出

161

-161

-100

债务付息支出

3658

1573

2609

-1036

-39.71

1.4

    

109463

112735

126475

-13740

-10.86

一般公共预算收支平衡情况:根据决算草案汇编结果,全区当年地方一般公共预算收入52780万元,加上上级补助收入41378万元,新增一般债券转贷收入2500万元、调入资金19881万元、上年结转收入41796万元,减去当年地方财政支出112735万元、上解支出1914万元、调出资金432万元,结转下年支出43254万元(上级补助结转15276万元,本级结转结余27978万元),当年财政收支平衡。

其他需要报告的事项:

1.区级预备费。预算安排1000万元,已全部支出,根据具体使用方向列入相关科目,主要包括:一般公共服务支出341.29万元、公共安全支出220.73万元、文化旅游事务支出90.33万元、科学技术支出15万元、社会保障和就业支出99.87万元、卫生与健康支出19.06万元、城乡社区事务支出25.14万元、农林水事务支出75.1万元等。

2.区级三公经费支出情况。全区各预算单位严格落实中央和省厉行节约各项规定,严控相关开支,三公经费全年执行数为1706万元,比上年决算数减少113万元,下降6.21%,确保了三公经费只减不增。其中:公务接待费1144万元,同比减少95万元,下降7.67%;公务用车购置和运行费562万元,同比减少18万元,下降3.1%;因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

(二)政府性基金预算收支决算情况

2021年,全区政府性基金预算收入51843万元,为调整预算的75.91%,加上基金上级补助收入135万元,新增专项债券转贷收入15900万元,基金上年结转7005万元,收入合计74883万元;政府性基金预算支出47900万元,为调整预算的65.8%调出到一般公共预算19881万元,基金上解支出32万元,结转下年7070万元支出合计74883万元

(三)社保基金预算收支决算情况

社保基金预算收入完成8607万元,为预算的107.55%支出完成8182万元为预算的102.25%;年末滚存结余3131万元(含上年结余2706万元) 

二、2021年政府债务情况

()政府债务限额及余额

2021年度,省财政厅下达我区债务限额1.84亿元,其中一般债务0.25亿元、专项债务1.59亿元;2021年底我区政府债务余额为11.48亿元,其中一般债务4.94亿元、专项债务6.54亿元。

(二)政府债劵发行及还本付息情况

2021年度我区新增政府债券2.77亿元,其中一般债券0.25亿元、专项债券1.59亿元;再融资债券0.93亿元。2021年度我区政府债务还本付息共计1.28亿元,其中本金0.93亿元、利息0.35亿元。

(三)政府债务的基本情况(含变动情况)

截止2021年底,我区政府债务余额为11.48亿元,其中新增债券6.3亿元、置换债券2.382亿元、再融资债券2.7986亿元。债务总额相比2020年底9.64亿元新增1.84亿元,全部为当年新增债券额度。

(四)政府债券资金使用安排情况

2021年度,我区收到省厅转贷新增债券资金共计1.84亿元,其中一般债券2500万元、专项债券1.59亿元。再融资债券9300万元。一般债券2500万元,其中:用于农村公路建设养护800万元、南岳区粮食和物资储备仓库建设700万元、万福小学改扩建工程200万元、南岳区生活垃圾分类处置156万元、小型水库除险加固144万元、云鹤老年服务中心老年养护楼建设500万元。专项债券1.59亿元,其中:用于南岳区湘江引水工程0.5亿元、南岳城区停车场提质改造0.79亿元、南岳区城镇污水收集处理及配套设施建设0.3亿元。再融资债券0.93亿元用于偿还到期的老债券。

三、2021年绩效评价工作开展情况

(一)完善绩效评价制度及经费保障。2021年转发了《衡阳市预算绩效管理实施办法》(衡办发【202113号),为绩效评价工作顺利开展提供了制度保障。区财政委托中介机构实施重点绩效评价8个项目和2018-2020年政府专项债券资金绩效评价,分别安排资金13.55万元、2.68万元。

(二)扩大重点绩效评价范围。组织全区92个预算单位对部门整体支出和专项资金(部门预算专项在10万元以上,全区性专项预算在50万元以上)申报绩效目标,并将绩效目标在网上公开,财政部门在批复部门预算收支时同步批复预算绩效目标。将乡村振兴资金纳入全过程绩效管理,选取社会公众普遍关注的8个项目(如文化发展及文物保护资金、节水型社会建设等)和2018-2020年政府专项债券资金,进行财政重点绩效评价。绩效评价范围从一般预算支出扩展到了社会保险基金支出、政府性基金支出、政府债务项目。

(三)强化评价结果应用。将绩效评价工作作为下年安排预算依据和全区绩效考核指标体系。对2020年的7个重点评价报告全面、如实、及时公开到网上,接受社会监督。首次开展财审联动,主动征求审计部门意见,对其推荐的2020年全区污染防治项目,作为2021年财政重点绩效评价项目。此外,区财政局还向区委财经委员会、区人大、区政府、区纪委书面汇报绩效评价工作,并对存在的问题督促单位认真整改。

四、2021年预算执行效果及落实区人大决议情况

2021年,我们全面贯彻中央和省、市决策部署,按照区人大有关决议要求和财政经济委员会审查意见,全面落实更加积极有为的财政政策,积极应对新冠肺炎疫情冲击影响,扎实做好六稳工作,全面落实六保任务,有力促进我区财政平稳运行和经济社会高质量发展。

1.统筹做好疫情防控和经济高质量发展。积极应对新冠疫情影响,全力帮助企业纾困解难,推动经济平稳健康发展。拨付新冠肺炎疫情防控专项资金1242万元,保障常态化疫情防控和疫苗接种需要。拨付产业扶持资金862万元,支持农业、文创、科技等资金前期投入大、见效慢领域市场主体做大做强。争取中央预算内投资、专项债券资金等专项建设资金2.2亿元,本级财政拨付9800万元,及时支付工程进度款,促进全区经济企稳回升,维护社会和谐稳定。

2.齐抓共管完成收入任务。为减少新冠疫情对我区财政运行带来的影响,我们一方面不折不扣执行各项减税降费政策,全年新增减税降费1701万元;同时强化收入征管,区委常委会、政府常务会多次专题研究调度收入征管工作,制定出台《南岳区三高四新财源建设工程三年行动方案》,积极开源、挖潜、堵漏。全年共计实现地方一般公共预算收入5.28亿元,增长2.28%全口径税收占GDP比重5.25%,比上年提高0.27%,圆满完成上级各项收入考核任务。

3.全力以赴保障财政运转。强化公共财政属性,坚持把上级统一标准的民生支出、省市重点民生实事,摆在财政保障的优先位置,提高学位、床位、厕位、车位等民生建设服务水平,做好乡村振兴、污染防治、住房保障等重点领域民生保障工作。2021年共计投入民生资金7.95亿元,占财政总支出的70.48%

4.精益求精规范财政管理。财政改革向着精细化、现代化迈进,管理水平逐步提升。科学编制预算草案,依法依规扎实做好预决算公开。强化三保预算执行监控和直达资金管理。加强政府采购和政府投资评审管理。全年完成政府采购项目64件,采购金额1.84亿元,节约资金970万元;完成预(概)、结算及招标上限值评审共221个,送审金额4.51亿元,审减不合理支出0.98亿元,审减率21.72%,有效地提高了财政资金的使用效率

5.严防死守防范财政风险。严防三保风险。确保三保支出在预算编制、库款保障中的优先地位。严防债务风险,按期偿还2021年系统内债务利息3495万元,按化债方案约定安排预算资金2160万元偿还隐性债务本息。严防库款风险,加强库款日常监控,确保库款处于安全合理区间。


2021年政府决算说明

2021年政府决算公开