关于南岳区2016年财政预算执行情况和
2017年财政预算草案的报告
2017年3月8日在南岳区第八届人民代表大会第二次会议上
南岳区财政局 廖飞鹏
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告全区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年全区财政预算执行情况
（一）2016年预算收支情况
2016年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财税部门积极发挥职能作用，着力服务经济发展，保障民生改善，深化财税改革，财政预算执行情况良好，较好地完成了区七届人大六次会议确定的预算任务。
1、一般公共预算。全区一般公共预算收入完成67841万元，为年预算数的101.03%，较上年（下同）增加6241万元，增长10.13%。其中：地方收入完成58367万元，增加3620万元，增长6.61%；上划中央收入完成6982万元，增加2794万元，增长66.71%；上划省级收入完成2492万元，减少173万元，下降6.49%。全区一般公共预算支出完成98905万元，增加14893万元，增长17.73%。
2、政府性基金预算。全区政府性基金收入完成19737万元，支出完成27022万元。
3、社会保险基金预算。全区社会保险基金预算收入完成 12096万元，支出完成9508万元。
2016年，全区争取已到位上级专项补助17977万元、一般性转移支付16206万元。新增政府债务4300万元，全区政府债务年末余额59900万元，风险总体可控。预计全年实现了财政收支平衡。需要说明的是，上述预算执行情况是快报数，在年度决算编制后，还会有所变化。
（二）2016年财政所做主要工作
根据区七届人大六次会议决议要求，区财政围绕全区经济社会发展大局，加大服务经济发展力度，完善民生保障机制，推进财税管理改革，较好地完成了全年各项工作任务。
1、以服务发展为基础，推进财源建设。围绕服务经济发展，积极抓好财源建设工作。一是抓好旅游财源建设。投入1700万元，用于核心景区整治拆迁、申报历史文化名城、景区交通整治和香炮监管工作。拨付1900万元，用于旅游宣传促销、巩固“心愿之旅·南岳衡山”旅游品牌。整合特色县域经济重点县专项资金6000万元，支持了古镇东西南街改造、景区提质改造、智慧南岳、旅游交通及场站等项目建设。通过融资平台新增审批融资59000万元，支持停车场站、南城区、金月湖、古镇改造项目建设。创新景区门票网络分销方式，与驴妈妈旅游网合作、开拓景区门票网络销售新渠道。二是做好重点项目资金保障。投入3900万元，用于公安局业务用房、区一中运动场、禹王公园、衡岳高速连接线、忠烈祠进出口道路、省心山庄等一批重点项目建设。三是支持企业发展。通过落实减税降费政策，全面推进营改增，搭建银企对接平台，设立“四上企业”专项扶持资金等方式，鼓励企业做大做强。投入500万元，用于茶叶基地建设、品牌营销、质量安全等方面的奖励扶持。
2、以保障民生为重点，抓好支出管理。坚持为民聚财、为民用财。一是保障教育经费到位。全年教育支出10800万元。投入1730万元，用于区一中运动场及金月完小等教育基础设施建设。拨付800万元，用于薄弱学校改造、合格学校建设和改善办学条件。拨付670万元，用于保障义务教育阶段学生公用经费，民办义务教育阶段学校学生公用经费按公办学校标准全额纳入财政预算。拨付148万元，用于实行区办高中免教材费和学费。累计发放补助185万元，用于落实贫困寄宿生生活费、家庭经济困难幼儿入园、助学金、中职学生免除学费等补助政策。二是落实社保、医疗等惠民政策。全年社保支出9151万元，医疗支出7238万元。农村低保、城镇低保分别由每人每月200元、370元，提高至242元、420元。认真落实国家工资调整政策，做到了工资、津补贴及时足额发放到位。企业退休费人均每月提高122元、机关事业单位离退休费人均每月提高208元、城乡居民基础养老金人均每月提高5元。新型农村合作医疗和城镇居民医保财政补助标准由每人每年380元，提高到420元。基本公共卫生服务补助由每人每年40元，提高到45元。投入资金541万元，用于职业技能培训、公益性岗位补贴等，实现了1300人就业和再就业。累计发放小额担保贷款800万元，财政贴息40万元。完成35户农村危房改造任务。投入2851万元，用于南城区公租房项目续建和林场棚户区改造。三是支持环境保护。全力支持兴隆水库水源地综合治理与保护，提升供水保障。配套1000万元，用于环保业务检测用房建设。将东城区，市干院、岳云中学区域纳入污水处理范围，完成了污水处理二期建设，污水处理能力提升到2万吨/日。投入977万元，实施农村环境综合整治、农村垃圾清扫清运、河道垃圾清理，对金月社区、红星村、烧田村的生活污水、畜禽粪污、农村饮水进行了集中整治。四是改善农村和社区条件。投入255万元，支持光明、龙凤、龙池、船山、红旗5个村扩宽公路17.8公里。投入资金600万元，实施两化两体系建设，重点对独秀、万福、岳东、金月等社区办公用房和便民服务网点进行改造。投入30万元，用于乡村路灯建设。完成农村“一事一议”财政奖补项目23个，奖补资金224万元。五是做好涉农资金发放。发放涉农补贴资金21项，金额1618万元。水稻种植、能繁母猪养殖、公益林和育肥猪养殖四个政策性农业保险产品，承保面达到100%，财政承担保费补贴101万元。
3、以规范管理为目标，扎实推进改革。按照全面深化改革的要求，扎实推进财税改革。一是推进预算管理改革。建立预算绩效管理机制，对部门专项10万元以上、全区专项50万元以上的资金实行预算绩效管理，将评价结果与下年度预算编制挂钩。加大全口径预算统筹力度，新增5项政府性基金转列一般公共预算。进一步提高预决算信息透明度，全区非涉密的122家预算单位，全部在区党政门户网公开部门预决算。二是完善国库管理工作。全面推行乡镇国库集中支付改革，乡镇街道全部纳入国库集中支付和公务卡管理范围。加快推进财政专户撤并，部署开展单位账户清理工作，规范账户设立和使用。组织实施财政往来清理工作，消化往来挂账11438万元。三是加强政府采购和投资评审管理。制定出台《南岳区非招标方式采购工程类项目管理办法》，规范了200万元以下的工程采购方式。出台了区级政府购买服务办法和目录，扩大了政府购买服务范围。严把财政投资建设工程资金审核关口，加强对项目建设事前、事中、及事后的监管。四是积极开展绩效评价和监督检查。对林相改造资金、核心景区拆迁整治、学生公用经费及资助3个项目进行重点绩效评价。对朝圣歌舞经费等6个项目进行绩效自评。配合上级对特色县域经济重点县专项资金等6个项目进行绩效跟踪评价。抽取32家单位进行了“纠四风、治陋习”、机关运行经费专项检查，下达《行政处罚决定书》7份，收缴违规资金17万元。
各位代表，2016年全区财政运行情况总体较好，但财政工作仍存在不少困难和挑战：一是财源税源不足，财税增收形势严峻，财政收入结构欠优，税收收入比重偏低。二是支出刚性有增无减，收支矛盾日益突出，财政平衡压力增大。三是财政改革有待进一步深化，财税改革新政策和财经纪律有待进一步加强等。对于这些问题，我们将切实采取措施，努力加以解决。
二、2017年财政预算草案
（一）2017年财政预算的指导思想
深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以《预算法》为指导，努力夯实财源基础，优化财政支出结构，坚持改革创新，提高财政资金绩效，实现财政高效、平稳运行，有效促进全区经济建设和社会事业发展。
（二）2017年财政预算的主要指标
全区一般公共预算收入安排73268万元，比上年增长8%左右。其中：地方收入安排61529万元，增长5.42%；上划中央收入安排9493万元，增长35.96%；上划省级收入安排2246万元，减少9.87%。一般公共预算支出安排83441万元，较上年预算数增长16.5%。
政府性基金预算收入安排36945万元，支出安排36945万元。
社会保险基金预算收入安排15597万元，支出安排14038万元。
（三）2017年财政预算编制的说明
1、关于收入预算安排的说明。从宏观形势来看，经济缓慢复苏、长期向好的基本面没有变，但经济稳定运行的基础还不牢靠，财政收入增收形势十分严峻，中低速增长还将持续。从全区形势来看，旅游稳中有进、进中向好的趋势没有改变，发展仍有潜力。2017年一般公共预算收入增幅预期全省为6%、全市为7%，考虑到我区经济发展实际，建议全区一般公共预算收入增幅按8%左右安排。
2、关于支出预算安排的说明。一是保运转。保障行政事业单位人员工资，提高对无收入来源单位自收自支人员财政补助标准，对单位养老保险改革、公务用车改革、医保铺底、绩效考核奖、医疗保险、住房公积金等全部按政策列入预算保障。村级运转经费从15万元提高到20万元，涉及2016年村级区划调整的，按每合并1个村增加5万元安排，社区运转经费从25万元提高到40万元，合并社区按55万元安排。二是保民生。安排资金2600万元，用于全区教育基础设施建设。安排资金2727万元，用于落实城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务提标政策。安排资金1693万元，用于城乡居民养老保险、城乡居民低保、残疾人保障等。安排环保专项资金1200万元，建设“绿水青山”美丽南岳。安排惠民资金2053万元，用于改善农村交通出行条件、丰富群众文体生活。三是促发展。安排旅游促销及培训资金3000万元，积极拓展多元化客源市场。安排资金6200万元，用于城景区基础设施及旅游景点建设、支持实施全域旅游发展战略。
三、2017年财政工作重点
（一）服务旅游助推发展
充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，助力提升经济发展的质量和效益。切实用好区本级旅游发展资金和全省特色县域经济重点县专项资金，积极争创国家首批全域旅游示范区，着力提升南岳旅游质量，改善旅游环境。支持与旅游相关产业发展，综合运用项目申报、专项扶持措施，推进旅游经济转型升级，延伸发展旅游文化节目、工艺品加工、健康养老等产业。做好政府债务置换和专项债券额度申报，协助融资平台积极开展重点项目融资，全力支持项目建设。在基础设施建设和公共服务项目领域，稳步推进运用政府和社会资本合作模式，带动更多社会资本助推经济发展。鼓励和支持金融机构扩大对企业的信贷投放，落实普遍性减税降费和小微企业税费优惠政策，切实服务实体经济发展。
（二）着力加强民生保障
确保教育优先发展的资金投入，促进义务教育均衡发展。助推城镇居民基本医保和新农合并轨整合。完善社会保障和住房保障体系。支持加快公租房建设进度，提高农村危房改造补助资金的精准度。支持城乡协调发展，加大环境保护、精准扶贫、基础设施建设投入力度，抓好农村公路建设维护、农村环境治理、河道维修、安全饮水、新能源建设、危房危桥改造等基础设施建设，切实改善农村条件。全面落实惠农政策，做好耕地地力保护补贴、森林生态公益林、退耕还林等补贴资金发放和管理。深入开展农村“一事一议”财政奖补工作，推进公益事业建设，努力惠及更多人民群众。
（三）强化措施抓实征管
认真对照全年预算目标，强化收入组织工作责任制，切实增强组织收入的主动性。坚持按进度抓好收入组织，确保均衡入库。稳步推进综合治税平台建设，强化重点税种、重点行业和重点企业的预测分析，对物业管理、快递等新兴领域开展税源调查，研究征管措施。结合国家税制改革，整合国地两税税源信息，形成征管合力。加强土地出让金、国有资源有偿使用收入征管，加大门票稽查堵漏力度，支持和完善门票分销模式，逐步实现非税收入管理的法制化、规范化、制度化。
（四）深化财政管理改革
严格执行《预算法》各项规定，深入推进财政信息公开，促进财政预决算和“三公”经费公开工作制度化、规范化、常态化。继续加强“三公”经费管理，完善公务卡改革。强化财政监督和专项检查，健全行政事业单位内控机制，推动绩效评价、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理的有机结合，加快构建财政运行管理新机制。
各位代表，新的一年，全区财税工作的任务将更加繁重，改善民生和促进发展的使命将更加艰巨。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受人大监督，虚心听取政协的建议和意见，不忘初心、继续前进，推动财政工作迈上新台阶！