2017年上半年工作总结暨下半年工作计划
半年来，我局认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委实施“三五一”发展思路和区八届人大二次会议精神，努力克服工作中面临的各种困难，积极组织财政收入，合理安排预算支出，全力服务稳增长、促转型、调结构、惠民生、促和谐等各项工作，努力为全区经济社会发展提供坚强的财力支撑。
1-6月，全区一般公共预算收入完成36327万元，为年初预算的49.58% ，较上年同期增加2380万元，增长7.01%。其中，地方一般公共预算收入完成29538万元，较上年同期增加608万元，增长2.1%；上划中央收入完成5443万元，较上年同期增加2160万元，增长65.79%；上划省级收入完成1346万元，较上年同期减少388万元，减少22.38%。
1-6月，全区基金预算收入完成5179万元，为年初预算的15.77% ，较上年同期增加3681万元，增长180.62%。。
1-6月，全区财政一般公共预算支出56983万元，比上年同期增支18583万元，增长48.39%；基金预算支出12906万元，比上年同期增支7402万元，增长134.48%。
回顾半年来的工作，我们主要在以下五个方面做出了努力：
一、强化征收，有力组织收入
为完成好收入任务，我们坚持把收入征管工作摆在首要位置，采取了一系列积极有效措施。一是抓好征管责任落实。对年度预期收入目标进行分解落实到各征管单位。督促各征管单位层层落实到部门股室、到岗位个人，做到任务责任落实到位。实行财税征管经费拨付与收入入库情况挂钩，充分调动收入征管积极性。二是注重协调配合，形成工作合力。为确保财政收入稳定增长，财政部门认真当好“牵头人”的角色，充分发挥收入组织协调职能。协助区政府分管领导定期组织各征管单位进行收入会商，明确任务底线思维，实行精准预测和科学调度，形成了收入征管合力，实现了收入任务达到序时进度。三是切实加强征管工作。严格按照国家和省、市有关非税收入政策规定，依法征收。采取单位申报、财政审核的方式，合理编制行政事业单位非税收入年度预算，充分做到完成征收任务心中有数，开展征收工作目标明确，进一步提高了非税收入年度预算的准确性、完整性和科学性。1-6月份我区非税收入完成22760万元，其中：专项收入329万元；行政事业性收费162万；罚没收入183万；国有资源有偿使用收入469万元；其他收入21617万元。
二、优化支出，有力保障民生
半年来，在抓好收入组织的基础上，通过调整和优化支出结构，集中财力办大事，重点落实“保增长、保民生、保稳定”。一是持续加大教育投入。加快落实城乡义务教育保障机制。2017年春季我区义务教育阶段学生公办学校7039人，民办学校2310人，其中，公办学校义务教育阶段学生全部免除了学杂费，拨付公办学校春季公用经费252.49万元，按小学600元/生/年、初中800元/生/年的标准，拨付民办学校学生春季免杂费及公用经费86.53万元；免除了义务教育所有学生（包括民办学校的学生及进城务工人员子女）课本费，免费金额55.64万元；按小学1000元/生/年、初中1250元/生/年的标准发放全区294名贫困寄宿生春季生活费18.15万元；按2400元/生/年的标准拨付中职技校465名学生春季免学费55.8万元，按2000元/生/年的标准拨付中职技校70名学生春季贫困生助学金7万元；拨付70.69万元免除了普通高中学生733人学费及教材费；配合教育部门对我区普惠性民办幼儿园进行评比认定和资金扶持。二是持续提升社会保障能力和水平。2017年增加投入300万元,确保了各项社保补助提标政策落到实处，如城乡居民医保财政补助从上年的420元提高至450元，基本公共卫生均等化服务补贴从上年的45元提高至50元；筹措资金1200万元，完成了全区机关事业单位医保个人账户铺底；新增预算150万元，用于提升特殊群体的服务水平，如稳步推进居家养老服务，改造残疾人服务中心并提供残疾人托养服务等。三是持续落实惠民政策。统筹区级预算资金和上级奖补资金400万元，重点保证了农村环境整治、粪污治理、禁养区退养、屠宰场搬迁等项目及时推进；调剂资金200万元，确保了樟树桥公墓山等项目环保督察整改落实；整合革命老区转移支付资金35万元，对农村危房（土坯房）改造实施了精准扶贫；安排配套资金200万元，启动了红光、枫木桥等村农村安保项目实施，建设里程10余公里；安排预算资金500万，实施大禾田水库除险加固、入河口排污口清理核查等工作；水稻种植、能繁母猪养殖、育肥猪养殖、公益林保险四个中央财政补贴保险品种和茶叶种植保险一个省级财政补贴保险品种，省里安排省级保费补贴资金38万元；截止目前，水稻种植保险各项工作基本完成，共承保水稻19775.21亩，其中早稻8269.25亩、中稻2526.82亩、晚稻8979.14亩，全区30个村全部参保，承保面100%；切实做好了涉农补贴信息化发放，到6月份共发放涉农补贴资金9项，补贴资金343.92万元；深入推进了农村“一事一议”财政奖补工作，全区共申报了一事一议财政奖补项目3大类19个，2016年2季度区级一事一议财政奖补完成验收项目4个。四是持续支持项目建设。统筹整合结余资金、特色县专项资金、区预算建设资金1.532亿元全力支持兴隆水库、省心山庄、松麓街、景区提质改造等重点项目建设；配合城投公司项目包装融资，统筹资金8.29亿元，保证了金月湖、天子北路、中正图书馆恢复、军警训练基地、交通场站、古镇提质改造、南城区开发等重点项目顺利推进。争取省厅下达我区新增债券6800万元，用于全区重大工程建设。为推进项目建设切实做好了资金保障工作。
三、围绕旅游，开展培植财源
半年来，我们在统筹城乡发展、完善旅游产业链、加快旅游业转型升级、挖掘旅游经济新的增长点方面做了大量努力。
基础设施项目方面，按照全域旅游示范区创建要求，及时足额拨付项目资金，支持了城景区第三卫生间改建、红星村花海建设、水濂村道路改扩建等项目实施；重点推进大庙周边环境整治、金月水库及配套设施建设、军警训练基地、景区基础设施、宗教场所提质改造、省心山庄及何炳麟墓园保护修缮、智慧南岳等重大基础项目；推进旅游基础设施和公共服务的投融资模式改革创新，吸引民间资本参与重大旅游项目开发和建设；分别设立全域旅游发展专项资金4200万元和旅游营销专项资金3000万元。
农业企业项目方面，突出推动茶业发展，支持茶叶企业进行茶饮料、茶食品、茶保健品等方面的精加工，扶持云雾、岳云、贵妃凰菊等知名品牌。统筹谋划旅游营销和茶叶促销，将茶事活动纳入旅游组织，举办南岳祭茶大典，科学规划建设茶叶一条街，加强生产、加工、流通等环节的技术创新和生产监管，促进茶叶产业做大做强。
四、深化改革，有力推进财政管理
半年来，我们认真贯彻各项财税法规，继续围绕构建公共财政体制，不断深化和推进财政管理改革，提高依法理财水平。
一是完善预算管理工作。以建设“民生财政”、“阳光财政”为目标，科学编制2017年财政预算方案；在局门户网上公开区级2017年预算及117家预算单位部门预算和“三公”经费；优化支出结构，支持我区经济和社会事业发展，严格执行区人大会审议通过的预算方案。二是完善国库管理。保障了重点支出正常运转，按照建立公共财政的要求，保证了工资发放和行政事业单位的正常运转，集中财力加大对新农村建设、教育、社会保障和城景区建设等支出投入力度；进一步推进财政专户清理工作，上半年撤销了国有企业改制资金、粮食直补、综补资金、退耕还林资金等9个财政专户，移交一个财政专户（道路救助基金交由救助就管理机构管理）；高效高质完成2016年度预算单位决算报表检查及批复工作。截至6月底，我区通过支付系统累计下达指标43512万元，支付资金33778元。三是完善政府采购工作。2017年上半年我区政府采购金额5268.67万元，其中货物类1915.24万元，服务类1714.13万元，工程类1639.83万元。上半年我区转发了衡财购〔2017〕172号《衡阳市财政局关于印发<衡阳市2017年政府集中采购目录及采购限额标准>的通知》，采购限额标准从原来的货物和服务2万元提高到3万元、工程5万元调整3万元，政府采购代理委托代理项目全部进入公共资源交易中心交易，落实了上级相关文件精神。四是完善财政投资项目管理及评审工作。规范财政投资项目建设单位造价管理，评选5家专业中介造价机构。结合全市财政投资管理办法，对全区相关工作进行了重新明确。1-6月，评审中心审核预、结算及招标上限值共91个，审减2904万元，其中，工程结算项目71个，送审金额为4907.24万元，审定金额1504.07万元，审减率为30.65%。五是完善财政绩效评价和财政监督检查。组织并审核了各单位2017年部门预算专项单项10万元以上的项目绩效目标申报，对今年4月底前未申报全区性专项预算绩效目标的单位下了督办函。制定了2017年财政检查工作要点和计划，首批3家单位的督查检查已启动。开展了2016年-2017年5月扶贫专项资金检查。配合区纪委对春节期间、五一期间纠四风和其他事项进行检查。六是做好会计管理工作。由会计管理股牵头组织区内事业单位财务人员进行了会计人员继续教育培训。3月初，举办了全区行政事业单位财务人员和分管财务的领导业务培训班；4月初，会管股组织全区72个行政事业单位共102名会计去长沙湖南大学进行了一次高规格的培训；继续做好会计人员调转、信息变更、考试报名信息发布等服务工作。
五、强化责任，有力提升队伍素质
一是继续加强思想教育。及时组织全局干部职工认真学习全区重要会议精神，按照“两学一做”学习教育的要求，深入开展学习教育。进一步增强党员干部的宗旨意识和服务意识，使党员干部敬业精神、服务意识、廉政意识、风险意识和责任意识不断得到提高。二是继续加强机关作风建设。健全完善考勤、出勤公示、日常办公管理等制度，形成用制度规范、按制度办事、靠制度保障的工作机制，用制度保障作风建设扎实持久的开展，促使广大干部职工将心思放在干事业上，工作重点放在抓好落实上。充分发挥广大群众的监督作用，对各办公室联系人手机号全部进行对外公开，切实建立起密切联系群众的工作体系。三是继续加强党风廉政建设。局党组按照区委和区纪委的统一部署，全面落实党风廉政建设责任制主体责任，始终做到“两手抓，两手硬”，切实担负起党风廉政建设的带头责任，全面加强党风、政风、作风、廉政建设，及时落实党风廉政建设主体责任和监督责任。成立了党风廉政建设和反腐败工作领导小组，局长任组长，其余党组成员为副组长，各股室（单位）负责人为成员；强化工作任务分解，严格落实“一岗双责”要求，形成局党组统一领导、班子成员齐抓共管、各股室、局属单位负责人切实履责的良好工作格局。
半年来，我区财政工作虽然取得了一定的成绩，但我们也清醒地看到，当前我区财政工作和财政管理中还存在较多的问题：一是收入任务压力大、质量不高。全区财源税源不足，地方一般公共预算收入增速持续放缓。收入结构单一，税收增收乏力，随着上级对收入质量考核越来越严的要求，质量不高的矛盾较为突出。二是收支矛盾日益突出。在全面推进全域旅游示范区创建、全面推进旅游经济转型升级的发展关键期，各种支出刚性持续攀升，如工资提标，最低生活保障、一次性抚恤费、城镇居民医疗保险、养老保险和新农合新农保等社保项目的提标，城乡基础设施建设、核心景区景观景点提质改造、完善乡村休闲旅游配套设施等等建设项目，造成财政收支矛盾较为突出。三是在财政精细化管理方面仍有不足。财政专户存量资金没有盘活、国库往来数额较大，财政绩效评价体系还不够健全、项目资金后续跟踪管理方面存在不足、部分单位还存违反预算法的现象等等。对于这些问题和不足，我们将高度重视并采取有效措施，努力加以解决。
六、下半年工作设想
一是大力培植财源，强化收入征管。正确处理当前与长远的关系，在充分挖掘现有收入潜能的同时，更加注重财源培植，促进财政收入长期可持续增长。
在组织收入方面，一是加强收入分析。盯住全年收入目标，充分估计、预测各种有利和不利因素的影响，与各征管部门定期算账和沟通协调，增强财税收入征管的预见性和针对性。二是加强税收征管。完善委托代征、代扣代缴工作机制，着重抓好重点工程建设项目、房地产、香炮行业等税收征管，加大税源动态监控和稽查案件查处力度，确保税收收入应收尽收。三是强化非税收入征管。积极支持门票征管部门开展门票征管，加大国有资产处置、出租收入，行政性事业性收费、罚没收入监管力度。开展非税收入执行情况检查，严肃查处不作为的行为。
在财源培植方面，围绕“十三五”规划纲要，全力支持我区旅游转型升级，着力构建“一体两翼”旅游发展格局，积极培育新财源。切实做好景区建设、维护和旅游基础设施建设资金保障，用好全省文化旅游重点扶持资金和宣传促销资金，着实提升南岳旅游质量、改善旅游环境；支持与旅游相关产业发展，综合运用项目申报、专项扶持措施，延伸和完善产业链条，促进客人增加消费；加大争资跑项力度，积极向上争取项目和政策性投资，将招商引资和争资跑项的成果尽快转化为新的经济增长点；加强政银、银企合作，鼓励和支持金融机构扩大信贷投放，包装好企业项目，积极协助向上争取专项资金。
二是优化支出结构，提高公共服务水平。按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出原则，财政支出重点向与人民群众直接相关的民生领域和经济发展的重点领域倾斜。加快教育基础设施建设，促进教育资源合理配置，推动义务教育均衡发展；加大对医疗卫生和社会保障事业的投入力度，推进城乡公共卫生服务均等化；切实保障强农惠农政策落实，及时发放各项惠农资金。
三是深化财税改革，完善财政运行机制。坚持以改革促监管，寓监管于改革之中，推进财政管理的科学化、规范化、透明化。全面推行财政预决算和部门预决算及“三公”经费公开；强化财政资金的绩效评价和监督检查，提高财政资金使用效益。加强重点项目建设管理，严格预算执行，加快财政支出进度。全面盘活财政资金，加大结转资金统筹使用力度；在资金拨付环节，严格执行国库集中支付制度，确保资金从分配到拨付的全过程监管。
四是自觉接受监督，提升依法理财能力。认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》等法律法规，主动接受区人大及其常委会、审计部门和社会各界的监督。加强政府性债务管理，合理控制债务规模，防范风险；完善内控机制，推进机关效能建设，增强服务意识，不断提高财政运行质量和效率。
南岳区财政局
2017年7月7日