南岳区财政局2016年工作总结及
2017年工作计划
2016年是“十三五”开局之年，一年来，面对经济下行压力和严峻的财政收支形势，我局认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和中央、区委、区政府的决策部署，主动适应经济发展新常态，通过积极组织财税收入，不断优化支出结构，努力开展财源培植，加快推进财政改革，有力地支持全区经济建设和社会事业发展。
一、2016年工作总结回顾
（一）以保增长为目标，积极组织财政收入
2016年，全区一般公共预算收入完成67841万元，为年初预算的101.03%，,为市考核任务的100.12%，较上年增加6241万元，增长10.13%.
2016年以来，由于受经济增长持续放缓、营改增全面推行、取消部分行政事业性收费的影响，我区财政收入形势十分严峻。面对诸多不利因素，全区财税部门坚定完成任务的信心不动摇，始终把抓收入、保增长摆在突出位置。一是抓好征管责任落实。年初，我们根据收入任务进行了认真分析测算，把收入任务迅速分解落实到各财税收入征管单位，明确责任部门、责任单位和责任人，实行征管经费拨付与收入任务完成进度挂钩。同时，以签订目标责任状的形式，建立严格的收入考核目标责任制，明确奖惩措施，做到安排主动、任务明确、责任落实。二是抓好收入形势分析。按照“每月抓情况分析、季度抓序时进度”的要求，从年初起，我局就盯住全年收入目标，充分估计、预测各种有利和不利因素的影响，我局主动加强与各征管部门协调与沟通，结合市里下达的收入进度要求，积极向区政府提供收入调度分析和建议。利用财税收入调度机制，协助和督促各征管单位研判形势，查找差距，寻求对策，增强财税收入征管的预见性和针对性。三是完善收入征管机制。建立完善收入征管激励机制，全部兑现了先进征管单位、协税护税单位、重点奖励纳税先进企业（个人）奖励；完善委托代征、代扣代缴工作机制，着重抓好基建工程、房地产、国有资产出租、车辆税收等领域的协税控税，全面促进零散税收管理。加大重点税源监控，密切关注重点项目建设进度，继续开展税收清欠和重点行业税收专项稽查活动，积极探索综合治税平台建设工作。支持门票征管部门与旅游企业合作，开创网络分销门票新途径，大幅增加门票收入；支持门票征管部门加大稽查堵漏力度，在旅游和香期旺季派出人员协助开展门票征收；严格非税收入票据管理，定期开展票据核查，催缴收入及时入库，充分发挥非税票据“源头控管”的基础性作用。
（二）以保重点为目标，抓好支出管理
全年，财政总支出为9.87亿元，比上年同期增支1.47亿元，增长17.5%。
2016年，我局围绕财政保障重点，抓好支出管理，集中财力用于保民生、促发展。一是确保教育经费保障到位。全年教育支出10800万元。投入1800万元，用于区一中运动场及金月完小建设等基础设施；统筹800万元，用于薄弱学校改造和改善办学条件；拨付资金670万元，用于义务教育阶段学生公用经费，民办义务教育阶段学校学生公用经费按公办学校标准全额纳入财政预算；拨付资金148万元，用于实行区办高中免教材费和学费；全面落实贫困寄宿生生活费、家庭经济困难幼儿入园、助学金、中职学生免除学费等补助政策，累计发放补助185万元。二是落实社保、医疗等提标扩面政策。全年社保支出9151万元、医疗支出7238万元。农村低保、城镇低保最低生活保障金分别由200元/人每月、370元/人每月，提高至242元/人每月、420元/人每月，全年累计发放低保金815.34万元；认真落实国家工资调整政策，做到了工资、津补贴及时足额发放到位。支持推进城乡居民养老保险一体化和机关事业单位养老保险改革工作，区财政对农民按城镇居民缴费标准补助。城乡居民基础养老金最低标准由75元/人每月，提高到80元/人每月；基本公共卫生服务补助由40元/人每年，提高到45元/人每年，投入经费280.8万元，为全区城乡居民提供健康体检等多项公共卫生均等化服务；新型农村合作医疗和城镇居民医保财政补助标准由380元/人每年，提高到420元/人每年； 投入就业补助资金364万元，共扶持1300人就业和再就业。累计发放小额担保贷款800万元，财政贴息40万元。完成35户农村危房改造任务，统筹资金2851万用于南城区公租房项目续建和林场棚户区改造。三是持续加大对“三农”投入。投入500万元，实施农村环境整体推进项目，重点对兴隆、红星、烧田三个村的生活污水、畜禽粪污、农村饮水进行了集中整治。投入655万元，支持光明、龙凤、莲塘、龙潭、红旗5个村扩宽公路17公里；投入314万元，用于农业产业发展、综合开发和农村能源建设，计划用3年时间全面完成点亮乡村工程；统筹和整合资金856万元，用于精准扶贫工作；安排140万元，补助小型农田水利建设。安排200万元，支持了新坝嘴桥、水濂洞水库除险加固；认真落实农机具购置补贴政策，审核农机具补贴33台，发放补贴16.77万元；水稻种植、能繁母猪养殖、公益林和育肥猪养殖四个政策性农业保险产品，承保面达到100%，财政承担保费补贴101万元；发放涉农补贴资金21项，金额1617.58万元；深入推进农村“一事一议”财政奖补工作，完成项目23个，奖补资金224万元。四是支持文体事业繁荣发展。投入88万元，开展春节系列文化活动、元宵灯会活动等具有南岳特色的迎新文化活动；投入资金270万元，用于农村广播“村村响”工程建设；安排资金60万元，用于全区群众性文化体育活动；投入57.5万元，开展“欢乐潇湘、幸福衡阳”和“五岳祭之寿岳大典”文艺汇演；拨付文化“两金”资金60万元。五是全力支持重点项目建设。区财政部门安排本级建设性支出资金2.34亿元，安排预算资金3900万用于公安局业务用房、区一中运动场、禹王公园、高速连线、忠烈祠进出口道路、省心山庄等一批重点项目建设，统筹调剂城投资金5000余万保障了高铁连线、衡山路改造、东片区项目、林场棚改、法院办公楼等项目建设。新增政府性债券4300万元，用于全区重大工程建设。为推进项目建设切实做好了资金保障工作。
（三）以促进发展为基础，不断推进财源建设
今年来，我们围绕服务经济发展，夯实财税增收基础，积极抓好财源建设工作。一是抓好旅游财源建设。统筹资金1700万元，用于核心景区整治拆迁、景区设施建设与维护、申报历史文化名城建设、景区交通整治和香炮监管工作。通过融资平台和招商引资，积极推进南街、庙东旧城改造等旅游重点工程建设。安排旅游宣传促销经费1900万元，在广告投放、旅游营销活动、旅行社奖励、香客市场、媒体及展会等方面巩固“心愿之旅·南岳衡山”旅游品牌。整合特色县专项资金6000万元，支持了平安城市五期、景区气象灾害预警、四个停车场站（岳东、西南、西岭、白龙潭）、古镇改造、景区基础设施等项目建设。创新景区门票网络分销方式，开拓网络景区门票销售平台。二是支持企业发展。落实减税降费政策，全面推进营改增改革，支持小微企业发展的各项政策，协助区政府搭建银企对接平台，设立了“四上企业”专项扶持资金，鼓励企业做大做强。投入500万元，用于茶叶基地建设、加工企业、品牌营销、质量安全等多方面进行奖励扶持，促进农业与旅游的深度融合，培植新的经济增长点。
（四）以深化改革为目标，规范财政管理工作
紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体要求，扎实推进财税体制改革。一是推进预算管理体制改革。建立了预算绩效管理机制，对部门专项10万元以上，全区专项50万元以上的资金实行预算绩效管理，将评价结果与下年度预算编制挂钩；加强专项资金管理，对上年度未使用完的区级专项资金，在年初预算时一并纳入当年财力进行安排；做好财政预决算公开，全区122家预算单位全部在区党政门户网公开了2015年预决算和2016年预算。二是完善国库管理工作。做好总预算会计账务核算和分析工作，紧密结合财政工作重点、财政经济状况等及时编写财政执行情况分析，为领导决策提供参考依据；积极开展财政专户清理，撤销了中小学危房改造专户、乡财县管资金专户、国有资产处置专户；继续做好国库集中支付、公务卡改革扩面工作。全面推行乡镇国库集中支付改革，一乡一镇一街道全部纳入国库集中支付和公务卡管理范围；部署开展了单位账户清理工作，进一步规范账户设立和使用。三是规范政府采购工作。完善制度办法，出台了《南岳区非招标方式采购工程类项目管理办法》，规范工程采购，正在草拟《南岳区进一步规范政府采购工作的通知》制度文件，拟充分讨论后年底出台；加强了信息公开，所有招标政府采购信息及时在网上公开；出台我区政府购买服务办法和目录，将城景区环卫作业，景区客运服务，空气水源监测等10个项目纳入今年政府购买服务范围。今年全区实际采购规模达到17464万元，节约资金866.9万元，节约率4.6%。四是规范财政投资基建项目管理及评审工作。积极服务于全区重点项目建设及其它项目建设审查工作，严把财政投资建设工程资金审核关口，加强对项目建设事前、事中、及事后的监管作用。全年，投资评审完成预(概）算和招标上限价审查项目116个，审减14776万元；完成结算评审项目133个，审送金额13683.61万元，核减金额3540.39万元，审减率25.87%。五是积极开展绩效管理和财政监督检查。出台了财政绩效管理办法，每年选取一批关注度高的民生专项经费开展预算绩效评价工作。今年对林相改造资金、核心景区拆迁整治、学生公用经费及资助项目共3个项目1800万元进行财政重点评价；对文化广播体育新闻出版局的朝圣歌舞经费20万元、商务局的素食发展经费10万元、民政局的基本养老服务补贴经费52.8万元、农业局的动物防疫长效机制经费14万元、卫生和计划生育局的除四害服务外包经费20万元、广播电视台的村村响工程建设配套经费200万元共6个项目316.8万元进行绩效自评。配合上级开展了重点特色县域经济发展产业资金6000万元、农业保险财政配套163万元、发改局古镇提质改造重大项目前期工作经费10万元、林业产业建设专项资金20万、林业产业建设专项资金112.66万，小额担保贷款合作银行的绩效评价工作共6个项目6305.66万元进行绩效评价。组织开展了乡镇财政资金安全性检查、纠“四风”治陋习专项活动、专项整治、重点项目补助发放清理和机关运行经费检查工作。六是做好会计管理工作。提高管理和服务标准，认真完成会计从业资格证和会计专业技术职称等各类会计考试工作。紧抓继续教育，今年4月，组织全区行政事业单位会计人员到湖南大学进行了一次高规格的培训。全区今年共有46人取得会计从业资格证、1人取得初级会计职称，2人取得中级会计职称。
（五）以抓党建为契机，积极推进队伍建设
一是加强教育培训。及时组织全局干部职工认真学习全区重要会议精神，认真开展党员“两学一做”学习教育，要求财政干部牢固树立思想政治建设和作风建设永远在路上的意识。加强业务培训，先后组织人员参加了上级财政部门举办的各项业务培训班。二是加强机关作风建设。狠抓机关作风建设，由局领导带队不定期检查上班考勤、工作状态情况。积极推行开门办公，对各办公室联系人手机号全部进行对外公开，方便人员办事。三是加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”，实行了业务工作和党风廉政建设同安排、同检查。以确保财政资金安全和干部廉政安全为目标，教育全系统党员严格遵守党风廉政各项规定，做到依法理财，廉洁理财。
二、2017年工作计划
（一）指导思想
认真贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会精神，以实现“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”为奋斗目标，努力增收节支，加强财政管理，深化财政改革，促进全区经济建设和社会事业发展。
（二）目标任务
根据上述指导思想，结合我区2016年财政预算执行情况，2017年我区预期实现公共财政收入为72590万元，比上年增加4749万元，增长7%。
（三）工作措施
1、狠抓增收节支，挖掘收入潜力。
一是严格落实收入预算目标管理。认真对照全年预算目标，强化收入组织工作责任制，切实增强组织收入的主动性。坚持按进度抓好收入组织，确保均衡入库。二是深化税收征管改革。协助推进综合治税平台建设，强化重点税种、重点行业和重点企业的预测分析。结合国家税制改革，整合国地两税税源信息，形成征管合力。继续开展税收专项清查，突出抓好房地产、旅游服务等重点行业征管。三是挖掘非税收入潜力。不断规范非税收入收缴方式和操作程序，实现非税收入管理的法制化、规范化、制度化；按政策加大国土收入、国有资源有偿使用收入等非税收入征管，支持门票征管部门加大稽查堵漏力度，确保非税收入及时足额入库。四是优化支出结构。继续从严控制一般性支出，严格执行公务接待、会议费、差旅费等管理办法，降低行政运行成本。加快预算执行进度，确保教育、医疗卫生、社会保障等民生支出和重点项目建设的资金需求。
2、加大政府投入，保障改善民生。
一是保障“三农”投入,推进城乡统筹发展。确保农村基础设施投入，抓好农村公路建设维护、农村环境治理、河道维修、安全饮水、新能源建设、危房危桥改造等基础设施建设，切实改善农民生产、生活、出行条件。稳步推进支农资金整合试点工作，集中财力支持农业结构调整，扶持发展特色农业产业，增加农民收入。全面落实惠农政策，做好农资综合直补、粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴等补贴资金发放和管理。深入开展农村“一事一议”财政奖补工作，逐步提高奖补标准，推进公益工程建设，努力惠及更多人民群众。二是保障民生投入。围绕社会政策托底，完善财政投入机制，提高公共服务供给效率和质量，有效保障和改善民生。确保教育优先发展的资金投入。切实加大医疗保障的政府预算投入，逐步提高对新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的补助标准，并建立起与社会经济发展、人民收入增长、医疗费用合理上涨相适应的稳定的筹资增长机制。全力做好医药卫生体制改革，深入推进基本公共卫生服务均等化。推进机关事业单位养老保险制度改革，完善工资制度改革，建立更加公平、合理的社会保障体系。加大安全生产、食品药品监管工作投入力度，切实维护食品药品质量安全和生产安全。
3、开展财源培植，增强发展后劲。
一是做强基础财源。切实用好区本级旅游发展资金和全省文化旅游重点扶持资金，着实提升南岳旅游质量、改善旅游环境。支持与旅游相关产业发展，综合运用项目申报、专项扶持措施，推进旅游经济转型，延伸发展旅游工艺品加工、健康养老等产业。二是加大争资跑项和融资力度。积极向上争取项目和政策性投资，做好政府债务置换和专项债券额度申报，协助融资平台积极开展项目融资，稳步推进项目建设PPP模式，努力筹集更多的发展资金。三是支持企业发展。加强政银、银企合作，鼓励和支持金融机构扩大信贷投放。包装好企业项目，积极协助向上争取专项资金。
4、深化财政改革，提升管理水平。
按照公共财政要求，不断创新和完善财政管理体制和机制，提高财政科学化精细化管理水平，围绕几个重点全面深化财税体制改革。一是落实财税体制改革。要严格执行新预算法各项规定，按照中央财税体制改革“改进预算管理制度，完善税收制度，建立事权和支出责任相适应的制度”三大目标任务要求，坚决把各项政策措施贯彻落实到财政管理和改革发展各项工作中，努力构建与南岳发展阶段性特征相适应的财政制度。重点抓好财政预算绩效、中期财政预算编制、财政往来清理、政府权责发生制财务报表编制、政府性债务、公务卡、推进PPP项目落了等一系列改革工作。二是加强专项资金管理。加快推进项目资金、重点领域资金、部门资金以及存量资金等财政资金的统筹使用，避免资金使用“碎片化”，把“零钱”汇聚成“整钱”，统筹用于发展急需的重点领域，增加资金有效供给；在资金拨付环节，严格执行国库集中支付制度，确保资金从分配到拨付的全过程监管。三是加强财政绩效管理。加快推行全区性专项预算绩效申报和对各单位考核的工作，试点部门整体支出绩效评价，既重视财政资金的安全性、又注重财政资金的效益性，将绩效评价结果应用与预算安排尽量紧密结合起来；有计划地开展财政监督检查，严肃查处各类违反财经纪律行为。
5、加强队伍建设，提升思想水平
一是努力抓好财政队伍建设。进一步落实党风廉政建设责任制，提高领导班子的执政能力、决策水平和服务意识，不断增强班子的感召力、凝聚力和战斗力，始终建设坚强有力的一流班子。加强学习，制定切实可行的干部教育培训计划，强化干部队伍政策理论水平、理财技能、纪律作风的教育，努力建设人民满意的财政队伍。健全管理制度，完善岗责体系。强化各项制度的执行力度，确保政令畅通。二是深入开展财政文化建设。积极培养“务实、创新、廉洁、高效”的财政精神，抓好服务型机关建设和文明创建工作。弘扬财政职业道德，形成忠于职守、爱岗敬业、公正廉洁、依法理财、文明服务、奉献社会的财政职业风尚。以先进的财政文化引导人，大力表彰和树立一批财政工作先进典型，形成财政干部普遍认同和共同遵守的核心价值观，不断增强财政队伍的凝聚力和战斗力。
南岳区财政局
2016年12月30日