关于南岳区2023年预算调整方案（草案）的报 告
——2023年11月30日在区九届人大常委会第17次会议上
区财政局局长 刘冬林
主任、各位副主任、各位委员：
今年以来，财政工作认真贯彻“积极的财政政策要加力提效”的重要部署，加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模，积极稳妥解决招商引资遗留问题，着力纾解企业困难，全力推动重点项目建设，大力优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，不断提高支出效率，财政经济形势总体回稳向好。根据预算法有关规定，受区人民政府委托，现就2023年区级预算调整方案（草案）报告如下，请予审查。
一、调整事由
年初预算编制后，上级财政分三批下达新增债务限额2.8亿元，其中新增一般债券限额1500万元，新增专项债券限额2.65亿元，争取中央预算内投资和其他专项资金1.06亿元；按政策盘活“三资”，落实防范地方债务风险要求，压减一般性支出，国有资本经营预算收支和政府性基金预算收支在预算执行中与年初预算发生较大变化；区委、区政府着力解决招商引资遗留问题，推动重点项目建设，需要统筹财力安排。基于以上因素，需依法编制年度预算调整方案。
二、2023年新增债券分配计划
经积极争取，上级下达我区今年新增债券额度2.8亿元，为发挥债券资金惠民生、补短板、促发展作用，经认真研究，今年新增债券作如下安排：
新增一般债券1500万元。区级统筹1322万元全部用于区二中提质改造项目；上级指定用途178万元，用于南岳区小型水库大坝安全监测及雨水情测报设施建设项目20万元、农村公路建设养护项目158万元。
新增专项债券2.65亿元。用于南岳衡山景区智能停车场建设项目1亿元、南岳区城区供水设施提质改造工程0.45亿元、南岳区老旧小区改造基础设施建设项目0.47亿元、衡阳市南岳智算中心建设项目0.6亿元、南岳城区停车场提质改造项目0.13亿元。
三、2023年预算调整方案（草案）
根据1-10月预算执行情况及下阶段形势分析，我们依法编制了2023年南岳区预算调整方案（草案），具体如下：
（一）一般公共预算收支调整
收入方面，一般公共预算收支合计由10.7亿元调整至11.27亿元，调增5738万元，其中地方一般公共预算收入（门票收入）调增1.1亿元至5.6亿元，转移支付收入4.5亿元不作调整，新增一般债券转贷收入调增1500万元，调入资金调减6762万元至1.02亿元。
支出方面，部门预算支出不作调整，预算代编项目经费调增5738万元，主要是按《衡阳市人民政府关于批准南岳区编制国有资本经营预算意见》，调减国有资本经营预算规模，将年初在国有资本经营预算列支的部分项目支出调整至一般预算支出。
（二）政府性基金预算收支调整
收入方面，政府性基金预算收入由3.7亿元调整至8.37亿元，调增4.67亿元，其中本级基金收入调增2.02亿元，主要是佛协用地和农业休闲观光园土地收回重供增加的国土基金收入，新增专项债券转贷收入调增2.65亿元；支出方面，本级基金预算支出调增2.69亿元，新增专项债支出调增2.65亿元，调出资金调减6762万元。调增主要项目：一是新增债券项目支出调增2.65亿元；二是闲置国有资产处置变性支出调增1.52亿元；三是返还给城投公司的闲置土地收回成本调增1.08亿元；四是区内重点项目建设和招商引资项目遗留问题处理经费调增0.41亿元。调减购买耕地指标和重点项目土地报批费0.5亿元。
（三）国有资本经营预算收支调整
国有资本经营预算收支由1.7亿元调整至0.85亿元。
下一步，我们将全面贯彻中央、省、市、区决策部署，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在区委区政府坚强领导和区人大监督指导下，坚决落实区九届人大三次会议和本次常委会会议决议，严格执行人大批准的预算，切实加快支出进度，全面加强资金监管，大力提升资金绩效，为促进全区经济高质量和社会大局稳定赓续前行。
上述调整方案（草案），请予审查。