2017年以来，面对经济下行压力和严峻的财政收支形势，我局认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和中央、区委、区政府的决策部署，积极适应经济发展新常态，积极组织财政收入，合理安排预算支出，全力服务稳增长、促转型、调结构、惠民生、促和谐等各项工作，努力为全区经济社会发展提供坚强的财力支撑。
一、2017年财政收支完成情况
2017年，全区一般公共预算收入完成67903万元，为预算调整数的100 %，较上年增加62万元，增长0.09%。
全区基金预算收入完成49170万元，较上年增加29433万元，增长149.13%。
全区财政一般公共预算支出115160万元，比上年同期增支18652万元，增加19.33%；基金预算支出49901万元，比上年增支22901万元，增长84.82%。
二、2017年主要工作开展情况
（一）强化征收，收入组织更有序
为完成好收入任务，我们坚持把收入征管工作摆在首要位置，采取了一系列积极有效措施。一是注重协调配合，形成工作合力。为确保财政收入稳定增长，财政部门认真当好“牵头人”的角色，充分发挥收入组织协调职能，定期召开财税收入调度会，注重调研分析，加强收入测算，与各征管部门定期算账，按月考核，科学调度，及时为领导决策提供了大量第一手资料，确保了任务达到序时进度。二是编制收入计划，明确工作目标。按照部门预算编制的要求，采取单位申报、非税收入管理机构具体审核的方式，合理编制行政事业单位非税收入年度预算，通过年初计划编制收入调查摸底，充分做到完成征收任务心中有底，开展征收工作目标明确，进一步提高了非税收入年度预算的准确性、完整性和科学性。三是强化管理措施、完善征管办法。完善非税执收成本核定的相关内容，进一步增强预算编制的科学性；定期分析非税收入执收情况，及时掌握执收进度及收缴状态，督促执收单位依法依规征收；认真开展日常稽查，重点就近几年取消、停征、降标的收费项目相关政策执行情况开展专项稽查，确保减负惠民政策落实到位。
（二）优化支出，民生保障更完善
1.支持教育事业优先发展。
全年教育支出12303万元。一是继续加大教育基础设施建设的投入。安排资金600万元，用于区一中校园文化及金月完小基础设施建设；拨付资金50万元，用于区一中高考、学考考点建设；拨付资金223万元，用于全区各学校房屋及附属设施维修改造；安排资金200万元，用于全区各学校图书、教学仪器、电脑设备购置；安排资金45万元，用于烧田合格学校建设；拨付资金29万元，用于全区周边各乡镇学校直饮水系统工程建设；拨付资金15万元，用于全区各学校周边交通安全设施建设。二是保障义务教育阶段公用经费足额到位。对寄宿制学校按照寄宿生年均200元的标准增加公用经费，全年共拨付义务教育阶段学生公用经费708.13万元。三是继续实行区办高中免教材费和学费。全年共免费1409人次，累计137.47万元。四是积极落实相关资助政策。按高中生2000元/年、初中生1250元/年、小学生1000元/年、学前儿童1000元/年的标准，累计拨付义务教育阶段贫困生生活费补助57.35万元、家庭经济困难幼儿入园补助12万元、高中助学金23.5万元。五是全力支持中职教育。认真落实中职学生免学费和助学金政策，全年补助中职学校免除学费资金111.6万元、助学金14万元。
2.支持医疗、社保全面铺开。
全年社会保障和就业支出10859万元，增长18.85%；医疗卫生与计划生育支出10005万元，增长33.12%。2017年增加投入300万元,确保了各项社保补助提标政策落到实处，城乡居民医保财政补助从上年的420元提高至450元，基本公共卫生均等化服务补贴从上年的45元提高至50元；筹措资金1200万元，完成了全区机关事业单位医保个人账户铺底；新增预算150万元，用于提升特殊群体的服务水平，稳步推进居家养老服务，改造残疾人服务中心并提供残疾人托养服务等。
3.支持服务“三农”发展。
一是加强农村生态环境建设。统筹区级预算资金和上级奖补资金600万元，重点保证了农村环境整治、粪污治理、禁养区退养、屠宰场搬迁等项目及时推进；投入资金400万元，确保了樟树桥公墓山等项目环保督察整改落实；安排配套资金200万元，启动了红光、枫木桥等村农村安保项目实施，建设里程10余公里。安排资金300万元对农村环境进行综合整治，全区各村全部配套移动式垃圾箱或环卫垃圾桶。二是加强农田水利基础设施建设。安排150万元小型农田水利补助资金，依据“公开、公平、公正”的原则，采取自下而上申报、竞争立项等方式，遴选小农水补助项目。同时区财政还安排25万元对城区内六千余米河道进行清淤疏通，将南岳城区河道清理纳入常态化管理，保障了城区河道常年畅通。安排预算资金500万元，实施大禾田水库除险加固、入河口排污口清理核查等工作。三是大力发展农业保险。开展水稻种植、能繁母猪养殖、育肥猪养殖、公益林种植四个中央财政补贴保险品种和茶叶种植保险一个省级财政补贴保险品种，承保面积达到90%以上，总保费150万元，财政共补贴资金124万元；四是深入推进脱贫攻坚。今年共整合各级各类扶贫资金603.05万元，为脱贫攻坚工作提供有力保障。精准配置扶贫资源，整合革命老区转移支付资金35万元，对农村危房（土坯房）改造实施了精准扶贫。五是深化农村综合改革。深入推进了农村“一事一议”财政奖补工作，2017年，全区一事一议财政奖补项目完成验收3大类21个，财政奖补资金170万元（省级财政投入资金110万元，区级财政配套资金60万元）。按时拨付惠农补贴资金16项，金额1220余万元。
4.支持文体事业提质惠民。
继续加大公共文化建设投入力度，将重要公共文化产品和服务、公益性文化活动纳入公共财政经常性支出预算。拨付资金142万元开展春节系列文化活动、元宵灯会活动等具有南岳特色的迎新文化活动；安排资金80万元用于农村广播“村村响”工程、手机台建设；拨付资金50万元用于全区群众性文化体育活动；拨付资金80万元开展“欢乐潇湘、幸福衡阳”系列活动，拨付资金139.7万用于解决“2017年中华茶祖节、祭茶大典”活动经费；拨付文化“两金”资金80万元。
5.支持生态文明建设。
区财政共安排资金2517.12万元对我区森林资源进行有效保护，确保森林资源的有效增长。一是在森林防火、森林病虫害防治、退耕还林、原始次森林、古树名木等方面安排森林资源保护经费827万元；二是为保护好景区资源安排景区风景资源补偿费680万元、三是为打造森林景观安排景区林相改造资金500万元、四是为搞好景区环境卫生，安排景区环卫保洁及后山三乡垃圾清运服务资金735.12万元。
（三）助推旅游，财源建设更有力
2017年以来，我们将经济建设和旅游转型升级紧密结合，进一步统筹城乡发展，完善基础设施建设，进一步拓展旅游发展空间，延伸旅游产业链，培育和发展旅游新业态，全力争创国家首批“全域旅游示范区”，打造我区经济新的增长点。
1. 落实综合扶持政策。
一是出台支持配合全域旅游发展的财政专项意见。目前我局已拟定《财政支持全域旅游发展政策》和《财政专项支持配合全域旅游发展意见》初稿，并上报区创建办审核。二是提供全域旅游发展资金保障。安排了创建“全域旅游示范区”工作经费100万元；整合特色县域经重点县资金4200万元，设立了景区提质改造及全域旅示范区创建经费；安排了3000万旅游营销专项资金，进一步加大旅游营销力度。三是推进投融资模式改革创新。协助区旅游发展公司通过招标方式取得国有土地100亩使用权，预计可增加公司资产2亿余元；为加强乡村旅游投资平台建设，协助区旅游发展公司制定完善了南岳区文旅有限公司组建方案，已上报区政府审议；旅游产品创意园PPP项目已启动前期工作。
2. 支持全区重点项目和基础设施项目建设。
争取省厅下达我区新增债券4300万元，用于全区重大工程建设，为推进项目建设切实做好了资金保障工作。统筹整合结余资金、特色县专项资金、区预算建设资金17500万元全力支持兴隆水库、省心山庄、松麓街、景区提质改造等重点项目建设；进一步做强做实区级融资平台公司，支持公司市场化融资68000万元，保证了金月湖、天子北路、中正图书馆恢复、军警训练基地、交通场站、古镇提质改造、南城区开发等重点项目顺利推进。按创建要求及时拨付足额资金，支持了城景区第三卫生间改建、红星村花海建设、水濂村道路改扩建等项目实施；重点推进大庙周边环境整治、金月水库及配套设施建设、景区基础设施、宗教场所提质改造、省心山庄及何炳麟墓园保护修缮、智慧南岳等重大基础项目。
3. 支持农业企业项目发展。
继续争取湖南省第三轮特色县域经济重点县文化旅游产业第三年资金6000万元；在农业产业发展、综合开发、农村能源建设等方面安排资金311万元，继续巩固新农村示范片建设的基础上，加大对我区蔬菜基地、新型农业经营主体、农业生产等方面的扶持，实现规模生产与大市场对接；年初安排茶叶产业发展资金300万元，就茶叶基地建设、加工企业、品牌营销、质量安全等多方面进行奖励扶持，扶持云雾、岳云、贵妃凰菊等知名品牌，统筹谋划旅游营销和茶叶促销，开展举办南岳祭茶大典、规划建设茶叶一条街等营销促销活动；继续加大了对农畜产品质量安全工作的资金投入力度，安排资金14万元督促农业部门做好农产品日常检测和春、秋两季动物防疫工作的，安排32万元专项资金用于农畜产品检测、瘦肉精检测、定点屠宰等方面。
（四）深化改革，财政管理更规范
2017年以来，坚持通过规范管理提效益、增活力、促发展，扎实推进财税体制改革，切实提高科学理财水平，激发体制机制活力。
一是完善预算管理工作。以建设“民生财政”“阳光财政”为目标科学编制2017年财政预算方案，10月份，对全区2017年预算进行了科学合理的调整；在局门户网上公开了区级2017年预算及2016年决算，督促全区117个预决算单位部门在区党政门户网上进行了全面、及时、真实的公开；对部门专项10万元以上，全区专项50万元以上的资金实行预算绩效管理，将评价结果与下年度预算编制挂钩；加强专项资金管理，对上年度未使用完的区级专项资金，在年初预算时一并纳入当年财力进行安排。
二是完善国库管理工作。2017年以来，国库集中支付按照建立公共财政的要求，保证了工资发放和行政事业单位的正常运转，保障了重点支出正常运转。按照财政部及省财政厅的要求，对全区财政部门保留的所有财政专户进一步进行了清理，今年，财政专户由年初的19个撤销至10个，撤销专户为9个专项支出专户，我区清理后财政专户保留10个，其中社保基金专户3各，非税收入专户5个，国际贷赠款专户1个，专项支出专户1个（仅保留农业发展银行粮食直补综补资金专户）。高效高质完成2016年度预算单位决算报表检查及批复工作。
三是完善政府采购工作。2017年，我区政实施府采购金额 万元 ，其中货物类7392万元，服务类12911万元，工程类5577万元，采购项目及采购金额进一步增加。严格执行了2017年10月上级密集发布的财政部87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》、《湖南省财政厅关于进一步做好政府采购信息公告工作有关事项的通知》、《衡阳市财政局关于进一步明确政府采购项目进场交易有关事项的通知》。政府采购工作在改革和实践中逐步完善规范，一是取消了定点采购，采购限额标准从原来的货物和服务2万元提高到3万元，工程5万元调整到3万元，二是规范了采购评审劳务报酬发放范围和发放标准，三是进一步明确责权制，大范围退出现场监管，四是公开招标限额标准的项目全部进入公共资源交易中心交易，五是非招标项目严格公告邀请，所有符合条件的供应商参加政府采购活动，六是加强对采购人和采购代理机构监督检查，按省市和区里的统一部署，今年在2016年度项目是随机抽取了3个项目，3个项目分别是3家不同的代理公司并包含3种类别的采购方式，共查出违规事项7个，报送省市采购办和区“四个专项检查”领导小组进行处理。
四是完善财政投资项目管理及评审工作。今年是我区的项目建设年，区本级财政资金性安排建设项目及区投融资建设项目呈现出较强的增长态势。全年审核预、结算及招标上限值共189个，共为财政审减不合理支出8987.82万元。对南城区纬二路道路建设工程、禹王公园建设工程、古镇景区南街提质改造项目及狮子岩公厕提质改造工程等83个项目审定招标上限值和政府采购预（概）算，送审金额为26765.93万元，审定金额为20952.76万元，直接为财政审减不合理支出5813.17万元，审减率为21.72%；对景区路灯安装工程、龙潭公路抢修工程、实验中学校内土方及围墙工程等106个工程结算项目进行审查，送审金额为9589.66万元，审定金额为6415.01万元，审减金额为3174.65万元，审减率为33.1%。
五是完善财政监督检查工作。今年，我局组成会计监督检查组检查了区内6个单位（实验中学、建设局、人防办、药监局、寿岳乡政府、自保局执法大队），根据衡阳市下发的关于开展“四个专项检查”的通知，我局组成5个检查组检查了10个行政事业单位（青少年活动中心、寿岳中心小学、风资办、南岳镇、区一中、旅游发展中心、残联、发改局、文物局、法院），对以上16个单位查处的问题已责令改正，并持续督促落实；全面启动了互联网加监督公开工作，指导全局5个支出股室和全区35个单位进行今年民生资金录入和修改工作，对省级项目187项、区级项目 11项进行了录入，已录入并公开民生资金9000余万元；在局内抽调6人成立了三个检查小组进行全区扶贫资金检查，并出台了南岳区扶资资金管理办法；出台了八项内部控制制度用于加强财政内控制度建设，其中主要是专户全部撤销归国库与各相关股室共管、财政各账户每季末与银行和经办机构对账制度，国库与相关股室对账制度，单位报告由各支出股室和相关主管局领导提意见、再由预算股审核，然后局长审核的制度，基本消除了财政资金以前存在内部监督盲区。
六是完善财政绩效评价和管理工作。今年，我们选定社区惠民项目资金、和顺小区公租房建设、农业发展资金三个专项进行财政重点绩效评价、选定了安监局进行整体支出财政重点绩效评价，选定了驴妈妈门票分销政策进行财政重点绩效评价，金额涉及8708万元；对去年三个财政重点绩效评价报告如实全面公开到网上，并对文定学校关于退还学生学杂费的评价建议督促落实（其它评价事项和其它评价报告的整改事项已整改）；组织了教育局、民政局、水务局、总工会、卫计局、建设局、经贸局7个单位对专项支出进行绩效自评，金额涉及320万元；组织了统计局、安监局、路灯站、政务中心、社保处、财政局进行2016年部门整体支出绩效自评并在网上公开；组织了区一中等10个单位将2017年项目支出绩效目标申报表和市场服务中心等11个单位的2017年部门整体支出绩效目标申报表公开到2017年部门预算网上；组织了各预算单位对今年部门预算专项在10万元以上，全区性专项预算在50万元以上的专项资金申报绩效目标管理。
七是做好会计管理工作。今年，由会计管理股牵头组织区内事业单位财务人员进行了会计人员继续教育培训；3月初，举办了全区行政事业单位财务人员和分管财务的领导业务培训班；4月初，会管股组织全区72个行政事业单位共102名会计去长沙湖南大学进行了一次高规格的培训；今年12月份，组织对“一乡一镇一街道”的会计人员进行了集中培训。
（五）强化责任，作风建设更严明
一是继续加强思想教育。及时组织全局干部职工认真学习全区重要会议精神，认真开展党员“两学一做”学习教育，加强组织领导，抓好讲党课、专题研讨、专题民主生活会和组织生活会，加强统筹协调，坚持做到专题教育与日常工作有机融合、相互促进，两手抓、两不误，努力提升政治定力，切实增强责任感和使命感，推动财政队伍思想作风焕然一新。
二是继续加强机关作风建设。健全完善考勤、出勤公示、日常办公管理等制度，形成用制度规范、按制度办事、靠制度保障的工作机制，用制度保障作风建设扎实持久的开展，促使广大干部职工将心思放在干事业上，工作重点放在抓好落实上。充分发挥广大群众的监督作用，对各办公室联系人手机号全部进行对外公开，切实建立起密切联系群众的工作体系。
三是继续加强党风廉政建设。局党组按照区委和区纪委的统一部署，全面落实党风廉政建设责任制主体责任，始终做到“两手抓，两手硬”，切实担负起党风廉政建设的带头责任，全面加强党风、政风、作风、廉政建设，及时落实党风廉政建设主体责任和监督责任。成立了党风廉政建设和反腐败工作领导小组，局长任组长，其余党组成员为副组长，各股室（单位）负责人为成员；强化工作任务分解，严格落实“一岗双责”要求，形成局党组统一领导、班子成员齐抓共管、各股室、局属单位负责人切实履责的良好工作格局。
三、2018年工作计划
（一）指导思想
认真贯彻党的十八大、十九大和十八届四中、五中、六中全会精神，围绕全区重大项目和重点工作，加大财政资金支持力度，强化支出规划约束，加强财政管理，深化财政改革，促进全区经济建设和社会事业发展。
（二）目标任务
根据上述指导思想，结合我区2017年财政预算执行情况，2018年我区预期实现一般公共财政收入74130万元，比上年增加3530万元，增长5%。
（三）工作措施
1.持续强化征管，发掘潜在收入。
一是加强收入分析。盯住全年收入目标，充分估计、预测各种有利和不利因素的影响，与各征管部门定期算账和沟通协调，增强财税收入征管的预见性和针对性。二是加强税收征管。完善委托代征、代扣代缴工作机制，着重抓好重点工程建设项目、房地产、香炮行业等税收征管，加大税源动态监控和稽查案件查处力度，确保税收收入应收尽收。三是强化非税收入征管。积极支持门票征管部门开展门票征管，加大国有资产处置、出租收入，行政性事业性收费、罚没收入监管力度。开展非税收入执情况检查，严肃查处不作为的行为。
2.发展全域旅游，培植旅游新财源。
围绕南岳区“十三五”规划纲要，全力支持我区旅游转型升级，着力构建“一体两翼”旅游发展格局，积极培育新财源。切实做好景区建设、维护和旅游基础设施建设资金保障，用好全省文化旅游重点扶持资金和宣传促销资金，着实提升南岳旅游质量、改善旅游环境；支持与旅游相关产业发展，综合运用项目申报、专项扶持措施，延伸和完善产业链条，促进客人增加消费；加大争资跑项力度，积极向上争取项目和政策性投资，将招商引资和争资跑项的成果尽快转化为新的经济增长点；加强政银、银企合作，鼓励和支持金融机构扩大信贷投放，包装好企业项目，积极协助向上争取专项资金。
3.优化支持结构，提高公共服务水平。
按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出原则，财政支出重点向与人民群众直接相关的民生领域和经济发展的重点领域倾斜。加快教育基础设施建设，促进教育资源合理配置，推动义务教育均衡发展；加大对医疗卫生和社会保障事业的投入力度，推进城乡公共卫生服务均等化；切实保障强农惠农政策落实，及时发放各项惠农资金。
4.深化财税改革，完善财政运行机制。
继续坚持以改革促监管，寓监管于改革之中，推进财政管理的科学化、规范化、透明化。全面推行财政预决算和部门预决算及“三公”经费公开；强化财政资金的绩效评价和监督检查，提高财政资金使用效益。加强重点项目建设管理，严格预算执行，加快财政支出进度。全面盘活财政资金，加大结转资金统筹使用力度；在资金拨付环节，严格执行国库集中支付制度，确保资金从分配到拨付的全过程监管。
5.自觉接受监督，提升依法理财能力。
认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》等法律法规，主动接受区人大及其常委会、审计部门和社会各界的监督。加强政府性债务管理，合理控制债务规模，防范风险；完善内控机制，推进机关效能建设，增强服务意识，不断提高财政运行质量和效率。
南岳区财政局
2017年12月27日