南岳区财政局2012年工作总结暨2013年工作计划
一年来，全区财政部门在区委、区政府和上级财政部门的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻区委经济工作会议精神，积极组织财税收入，不断优化支出结构，加强财政精细化管理，纵深推进财政改革，圆满完成了各项工作任务，有力地支持全区经济建设和社会事业发展。
一、2012年工作总结回顾
（一）稳中求进，全面完成收入任务
全年完成财政总收入43549万元，增收6559万元，增长17.73%，完成市定公共财政总收入41833万元，增收7834万元，增长23.04%。面对收入任务基数高、增长难度大、政策性减税的巨大压力，我局坚定完成全年目标任务的决心毫不动摇，始终把征收工作作为财税工作的中心来抓。一是抓好目标责任落实。收入任务确定后，我们经过分析测算，迅速制定出本年度收入计划，把收入任务迅速分解落实到各财税收入征管单位，明确责任部门、责任单位和责任人，实行经费拨付与收入任务完成进度挂钩。同时，以签订目标责任状的形式，建立严格的收入考核目标责任制，明确奖惩措施，做到任务早落实、责任早明确、工作早安排，牢牢把握工作主动。二是抓好收入征管协调。积极协助区政府分管领导定期组织召开财税收入协调会，加强与各征管部门协调与沟通，及时传达全市财税收入调度会精神；加强收入调度分析，定期召开收入形势分析会，预测经济走势，掌握财经动态，合理安排月度收入，认真组织收入入库，全年四季度均实现了均衡入库目标，确保了全区财政收入在高基数上持续稳定增长。三是加强协税护税力度。继开展全区税收“一查五清”等专项活动后，“两税”部门在澄清税源底子、严格依法依规征收、严格打击偷逃税、强化纳税服务水平等方面大力下功夫，通过开展“回头看”等专项清理活动，促进了税收收入应收尽收。2012年完成税收收入15728万元，税收同比增长24.83%，占市考核财政收入的比重的37.66%，高出市定考核比重。四是强化门票收入征管。通过统一门票优惠折扣率，规范了门票优惠折扣随意性大、操作困难的问题。加强了门票统一征管，清理了各单位历年门票欠缴款，取消各部门自制门票结算单。通过部门协力参与门票综治，严厉打击冲卡、逃票等行为，营造良好的门票征管环境。全年门票收入完成24049万元，比上年增收1765万元，增长7.92%。五是加强非税收入征管。围绕“规范征管行为、服务财政工作”这个主题，深入挖掘增收潜力。对执收单位实行目标责任考核，按月、季督促收入进度，充分调动执收单位组织收入的积极性。全年区本级非税收入（不含国土、门票收入）共完成27881万元，为年初预算任务111%。六是建立完善收入征管激励机制。对协税护税单位给予奖励。安排专项奖励资金50万元，重点奖励纳税先进企业（个人），营造良好的收入征管氛围。
（二）统筹调度，全面保障各项支出
坚持科学理财、精细理财的工作思路，合理划分支出顺序，积极筹措、合理调度财政资金，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。一是加大筹资力度。积极与省市财政部门联系协调，努力争取政策、项目和资金支持，预计全年向上争取资金总额近2亿元，创历史新高。向市财政争取调度资金即达1.4亿元，协助区城建投公司新增融资2300万元，有力地保障了重点工程支出。二是集中财力保重点。由财政投入建设资金7300万元，全力支持旅游产业转型升级，加快推进核心景区整治拆迁、景观景点维护、迎宾、老农贸市场、方方路综合改造等一批项目。通过城建投公司（旅游发展公司）投入重点建设资金7653万元，主要用于南区开发建、兴隆供水、游客中心服务和文体路项目。安排旅游促销经费1518万元，加大主流媒体宣传力度。投入城景区整治经费700余万元，对城景区基础设施、环卫设施、交通标识等进行了全面整改和维修。发放风景资源保护费补偿费 575万元。安排森林资源保护费360万元，用于林相改造和森林防护。三是工资保障有力。筹资9975万元，及时足额保证在职人员工资及时足额发放。筹集资金2423万元保障了离退休人员养老生活费发放。按人均300元/月提高行政事业单位工作人员津补贴、绩效工资和离退休人员生活费标准。及时推进事业单位工作人员绩效工资改革，除教师、医疗卫生单位外的其他事业单位也按不低于公务员工资水平于今年启动了事业单位绩效工资水平改革。将在编在职人员住房公积金缴存比例由10%提高到12%，保证干部职工购房能力的提升。四是保运转及时。及时按进度拨付公用经费，保证党政机关、事业单位正常运转。提高环卫、景区管理、门票管理、乡镇街道等基层单位经费保障标准，支出向一线单位倾斜。预算安排机关事业单位建设及维修费，逐步改善基层服务单位的办公条件。提高村级组织运转经费保障水平，增长幅度达22%。我区公共财政预算支出累计完成42546万元，同比增长14.23%。
（三）关注民生，全力保障惠民支出
优化支出结构，集中财力保民生重点支出，支持相关部门做好涉及民生的各项工作。积极争取上级财政资金，加大社保投入，今年社保投入比上年增长约1100万元。一是继续完善城乡养老体系。筹集资金2423万元，保障了行政事业单位离退休人员的养老金及时足额发放。全面推行农村养老保险和城镇居民养老保险，参保缴费人数达9000余人，已有5200余名城乡居民领到55元/人月的养老金。妥善解决未参保集体企业退休人员养老保障等遗留问题。提高失地农民养老保障生活费标准至人均455元/月，全年发放生活费136万元。二是医药卫生体制改革深入推进。城镇居民医保和新农合每人每年财政补助标准提高到240元，提高参保人员住院费用报销比例。新农合重大疾病救助范围进一步扩大，医疗救助对象逐步扩宽，补偿标准较大提高。全面推行基本药物制度，使基本药物制度和药品零差率销售延伸到我区现有的13个村卫生室。安排基本公共卫生服务133万元，为全区城乡居民提供健康体检等多项公共卫生服务，首为老年发放免费体检卡6000余张。安排近300万元，支持龙凤乡卫生院公转房建设、改善妇幼保健院和疾控中心医疗设备，逐步健全基层医疗卫生服务体系。三是大力扶持就业工作。安排就业资金412万元，实现新增就业人员1100人。完善东城区鑫盛置业有限公司创业孵化基地建设，已安排就业人员705人，其中安排失业人员62人。继续为企业下岗再就业职工提供小额担保贷款贴息，以创业带就业，缓解就业压力。累计办理小额担保贷款73笔，金额494万元。四是特殊群体基本生活保障有力。逐步完善以城乡居民最低生活保障为支撑，以五保供养、临时救助、孤儿救助、残疾人救助为补充的社会救助体系，保障特殊群体基本生活需求。提高城乡低保、农村五保供养保障水平。农村五保标准提高到2600元/年人。城市低保补差标准平均提高到271.3元/人月。对月收入不足130元的农村低保对象进行补助。安排救灾资金20万元，保障受灾群众基本生活。按600元/人月为40余名孤儿实施生活补助。安排专项资金56万元，支持开展肢体、言语、视力、听力、精神残疾对象的康复和就业工作。五是稳步落实“教育强区”战略。教育经费投入达10031万元，同比增长68.36%，占公共财政预算支出20%以上。基本完成了青少年活动中心建设、实施了实验中学运动场建设、启动了金月完小扩建工程。红旗、红星、岳林、拜殿、衡岳5所小学校舍全面维修改造完成。，拨付贫困寄宿生生活费40万元，切实解决了贫困学生的生活困难。六是安居工程落到实处。按户均1万元的标准，改造农村危房80余座。安排资金180万元，启动了东环路廉租房四期建设，新建廉租房40套，有效解决部分困难家庭住房问题。
（四）聚焦三农，推动城乡统筹发展
全年投入新农村建设经费达2000万元，促进了城乡协调发展。一是支持农业生产。认真落实种粮补贴政策，全年共发放粮食直补、良种补贴、农资综合补贴和农机具购置补贴资金等795万元。二是支持农村环境综合整治。2012年，争取中央农村环境整治建设资金1100万元，区级财政投入300余万元完成了太平等10个村的农村环境连片整治示范项目建设，成效突出。安排资金630万元，新建通村公路15公里，进一步完善农村公路交通运输体系。三是支持水利设施建设。拨付小型水库建设资金240万元，完成了丰收水库除险加固工程建设，启动了华严湖、荒塘冲水库的除险加固建设项目、龙荫港河道治理项目。投入30万元对白龙潭水库、荒塘冲水库主坝进行除险加固。新建遥测水位站，配置简易雨量观测器，提高了我区山洪灾害的预防能力。四是支持农业产业化。统筹现代农业发展资金225万元，在农业产业发展、农业综合开发、农村能源建设等方面进行重点投入。巩固太平新农村示范片建设，加大万亩茶园及蔬菜基地建设，新建岳林乡杉湾村茶园1108亩。实施无公害优质稻播种面积1.1万亩，增加产值58.60万元，项目区农民增加纯收入156.5万元。实现楠竹低改2500多亩。五是加大农村综合改革力度。提高村级组织运转经费保障水平，增长幅度达21%。扩大“一事一议”财政奖补范围，奖补资金达到 112.5万元，直接惠及 1.63万农民，六是加强农业保险。累计投入水稻、能繁母猪、森林保险53.01万元，为农户提供了上亿元的风险保障。
（五）深化改革，推进财政精细管理
一是积极推进预算制度改革。继续完善正常运行经费保障机制，提高了区直部门预算经费保障水平。按上级财政部门要求积极稳妥推进预算公开。全面取消预算外资金，将非税收入纳入财政管理。二是深化国库集中支付改革。全面完成会计集中核算向国库集中支付转轨，73家行政事业单位于7月底全部转轨到位。全面核查财政往来款项，逐笔逐项查清了底子，逐一梳理和分类，并形成了专题报告报政府批准后处理。于12月启动了公务卡制度改革。三是政府采购进一步规范。规范政府采购流程，严格依法依规依程序采购，采购预算金额5644.67万元，共节约资金566.86万元，平均节资率为10.04%。四是加大财政投资审核力度。推行了全开放式招标法，有效遏制了建设工程招标中存在的围标、串标问题。全年审查工程结算项目116个，审减金额为1846万元，审减率为22%。核减工程预算和标底上限价9894万元。五是加强了国有资产管理。成立了领导小组，出台了《南岳区国有资产（资源）管理暂行办法（岳政发[2012]31号），并开展经营性国有经营性资产大清查，为规范统一管理国有资产经营、加强国有资产“收支两条线管理”，完善部门预算编制奠定了基础。五是开展会计执法检查，推动会计基础工作规范化。开展高质量的会计继续教育培训，提高会计从业人员业务水平。六是建立监督管理体系。设立了财政监督检查局，构建了业务管理机构与专职监督机构分工协作、多层次、全方位的监督体系。完成了专项资金的跟踪问效和绩效评价。
总之，2012年我们圆满完成了各项工作任务，财政工作取得了较好的成绩。但我们也清醒地看到，当前我区财政工作和财政管理中还存在某些问题，我区财源结构仍以门票收入为主，税收增速不快；财政融资难度加大、资金调度紧张；非生产性支出逐年增大，财政收支矛盾十分尖锐；财政干部队伍建设有待进一步加强等诸多方面，这些问题，必须引起我们高度重视，并在以后的工作中切实加以解决。
二、2013年工作计划
（一）指导思想
认真贯彻党的十八大精神，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心抢抓机遇，牢牢把握财税改革发展的主动权，围绕全区中心工作，全力以赴抓增收，优化财政支出结构，完善公共财政体系，着力保障和改善民生，加快建立有利于社会和谐的保障机制；深化财政改革，创新管理方式，加强队伍建设，着力构建管理精细、廉洁高效、监督有力的财政运行机制，为推进“七个南岳”建设提供可靠的财力保障。
（二）目标任务
根据上述指导思想，结合我区2012年财政预算执行情况，2013年我区预计实现财政总收入为50533万元，较上年考核基数增加6984万元，增长16%。
（三）重点工作
一要注重财政增收。要突出重点，强化税源监控。进一步加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，切实增强组织收入的主动性。加大依法治税力度，着力挖潜增收。加强组织协调，强化目标责任，严格考核兑现，确保税收高质量均衡足额入库。进一步强化非税收入征管，强化国有资源、资产有偿使用收入“收支两条线”管理管理，清理其他非税收入，不断提升非税收入征管质量。要注重质量，增加可用财力。努力调整经济结构和收入结构，着力提高一般预算收入占财政总收入的比重，提高税收收入占一般预算收入的比重。要研究政策，积极争取支持。
二要注重改善民生。完善城镇居民养老保险制度，努力使社会保障体系建设实现全覆盖，逐步提高城乡最低生活保障标准，认真落实农村计划生育家庭奖励扶助政策，进一步完善各项社会保障制度。积极争取小额贷款担保基金和贴息资金，扶植下岗职工再就业。全面完成事业单位绩效工资改革。继续支持教育优先发展战略。完善城镇居民基本医疗保险制度，加大城乡医疗救助支持力度，并与新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险制度有机衔接。全力做好医药卫生体制改革。启动岳林乡卫生院公转房建设。继续扩大村卫生室联网覆盖面，让更多的符合条件的村卫生室执行基本药物制度。建立健全公共卫生服务经费保障机制，强化预防保健、重大传染病防治工作。加大安全生产、食品药品监管工作投入力度，切实维护食品药品质量安全和生产安全。支持公共安全体系建设。完善基层政法经费保障机制，促进社会安全与稳定。
三是注重强农富农。加快农村基础设施建设，切实改善农业生产条件，重点抓好农村公路改造维护、农村环境治理等项目，扎实推进新农村建设。稳步推进支农资金整合试点工作。集中财力支持农业结构调整、农业基础设施和社会化服务体系建设，扶持发展特色农业产业，加强农业综合开发，建立健全农产品质量安全、基层农技推广和动植物疫病防治体系，支持现代农业产业技术体系建设。全面落实惠农政策促进农业生产。落实国家粮食收购价格政策，做好农资综合直补、粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴等补贴资金发放和管理。继续发放家电下乡补贴。深入开展农村“一事一议”财政奖补试点工作，逐步提高奖补标准，推进公路硬化等公益工程建设，改善农民生产生活条件。整合农业产业发展资金，加快农业产业结构调整，支持加快农村土地流转，着力推进全区现代高效农业发展。
四是注重加强科学管理。完善财政管理制度建设，扎实推进部门预算、国库集中支付、政府采购和财政投资评审体制改革，借助财政大平台，运用信息化、专业化和系统化的管理技术，建立健全工作规范、责任制度和评价机制，不断提高财政管理效能。全面推进公务卡制度改革。加强国有资产出租、出借、处置管理，规范审批流程，实现国有资产保值增值。切实加强财政监督和资金追踪问效，加快建立覆盖资金运行全过程的监督制度，建立促进财政资金投入与监管相合的长效机制。
南岳区财政局
2013年1月6日