南岳区财政局2013年工作总结暨2014年工作计划
一年来，我局在区委、区政府和上级财政部门的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真贯彻区委经济工作会议精神，积极组织财税收入，不断优化支出结构，加强财政精细化管理，纵深推进财政改革，圆满完成了各项工作任务，有力地支持全区经济建设和社会事业发展。
一、2013年工作总结回顾
（一）围绕目标任务，抓好收入组织
2013年，全区财政总收入完成50133万元，为年度预算的100.1%，较上年增收6584万元，增长15.12%；完成市定财政总收入49400万元，为市考核目标的100%,较上年增收7567万元，增长18.09%。
为完成全年财税收入目标任务，我局始终坚持把收入征收作为全局工作的中心来抓，采取了一系列措施。一是抓好目标责任落实。收入任务确定后，我们经过分析测算，迅速制定出本年度收入计划，把收入任务迅速分解落实到各财税收入征管单位，明确责任部门、责任单位和责任人，实行经费拨付与收入任务完成进度挂钩。同时，以签订目标责任状的形式，建立严格的收入考核目标责任制，明确奖惩措施，做到任务早落实、责任早明确、工作早安排，牢牢把握工作主动。二是抓好收入征管协调。积极协助区政府分管领导定期组织召开财税收入协调会，加强与各征管部门协调与沟通，及时传达全市财税收入调度会精神；加强收入调度分析，合理安排月度收入，认真组织收入入库，全年四季度均实现了市定均衡入库目标，确保了全区财政收入在高基数上持续稳定增长。三是努力营造良好的收入征管氛围。建立完善收入征管激励机制，对协税护税单位、重点奖励纳税先进企业（个人）给予奖励；认真开展“财税收入大检查大清缴专项行动”，积极配合税务、门票征管等征管单位严厉查处涉税违法行为，努力营造良好的收入征管氛围。四是加强非税收入征管。多次深入执收单位核对账目、跟踪收入，随时掌握了解掌握非税收入征缴情况。充分发挥非税收入征管系统的作用，加大直接征管、日常稽查和以票控费力度，按照“票款同行，以票控收”的总体要求，不断完善非税票据购领、保管、发放、使用和缴销等制度办法，严把非税票据的发放和核销两个关口，充分发挥非税票据“源头控管”的基础性作用，实现了以票管收。全年共完成非税收入8838万元（不含国土收入和门票收入调剂部分），为预算任务的114.6%。
（二）围绕优化结构，抓好支出管理
2013年全区公共财政支出66881万元，比上年增支7457万元，增长12.55%。
为优化支出结构，我局合理划分支出顺序，在支出管理中坚持有保有压，突出保障重点，集中资金用于保运转、保民生和保重点工作。一是加大了民生投入力度。教育、社保、医疗卫生等民生方面支均高于财政总支出增幅。教育方面主要是投入资金840.5万元全力支持金月完小建设，投入38万元改造龙潭幼儿园，投入443万元用于实验中学运动场建设，将区一中教师绩效工资20%部分纳入财政预算，启动了学前教育困难补助，按每生每年1000元发放补助金；社会保障方面主要是按时发放离退休人员养老金，继续推行农村养老保险和城镇居民养老保险，按55元/人月的标准，为5300余名60周岁以上的城乡居民发放社会养老保险金。继续做好失地农民社会保障工作，按455元/月的标准，对291名失地农民发放养老保障生活费。提高农村低保保障水平，每月提高20元，达到1812元/年；医疗保障方面主要是再次提高城镇居民医疗保险基金、新农合基金各级财政补助人平标准40元，达到280元/年。提高了药品零差率销售财政补助，基层医院增加补助93万元。安排基本公共卫生服务180万元，为全区城乡居民提供健康体检等多项公共卫生服务；加大就业扶持力度，安排就业资金449万元，实现新增就业人员2050人。继续为企业下岗再就业职工提供小额担保贷款贴息，共办理小额担保贷款80笔，金额537万元。二是认真做单位运转保障。在资金调度偏紧的情况下，做到了机关事业单位干部职工工资及时足额发放，补发了“两卫”及其他事业单位2012年度绩效工资；及时按进度拨付公用经费，保证党政机关、事业单位正常运转。三是确保全区重点工程建设投入。围绕今年实施的21个重点建设项目，区财政部门安排本级建设资金6568万元，并积极协助区城建投、旅游发展两公司新增政府投资性项目到位贷款1.54亿元，用于全区重点建设项目建设。
（三）围绕城乡统筹，促进“三农”发展
全年投入新农村建设经费达1904万元，促进了城乡协调发展。一是支持农业生产。认真落实种粮补贴政策，全年通过“一卡通”方式发放粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、农机具购置补贴和退耕还林粮补等共计21项，补贴资金1044万元。二是支持农村环境综合改善。投入200万元实施村庄垃圾、污水整治工作，建立了1 个垃圾中转站，9个垃圾收集点，发放598户垃圾分类处理桶，做到垃圾定人定时收集处理；改造农村危房100户，发放财政补贴75万元。改造了新嘴坝危桥，新建农村公路37公里。拨付资金90.2万元，为农村1.08万人建设安全饮水项目。三是支持水利设施建设。安排小型水库建设资金250万元，用于白龙潭和华严湖水库除险加固。拨付750万元用于芷观溪河道治理项目建设。拨付小型农田水利资金110万元对红光、万福、双田、黄竹、谭家桥等多条渠道进行维修改造。争取上级专项资金1266万元，实施了龙荫港河道治理。抗旱期间，共投入资金342.5万元，用于购买各种抗旱设备及抗旱基础设施完善。四是支持农业产业化。统筹现代农业发展资金225万元，在农业产业发展、农业综合开发、农村能源建设等方面进行重点投入。投入现代农业产业项目资金200万元，在水濂、枫木桥、红光、烧田等村实施无公害优质稻播种面积5000余亩，新建和改造灌水渠道7500米，增加产值155.6万元。五是加大农村综合改革力度。实施农村“一事一议”财政奖补项目16个，奖补资金145万元，项目建设完成村组公路5公里、村内道路绿化植树600棵、修建水渠7公里，惠及16个村。化解乡村垫交农业两税债务146.83万元，完成了莲塘村和光明村两个市级示范点项目的验收工作。六是加强农业保险。累计投入水稻、能繁母猪、森林保险99.53万元，为农户提供了上亿元的风险保障。抗旱期间督促保险公司积极开展农业理赔，发放理赔资金45万元，及时为农户减轻损失。
（四）围绕加强管理，完善各项改革
一是完善部门预算编制工作。做好预算编制前的调研、调查工作，提高部门预算的精准度。努力压缩非生产性支出预算，把财力向保民生、促发展方面倾斜。二是完善国库管理工作。严格执行国库资金拨付规定，完善内部监督机制，继续推进财政专户归口管理和撤并工作，确保财政资金安全。强化总预算会计账务核算和分析工作，紧密结合财政工作重点、财政经济状况等及时编写财政执行情况分析，为领导决策提供参考依据；规范国库集中支付计划管理，努力提高直接支付比例，通过支付系统累计下达指标41380万元，批复计划36697万元，支付资金35123万元。三是完善政府采购工作。实行业务股室根据资金安排情况进行委托采购，强化了采购项目资金预算管理；通过招标，确定了全区2013-2014年定点协议供货范围和供货商，重新修订了政府采购工作流程和管理细则，对采购程序进行了优化、细化，提高了政府采购效率。全年累计完成采购412次，采购预算金额5709.32万元，实际采购资金5077.87万元,节约资金631.46万元，节约率为11.06%。四是完善财政投资基建项目管理及评审工作。抓好财政投资基建项目的设计优化，完善项目预算清单，坚持工程变更联合会审，努力防止财政资金浪费。全年投资评审中心共完成对全区92个建设项目的结算评审工作，送审金额6252万元，审定金额4994万元，审减金额1258万元，审减率20.12%；完成工程审定预算和招标上限价审查项目85个，审减6100万元。五是加强国有资产处置管理。制定出台了《南岳区行政事业单位国有资产出租、出借管理办法》、《南岳区行政事业单位国有资产处置管理办法》和《南岳区财政局关于进一步规范和加强国有资产管理的有关规定》，对国有资产登记、评估、处置、营运、收益收缴进行了全程规范管理。成功组织资产处置拍卖会24次，拍卖成交金额50万元。六是开展财政监督检查。由财政监督检查局牵头，组织开展了对行政事业单位津补贴、绩效工资政策执行情况，非税收入征收情况，会计信息质量和专项资金使用情况等进行了专项检查。七是做好会计管理工作。组织开展了新《事业单位会计准则》培训班，认真做好全省会计从业资格证换发前的准备工作，对相关信息网上录入进行了核实、查漏。
（五）围绕提升素质，抓好队伍建设
一是加强学习教育，提高综合素质。坚持集体学习制度化，认真学习贯彻区委、区政府的决策部署，提高干部职工的政治素质。加强业务培训，先后组织人员参加了上级财政部门举办的非税收入征管培训、新事业单位会计准则、财政税政法制培训班、财政监督培训班、评审培训班等。二是加强机关作风建设。组织全局干部职工深入成万福社区开展“百乡千村万户大走访”活动，通过为联系点村居民切实解决实际问题，进一步提高了机关干部职工的服务意识。三是加强党风廉政建设。以确保财政资金安全和干部廉政安全为目标，认真开展“三级联创”活动，教育全系统党员严格遵守党风廉政各项规定，做到依法理财，廉洁理财，积极打造为民、务实、清廉的财政干部队伍。
总之，2013年我们圆满完成了各项工作任务，财政工作取得了较好的成绩。但我们也清醒地看到，当前我区财政工作和财政管理中还存在某些问题，如收入结构以门票收入为主，税收占比偏低；资金调度紧张，收支矛盾仍然突出；财政干部队伍建设有待进一步加强等诸多方面，这些问题，必须引起我们高度重视，并在以后的工作中切实加以解决。
二、2014年工作计划
（一）指导思想
认真贯彻党的十八大、十八届三中全会和区委经济工作会议精神，按照中央“稳中求进、改革创新”的总体要求，积极开展财源建设，努力抓好收入组织，切实增强财政保障能力；继续优化支出结构，严格控制一般性支出，保障民生支出和重点支出；坚持依法理财，加强财政科学管理，提高财政资金使用绩效。
（二）目标任务
根据上述指导思想，结合我区2013年财政预算执行情况，2014年我区预计实现财政总收入为57152万元，比上年增加7019万元，增长14%。
（三）重点工作
1、要抓好增收节支。落实收入任务，建立收入组织工作责任制，切实增强组织收入的主动性。加强与征管部门沟通，抓好重点行业、重点税种和门票收入征管，力争挖潜增收。加强组织协调，强化目标责任，严格考核兑现，确保收入均衡足额入库。进一步强化非税收入征管，强化国有资源、资产有偿使用收入“收支两条线”管理管理，严格非税收入缓减免审批，做到应收尽收。保障重点支出。进一步调整和优化支出结构，集中财力保障机构运转、人员支出、法定支出和区委、区政府确定的重点支出，逐步加大对教育、就业、社保、医疗和城乡统筹等民生方面的支出。从严控制一般性开支。认真贯彻落实党中央、国务院关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，从严控制一般性支出，压缩行政经费、“三公经费”，逐步降低行政运行成本。
2、要保障和改善民生。完善城镇居民、农村养老保险制度，努力扩大社会保障体系覆盖面，逐步提高城乡最低生活保障标准。积极争取小额贷款担保基金和贴息资金，扶植下岗职工再就业。落实支持教育的一揽子政策，统筹改善城乡义务教育就学办学条件。完善城镇居民基本医疗保险制度，加大城乡医疗救助支持力度，并与新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险制度有机衔接。全力做好医药卫生体制改革，深入推进基本公共卫生服务均等化。加大安全生产、食品药品监管工作投入力度，切实维护食品药品质量安全和生产安全。支持公共安全体系建设。完善基层政法经费保障机制，促进社会安全与稳定。
3、要支持推进城乡统筹。抓好农村公路建设维护、农村环境治理、河道维修、安全饮水、新能源建设、危房危桥改造等基础设施建设，切实改善农民生产、生活、出行条件。逐步缩小农村在低保、入伍、医疗等方面与城镇的差距。稳步推进支农资金整合试点工作，集中财力支持农业结构调整，扶持发展特色农业产业，增加农民收入。全面落实惠农政策，做好农资综合直补、粮食直补、良种补贴、农机具购置补贴等补贴资金发放和管理。深入开展农村“一事一议”财政奖补工作，逐步提高奖补标准，推进公益工程建设，努力惠及更多人民群众。
4、要加强财政管理。继续推进部门预算、国库集中支付、政府采购、财政投资评审和国有资产管理工作改革，优化工作流程，提高管理效能。加切实加强财政监督和支出绩效评价，探索构建预算、执行、监督、评价“四位一体”的大管理格局。
5、要抓好队伍建设。组织深入学习党的十八大、十八届三中全会精神。结合群众路线实践教育活动，加强干部教育培训。加强廉政能力建设，全面落实党风廉政建设责任制，规范财政权力运行，构建廉政风险防控长效机制。
南岳区财政局
2014年1月3日