2018年上半年工作总结暨下半年工作计划
半年以来，我局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实中央、省委、市委、区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持优质发展旅游新理念，努力克服工作中面临的各种困难，积极组织财政收入，合理安排预算支出，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，力推项目建设，力抓生态保护，力促旅游转型，为全区争创国家全域旅游示范区提供财政保障，不断推动经济社会持续健康发展。
一、财政收支概况
1-6月，全区一般公共预算收入完成36352万元，为年初预算的50.99% ，较上年同期增收25万元，增长0.07%，已完成市定“双过半”保底任务。其中：地方一般公共预算收入完成28049万元，较上年同期减少1489万元，下降5.04%；上划中央收入完成6592万元，较上年同期增加1149万元，增加21.11%；上划省级收入完成1711万元，较上年同期增加365万元，增长27.12%。
1-6月，全区基金预算收入完成2959万元，为年初预算的7.15% ，较上年同期减少2760万元，下降48.26%。
1-6月，全区财政一般公共预算支出63911万元，比上年同期增支6928万元，增长12.16%；基金预算支出2171万元，比上年同期减支10735万元，下降83.18%。
二、主要工作进展情况
（一）补齐发展短板，做实财源建设。
准确把握新时代高质量发展新要求，在财源建设上求突破，调整旅游经济结构，积极培育发展新动能。一是优化投融资大环境。对照《衡阳市对接“北上广”优化大环境行动细则》，认真梳理财政优惠政策，协助做好税收优惠政策宣传，简化税收优惠的办理程序，为企业提供税收优惠“一站式”服务；大力支持创新平台建设，各类政府性担保机构优先为科技型中小企业提供担保或者贴息；继续安排“四上”企业扶持、企业发展、科技及旅游产品研发资金，扶持企业做大做强，支持个体工商户转企业、规下企业升规模企业；推动西城区创客空间产业园建设，引进一批规模电商企业。二是推进旅游经济转型升级。在清理政府债务、平台公司融资受限情况下，整合资金6000万元，继续支持了万寿广场改造、城区提质塑形、古镇景区改造等项目建设，确保旅游发展项目尽快成型见效；统筹特色县专项资金、区级预算资金1900万，重点支持了红星村“骑行部落”、水濂村“月光下的村落”建设，打造了一批新的旅游精品；进一步完善了景区公厕改造、实施了望日台观景平台提质改造项目建设；安排旅游营销专项资金3000万元，实施旅游精准营销战略，通过完善旅游配套设施和服务功能促使我区旅游经济加快转型升级。充分发挥茶叶产业在促进旅游转型升级和城乡统筹发展中的积极作用。年初安排茶叶产业发展资金300万元，对茶叶基地建设、加工企业、品牌营销、质量安全等多方面进行奖励扶持；安排资金320万元，用于农业产业发展、综合开发、农村能源建设等方面，在继续巩固新农村示范片建设的基础上，加大对我区蔬菜基地、新型农业经营主体、农业生产等方面的扶持，实现规模生产与大市场对接。三是加大增资跑项力度。配合旅发委、农办等部门，积极申报争取旅游发展基金、污染防治配套建设奖补等资金。
（二）强化组织调度，加强收入征管。
按照中央、省、市的要求，我局始终以“降占比、调结构”为目标，面对结构性减税政策带的不利影响，坚持把组织收入摆在财政工作首要位置。一是编制收入计划，规范收入征管。严格按照国家和省、市有关非税收入政策规定，依法征收。采取单位申报、财政审核的方式，合理编制行政事业单位非税收入年度预算，充分做到完成征收任务心中有数，开展征收工作目标明确，突出以票管收，进一步提高了非税收入年度预算的准确性、完整性和科学性。2017年1-6月份我区全口径非税收入完成24400万元，其中：公共财政预算收入20094万元，政府性基金收入2959万元，财政专户收入1347万元。公共财政预算收入中：专项收入421万元；行政事业性收费286万；罚没收入303万；国有资源有偿使用收入1341万元；其他收入17743万元(包含门票入库17660万）。二是注重协调配合，形成工作合力。财政部门认真当好“牵头人”的角色，充分发挥收入组织协调职能，年初将市定财政收入目标进行分解并下达到了各个收入部门，与各征管部门定期算账，按月考核，科学调度，确保了任务达到序时进度、收入均衡入库。上半年我区财政收入圆满实现了市定“双过半”目标任务。三是提升收入质量，确保稳中趋优。上半年税收收入完成收入16257万元，同比增长19.83%，高出全省平均增幅3.42个百分点，增幅明显。同时税占比达到44.72%，同比提高7.37个百分点，收入质量提升较快。
（三）保障民生投入，持续改善民生。
上半年我区严格执行财政“保工资、保运转、保基本民生”，不断优化支出结构，严控一般支出，集中财力改善和保障民生。
一是确保教育保障机制落实到位。2018年春季我区义务教育阶段学生10852人，其中民办学校3074人。公办学校义务教育阶段的学生全部免除了学杂费，拨付公办学校春季公用经费266.51万元，按小学600元/生/年、初中800元/生/年的标准发放民办学校学生春季免杂费及公用经费114.41万元，实现南岳区民办学校全覆盖；免除了义务教育所有学生（包括民办学校的学生及进城务工人员子女）课本费，免费金额61.25万元；按小学1000元/生/年、初中1250元/生/年的标准发放全区349名贫困寄宿生春季生活费20.98万元，切实解决了贫困学生的生活困难；按2400元/生/年的标准拨付中职技校461名学生春季免学费55.32万元，按2000元/生/年的标准拨付中职技校71名学生春季贫困生助学金7.1万元；财政拨付64.88万元免除了普通高中学生672人学费及教材费。
二是健全社会保障体系。确保了各项社保补助提标政策落到实处。增加预算300余万元，落实了城乡居民医保财政补助从上年的450元提高至490元；基本公共卫生均等化服务补贴从上年的50元提高至55元；重度残疾人月护理补贴由55元提高至60元；城镇低保月最低生活保障金由420元提高至480元；特困人员月分散供养金由550元提高至630元；特困人员月集中供养金由550元提高至720元。不断提升了社会保障服务水平。新增预算60万元，用于基层群众自治示范区和省级食品安全示范区创建；全额返还地税代征的残疾人就业保障金,用于加大残疾人扶贫、就业工作。大幅提升了特困群体获得感。安排资金200余万元，为建档立卡贫困户提供了家庭医生签约服务，对其医疗费用采取财政兜底并实行“一站式”结算，为其提供了免费产前诊断、新生儿听力筛查，健康扶贫工作稳步推进。
三是持续落实惠民惠农政策。利用土坯房改造政策，结合全区危房计划，安排革命老区转移支付资金37万改造农村危旧住房16 户，确保困难群众住有所居；进一步加强农村公路养护管理，按村道1200元/公里/年、乡道3500元/公里/年，县道7000元/公里/年的标准，对农村公路养护进行考核奖补，加宽红旗村农村公路2.2公里，新增紫峰、金月、岳林等村安保工程10公里，农村公路通行条件明显好转；安排资金374万支持了新村等村农排线和农电改造，烧田等村农村安全饮水工程；继续安排150万元小型农田水利补助资金，民生实事投入逐年增加，农村生活、生产条件持续改善。安排财政资金65万元对城区内六千余米河道进行清淤疏通；区财政预算安排景资源补偿费780万元； 中央拨付耕地地力保护费416.66万元，已拨2018年耕地地力保护补贴210.94万元；涉农补贴发放规范有序，到6月份止，共发放涉农补贴资金26项，补贴资金650.47万元；深入推进了农村“一事一议”财政奖补工作，全区共申报了一事一议财政奖补项目3大类14个，上半年区级一事一议财政奖补完成验收项目 1个；继续开展水稻、公益林、能繁母猪、育肥猪四个政策性农业保险和茶叶种植省级特色农业保险，召开农业保险联席会议，启动摸底调查程序，进一步做实承保标的，确定今年农业保险总规模137万元，核减承保规模近约10%，减少总保费支出13万元；文化惠民全面发力，南岳春节庙会系列活动投入群众文化活动经费250.75万元；继续提升公共安全保障力度，及时拨付旅游旺季安保经费，春节期间投入公安、交警部门安保经费314.07万元；有力支持了社会就业，发放小额担保贷款81笔，金额800万元，上半年财政贴息22.14万元。
（四）聚焦“三大攻坚”，决胜全面小康。
坚决贯彻中央、省、市的决策部署，切实履行职责，投入财力，付出精力，推动我区“三大攻坚战”取得了积极进展。
一是全面防范政府债务风险。全区成立了由党委、政府主要负责人双牵头的政府性债务管理领导小组，建立联席会议制度。成立债务管理领导小组办公室，由区财政局局长任办公室主任。制定了《南岳区防范和化解政府性债务风险实施方案》，方案明确年度化解目标、切实压减投资规模、重点管控新增债务等内容。我区按照“停缓调撤”清理原则，调减投资额项目6个，缓建项目5个，调整为PPP实施项目1个，压减政府投资额5.88亿元，增加财政投资1.79亿元，减少融资平台可能新增的债务7.78亿元。 2018年共需筹集还本付息资金15553万元，政府及各融资平台制定分年偿债计划，确保不转嫁、逃避偿债责任。至6月底，已落实还本付息5324.22万元。新增债券5500万元，按核定用途安排使用。
二是全力推进脱贫攻坚。我区2018年预算安排扶贫专项资金388万元，增幅为54%。上半年我区共收到上级扶贫专项资金280万元，其中：中央财政专项扶贫资金214万元，省级老区扶贫资金6万元，市级财政专项扶贫资金60万元。全区各级扶贫专项资金559万元区财政已全部下达，截至6月已使用467.2万元。严格落实扶贫资金公开公示制度，扶贫资金按要求及时进行公开公示。按照省、市扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作通知要求，成立了南岳区财政局扶贫领域专项治理工作领导小组，并制定了专项治理工作方案。我局派出5个检查组赴扶贫资金使用部门及乡镇，对2017年到2018年4月扶贫专项资金进行全面检查，对检查发现的问题或不足，及时提出了整改要求。
三是推进全区污染防治。贯彻落实“绿水青山”发展理念，优先保障环保财政投入。安排生态环境保护及治理资金2790万元，启动了烧田村垃圾整治、龙荫港流域综合治理前期项目准备工作；积极开展全国第二次污染源普查；对城区餐饮油烟污染治理采取以奖代补方式，改造餐饮门店40户；加大农村环境整治力度，安排资金300万元对农村环境进行综合整治，现已拨付193万，全区各村全部配套移动式垃圾箱或环卫垃圾桶，实行农村垃圾集中转运、统一处理；采用政府购买服务方式对污水处理服务进行外包，实行专业化管理。
（五）深化财政改革，创新财政管理。
一是完善预算管理。预算编制科学精细，财政预算全面规范，继续推进全口径政府预算管理，完成2018年一般预算、基金预算和社会保险基金预算三本预算的编制工作；在局门户网上公开区级2018年财政预算及111家预算单位部门预算和“三公”经费；预算执行防范风险，严格按照年初预算执行，突出保工资、保运转、保基本民生支出。二是推进绩效评价工作。组织并审核了各单位2018年部门预算专项单项10万元以上的项目绩效目标申报并公开，组织了2018年部门整体支出预算绩效目标申报工作并全部公开；重点选取了2017年部门决算支出达1500万元以上的单位23家要求其申报2017年部门整体支出绩效自评报告并公开；要求各单位对今年全区性预算达到50万元以上的申报绩效目标；开始组织今年财政重点绩效评价工作。三是加强国库资金管理。进一步修改和完善资金拨付流程，强化资金拨付和内部监督，建立了定期检查、核对资金和账务制度，截止至6月底，财政支出完成63911万元，增支6928万元，增长12.16%；全面清理财政往来资金，根据上级文件要求，组织对区财政总预算账面反映的“其他应收款”、“借出款项”及“预拨经费”等情况进行摸排清查，形成工作报告并上报，同时进一步规范借款程序，严格审批手续，控制新增往来，提高财政资金的使用效率，确保财政资金的安全运行。四是强化财政监督职能。牵头组织全区2017年-2018年4月针对我区建档立卡贫困户的扶贫资金检查，对检查结果写成通报、汇报呈送有关区领导及与扶贫有关的25个职能部门；结合区监察委关于公用经费、专项经费、政府采购等专项检查，制定2018年三个专项检查工作方案；逐步完善财政“互联网+监督”平台建设，成立南岳区财政局“互联网+监督”工作协调领导小组，统筹协调全区各单位民生资金项目数据录入，对公开情况开展督查并对查出问题下达整改函。五是加大投资评审力度。不断提高上限值评审质量，规范变更和结算程序，严格评审标准，提高工作时效性。截至目前共审核预（概）、结算及招标上限值共86个，送审金额为21076.29共为财政审减不合理支出4105.56万元，审减率为19.48%。六是加强政府采购管理。启动政府采购信息系统建设，现已完成采购谈判，拟于下半年全面实施。开展政府采购代理机构专项检查，提高采购代理监督管理水平。开展政府采购（财政部87号令、94号令）业务培训，切实加强预算单位履行政府采购主体职责的能力。截至6月底，限额以上政府采购招标36件，其中公开招标6件，竞争性谈判21件，竞争性磋商4件，单一来源采购4件，询价1件。采购金额共计4141.55万元，其中货物类1509.33万元，服务类1341.97万元，工程类1290.25万元。七是积极推进会计制度改革。6月份，我局组织全区行政事业单位会计人员前往湖南大学进行了一次高规格的培训。我区财政部门是全省会计制度改革试点单位，为有序推进会计制度改革，前期召开工作部署研究会议，初步拟定工作方案，下阶段将逐步推进落实。
三、下半年工作打算
（一）大力培育财源，全力支持产业发展。充分利用区位优势、品牌效益，全力扶持茶叶产业做大做强；推动旅游产业创意园、创客空间电商产业园项目进度，促进项目早投产早见效；进一步提高旅游宣传促销力度和针对性，尽量减少门票价格调整对我区财政收入的冲击。
（二）切实加大投入，织密扎牢民生保障网。坚持“有保有压”，统筹用好上级转移支付和新增债券，盘活存量资金，严控“三公”经费及机关运行成本，腾出财力加大教育、社保、抗旱救灾等领域基本民生投入，全力做好防范化解重大风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战资金保障，兜住民生保障底线。
（三）深化财税改革，完善财政运行机制。全面推行财政预决算和部门预决算及“三公”经费公开；强化财政资金的绩效评价和监督检查，提高财政资金使用效益。加强重点项目建设管理，严格预算执行，加快财政支出进度。
（四）规范政府性债务管理，夯实财政健康发展基石。通过压减投资规模、化解存量债务、管控新增债务、整改违规举债、严格财政资金管理、推进平台公司市场化转型发展、构建风险防控机制等措施，确保我区债务规模、结构在安全可控范围内，牢牢守住不发生系统性区域性财政金融风险的底线。
南岳区财政局
2018年7月20日