南岳区财政局2019年工作总结
和2020年工作计划
今年以来，我局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕"财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政管理保高效"的奋斗目标，积极作为、扎实工作，为全区经济社会持续发展提供稳固有力的财政保障。
一、2019年财政收支完成情况
2019年全区一般公共预算收入完成76188万元，增收 3472万元，增长4.77%，其中：税收完成31709万，较上年同期增加208万元，增长0.66%。
地方一般公共预算收入完成62866万元，较上年同期增加4598万元，增长7.89%；其中：地方税收收入完成18387万元，增收1334万元，同比增长7.82%，税收占比29.25%（如剔除门票收入因素，税收占比72.03%）。
全区基金预算收入完成52731万元，较上年增收24894万元，增长89.43 %。
全区财政一般公共预算支出149319万元，比上年同期增支27237万元，增长22.31%；全区基金预算支出14059万元，比上年减支9213万元，下降39.59%。
争取上级转移支付情况：2019年，经过积极争取，中央、省市继续加大对我区支持，全年共争取上级转移支付资金43921万元，其中：一般性转移支付和返还性收入27298万元，专项转移支付资金16623万元。
二、2019年主要工作开展情况
（一）突出做好稳增收文章
始终坚持以组织收入为中心，以均衡入库为重点，以提高收入质量为核心，狠抓收入征管，大力挖潜增收，提升收入质量。一是压实征管责任。对年度预期收入目标进行分解，落实到各征管单位，督促各征管单位层层落实到部门股室、到岗位个人，做到任务责任落实到位；实行财税征管经费拨付与收入入库情况挂钩，充分调动收入征管积极性。二是注重协调配合。强化政府、财政、税务、门票、纳税企业多方协调配合，形成工作合力。每月和每季定期召开收入组织协调会，与各征管部门定期算账，科学调度，确保任务达到序时进度；规范委托代征行为，加强各部门协税护税力度，由交通、规划、房产、自然资源等部门分别对车辆税收、房产税、土地使用税等实行委托代征，全面促进了零散税收管理。三是加强非税收入征管。严格按照国家和省、市有关非税收入政策规定依法征收，深入挖掘增收潜力，积极应对国家减税降费政策带来的减收压力，采取有效措施，确保非税收入及时足额收缴入库。
（二）重点做好培财源文章
始终坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇，探索培植财源新途径，结合全域旅游示范区建设大蓝图，积极培育发展新动能，突出优势产业，延伸产业链条，打造一流营商环境，全力以赴推动高质量发展。
一是补齐全域旅游发展短板。安排全域旅游创建工作经费1000万元、旅游基础设施和公共设施建设经费1590万元，进一步优化旅游环境，完善旅游基础设施和公共服务建设。安排全域旅游发展引导奖励资金100万元，支持旅游新业态奖励、文创产品、旅游融合发展等。推进城区公共交通服务基础设施建设，安排城区免费公交外包服务经费390万元，新增免费公交线路2条。
二是做大文旅结合营销格局。充分用好用活民俗特色和丰富文化遗产，抓好文旅结合，创新营销模式。2019年预算安排旅游宣传促销经费2000万元，继续在广告投放、旅游营销活动、旅行社奖励、香客市场、媒体及展会等方面巩固"心愿之旅·南岳衡山"旅游品牌。其中包括：大力支持富有南岳特色的文旅活动，拨付资金217万元，支持春节庙会系列活动；安排资金378万元，支持松麓街晚会、"衡山论茶"、"奋进南岳，祝寿中华"文艺汇演等活动开展，借助新媒体平台，不断提升南岳旅游的品牌知名度和社会影响力。
三是打造优质高效营商环境。始终坚持落实支持民营经济发展的各项政策，认真执行减税降费新政，进一步减轻企业负担，支持企业发展，涵养税源财源。大力支持企业自主创新、产学研结合，2019年安排科技资金362万元，支持旅游产品开发研究、电商产业扶持等。安排农业发展资金共600万，加大对我区蔬菜基地、新型农业经营主体、农业生产等方面的扶持，实现规模生产与大市场对接。突出推动茶业发展，大力扶持云雾、岳云、贵妃凰菊等知名品牌，支持茶叶企业完善产业链、提升价值链、创新供应链，不断提高质量效益和市场竞争力。发挥财政资金引导作用，有效缓解小微企业融资难融资贵问题，做好小额担保贷款财政贴息资料审核发放和回收工作，2019年发放小额担保贷款63笔，贷款金额724万元，财政贴息26万元。
（三）着力做好优支出文章
按照"政府过紧日子，老百姓过好日子"的要求，大力压缩一般公用经费，不断优化支出结构，集中财力保障和改善民生。
一是高质量发展教育事业。确保教育基础设施建设投入，安排资金2000万元用于实验中学教学辅助房、南城区幼儿园建设及万福小学改扩建等基础设施，拨付资金315万元用于全区各学校房屋及附属设施维修改造和教学仪器、教学设备购置。足额保障义务教育阶段公用经费，2019年共拨付义务教育阶段学生公用经费857万元。继续实行区办高中免教材费和学费，全年共免教材费和学费1176人次，累计111万元。建立健全普通高中生均公用经费保障机制，按年生均360元配套安排公办普通高中学校公用经费，2019年共拨付公办普通高中学校公用经费21万元。积极落实相关资助政策，按高中生2000元/年、初中生1250元/年、小学生1000元/年、学前儿童1000元/年的标准，累计拨付贫困寄宿生生活费补助101万元、家庭经济困难幼儿入园补助17万元、高中助学金26万元。认真落实中职学生免学费和助学金政策，2019年补助中职学校免除学费资金101万元、助学金13万元。
二是高标准健全社会保障体系。做好最低保障兜底，整合特困供养、最低生活保障、临时救助、残疾人补贴、困境儿童保障等政策，形成兜底保障合力。社会保障方面财政提标增支力度加大：残疾人"两补"资金由60元提高至65元；城镇低保月最低生活保障金由480元提高至500元；特困人员月分散供养金由630元提高至650元；特困人员月集中供养金由720元提高至1200元；在上年的基础上增支300余万元用于提高特殊群体的救助力度、提升服务水平等。加大对弱势群体关注力度，安排资金17万元，稳步推进社区养老服务中心平台建设；新增投入10万元，加快推进留守儿童之家建设；积极推行残疾人托养服务；落实就业扶持政策，通过送技术下乡方式开办技能培训班，共计培训174人（其中贫困户136人），发放培训补贴、交通补贴等多项补贴13万元；加大了农民工工资清欠工作力度，安排清欠基金30万元和工作经费20余万元，保障群众及农民工的合法权益。
三是高规格提升医疗卫生服务水平。城乡居民医疗保险继续提标，财政补助标准从490元/人.年提高到520元/人.年。基本公共卫生服务补助从55元/人.年提高到69元/人.年。将新生儿疾病筛查及全科医生培养等事项纳入市民生实事项目，投入资金350万元用于人民医院改建及医疗设备购置；追加预算7.5万元用于全科医生培训；投入资金80万元提升幼儿保健服务水平；安排资金40万元用于适龄农村妇女免费"两癌"筛查；追加预算60余万元用于新生儿疾病免费筛查和危重孕产妇急救中心建设等。实施城乡医疗健康扶贫"一站式结算"，全年财政兜底70万元。做好创建国家卫生城市和健康促进县工作，安排经费4000余万元，用于创卫基础设施建设、高血压示范门诊建设、慢性病示范区建设等。
四是高站位保障惠民惠农底线。大力推进乡村振兴战略，统筹区级预算资金和上级奖补资金7517万元，重点保证田园综合体试点建设和农村人居环境整治。安排资金3300万元推进红星村田园综合体试点建设；安排资金300万元对农村环境进行综合整治，保障全区各村全部配套移动式垃圾箱或环卫垃圾桶并做到垃圾定人定时收集处理；安排农村人居环境改善经费806万元，用于农村垃圾分类收集、厕所粪污治理、生活污水处理、整治村容村貌、示范村建设等。积极向上争取安居保障、水污染防治、公路加宽及安全防护、国防公路建设等专项资金4797万元。抓好农业农村基础设施建设，完成全区一事一议财政奖补项目3大类17个，总投资506万元，其中财政奖补资金199万元；安排资金381万元，用于综合开发、农村能源建设、农电改造及危房改造等方面；安排120万元小型农田水利补助资金，安排30万元农村安全饮水资金、90万元河道管理经费，用于对城区内六千余米河道进行清淤疏通和河长制工作经费；安排资金2700万元，用于实施农村公路建设与维护；安排资金3140万元对我区森林资源进行有效保护，确保森林资源有效增长。全力推进安居工程，安排禁建区、自保区、核心区、缓冲区无房户、危房户租房补贴80万元，实施农村危房改造清零行动，摸底需改造95户，共安排资金208万元，第一批34户(省任务18户、建档立卡贫困户16户）改造经费93.2万元已拨付到位。及时发放惠民惠农一卡通补贴经费，2019年发放惠民惠农、扶贫补贴74项，补贴资金2508万元；发放风景资源补偿费688万元和耕地地力保护补贴210.94万元。落实农业保险、农畜产品防疫工作，继续开展水稻种植、能繁母猪养殖、公益林种植、育肥猪养殖四个中央政策性农业保险和茶叶种植省级特色农业保险，2019年农业保险保费总额128万元，2019年因受动物疫情影响，农户损失大，承保公司为减轻农户损失积极理赔，共赔付149万元，是承保保费的116%；安排资金33万元，用于督促农业部门做好农产品日常检测和春、秋两季动物防疫工作、病死猪无害化处理、动物疫病扑杀处置等；2019年共安排383万元非洲猪瘟防疫经费，确保我区疫情平稳渡过。
扎实做好攻坚战文章
坚决贯彻中央、省、市的决策部署，切实履行职责，立足财政职能，坚持精准发力，持续打好"三大攻坚战"。
防范化解重大风险攻坚战方面。严守政府性债务红线，坚决落实好防范化解政府性债务风险政策措施。2019年我区债务余额为218832万元，其中纳入财政部债务管理系统的债务83290万元，隐性债务27692万元，需关注债务107850万元；债务余额较去年12月底增加51180万元，其中增加系统内债务（新增政府债券资金）12200万元，隐性债务减少270万元，其他需关注债务增加39250万元，由南岳衡山旅游发展公司举借用于日常经营周转、古镇提质改造及大庙周边设施维修等。2019年争取新增债券资金12200万元，其中一般债券800万元，专项债券11400万元（"两供两治"专项债券800万元、土地储备专项债券10600万元，含上级化债奖励额度6000万元）。按照化债方案，2019年我区已归还系统内债务利息2400万元；归还隐性债务本金270万元，支付利息1100万元，全部按期归还，无逾期债务。
精准脱贫攻坚战方面。足额保障扶贫资金，2019年各级专项扶贫项目资金共1951万元，其中：中央资金投入518万元，省级资金投入717万元，市级资金投入94万元，区级资金投入622万元，确保拨付率达100%。全面实施扶贫资金绩效管理，将各类扶贫资金纳入实时动态监控，对扶贫资金使用、分配、实施、绩效情况在扶贫监控系统中进行网络监控，强化资金使用部门、单位主体责任，健全绩效评估体系，提高财政资金使用绩效。
污染防治攻坚战方面。以中央、省级环保督察及"回头看"反馈问题整改为契机，切实解决一批人民群众反映强烈的环境污染问题，针对薄弱环节，加大财政支持力度，足额保障环保部门工作经费。加强环保项目保障，按照环保督察要求，对2014-2016年环保资金使用情况进行了清查摸底，通过以资金促项目，进一步增强建设单位责任意识，加快了环保项目实施进度；盘活存量资源，多方组织财政收入，安排创卫经费4130万，确保我区创卫工程款及时支付。
（五）持续做好促改革文章
认真贯彻落实好各项财税法规，致力做好深化财政体制改革，大力提升管理水平，不断释放改革发展红利。
一是严格预算执行。牢固树立过"紧日子"思想，大力压减一般性支出，2019年全区一般性支出较上年压减了10.75 %。聚焦重点、统筹兼顾做好2019年预算方案编制工作，及时批复下达到各预算单位，并在局门户网上公开本级财政总预算及汇总"三公"经费预算、各预算单位部门预算及"三公"经费预算。强化预算执行管理，突出"三保"支出应保尽保，重点保障教育、医疗卫生、民政等民生支出，兑现财政供养人员各项工资福利待遇。加紧盘活财政存量资金，全面清理核销财政对外借款，2019年共收回存量资金540万元，核销财政对外借款4000万元。
二是完善国库资金管理。进一步加强内控管理，全面推行乡镇国库集中支付改革，区级所辖的三个乡镇（包括街道）已全部纳入国库集中支付管理，全区实行国库集中支付改革单位109家，通过国库集中支付系统下达指标数126726.5万元，支付资金112439.97万元；全面推行公务卡报销制度，全年共生成公务卡消费笔数153笔，消费金额合计59.09万元。落实中央、省、市推进地方预算执行动态监控工作的决策部署，已完成相关制度建设。
三是加强政府采购管理。加快构建采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、技术支撑先进的现代化政府采购制度。2019年政府采购金额15236万元，政府采购项目469件，其中货物类采购金额5716万元，服务类采购金额4831万元，工程类采购金额4688.5万元。采购流程清晰、规范、高效，全年零投诉。
四是加大投资评审力度。强化财政投资评审，创新预算评审机制。2019年是我区的创建国家卫生城市年和创建全域旅游示范区验收年，区本级财政资金性安排建设项目及区投融资建设项目呈现出较强的增长态势。2019年共审核预（概）、结算及招标上限值共194个，送审金额29027万元，审减金额7325万元，审减率为25.23%。
五是完善财政绩效评价和财政监督检查。组织开展了扶贫资金、投融资公司和重点项目等三个专项检查、惠民惠农补贴"一卡通"专项治理，联合税务局对减税降费政策执行效果进行了专项检查；切实加强"互联网+监督"工作力度，编制了2019年互联网+监督民生资金目录，实现了民生资金公开透明，自觉接受社会监督。积极推进预算绩效评价工作，选择了人社局业务用房设施、养老保险基金运行、商务局创客空间等3个项目开展重点绩效评价，组织文广新局、教育局、档案局、公路局等14个单位对春节庙会活动、万福小学改扩建工程、南岳综合档案馆建设、水濂洞公路抢修工程等专项支出进行绩效自评；组织2018年部门决算超过2000万元的18个单位进行2018年部门整体支出绩效自评并公开到网上。组织各预算单位对2019年专项资金（部门预算专项在10万元以上，全区性专项预算在50万元以上）、部门整体支出申报绩效目标，首次实施绩效目标批复到单位，批复率100%。
六是严格规范国有资产管理。2019年机构改革将国有资产监管职能划入财政。我们进一步强化国有资产的日常监督管理，完善国有资产处置机制，加大资产公开处置力度，全年共受理行政事业单位资产处置 23 起，收缴资产处置收入17.59万元。切实做好行政事业单位公务用车控购管理工作，对全区行政单位公车改革保留的65台车辆进行编制管理；严格核定事业单位公务用车改革保留车辆编制，并对所有取消车辆进行封存。及时完成各项资产报表编制工作，以全区各行政事业单位真实完整的账簿记录为价值依据，资产台账、资产卡片等资产信息为数量依据进行2018年度行政事业单位资产报表编报。2018年，我区行政单位期末资产总额账面数2.77亿元，比2017年增长-8.03%，负债总额0.40亿元，净资产2.37亿元；事业单位期末资产总额账面数3.87亿元，比2017年增长9.07%，负债总额0.42亿元，净资产3.45亿元。
七是深化政府会计制度改革。全面启动全区行政事业单位内部控制报告编制工作，内控报告填报单位做到了全覆盖、零遗漏；开展政府会计准则制度实施情况调研工作，并形成调研报告上报市财政局；积极开展会计人员信息采集工作，进一步加强了会计人员队伍建设；牵头抓好业务培训，组织举办了区会计学会理事(会员)单位业务培训班，全区各行政、事业单位的会计和出纳岗位人员共有120余人参加。
（六）其他基础工作完成情况
一是抓好党建和党风廉政建设。结合"不忘初心，牢记使命"主题教育，扎实抓好党建和党风廉政建设工作。成立了主题教育工作领导 小组，推动主题教育各项工作开展走在全区前列，先后接待兄弟单位十余家前来学习交流主题教育工作。主题教育期间撰写相关工作宣传报道20余篇，其中推荐一名共产党员的报道被衡阳市委组织部、市委宣传、市委主题教育领导小组办公室采用（推荐的干部获评"衡阳好人"），推荐一个局属二级机构的报道被区级采用肯定。
二是抓好结对帮扶工作。制定并落实结对帮扶工作方案，对万福社区9户贫困户进行结对帮扶。每月入户1次以上，深入开展"六个一"（拉一次家常，宣讲一次政策，填好一本册子，完善一项对策，实现一个小心愿，参加一次劳动）活动，按照"一超过、两不愁、三保障"标准，确保了贫困户公益岗位、教育扶贫、健康扶贫、危房改造、生活条件改善、解决饮水困难、综合保障性扶贫、扶志教育等各项扶贫政策及时落实。
三是抓好其他各项考核工作任务。根据衡阳市创建国家卫生城市要求，扎实配合推进全区创卫工作，成功申报区无烟单位、区健康教育和健康促进工作示范单位。深入开展了扫黑除恶专项斗争，认真办理落实了区人大建议和政协提案。按要求做好了综治、安全生产、森林防火、环境保护、意识形态、计划生育、禁毒、统战、统计、政务公开与政务服务、旅游环境与质量、目标管理业务指标、全面小康等各个方面的考核工作。
三、2020年工作计划
（一）指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和省委、市委、区委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕服务全域旅游大格局，做大财政总量，提升收入质量，关注民生，深化改革，加强监管，依法理财，助推我区经济社会稳定、健康发展。
（二）目标任务
结合我区2019年财政预算执行情况，2020年我区地方一般公共预算收入预期按上年完成数增加4%，即完成地方一般公共预算收入65384万元，同比增收2515万元。
（三）工作措施
一是进一步加大财源培植力度。坚持全面统筹、科学谋划，突出引导带动作用，优化资源配置，切实提升财政宏观调控能力。严格落实减税降费政策，切实减轻企业负担；支持企业发展，发挥财政资金扶持作用，突出缓解小微融资难、融资贵问题；支持企业产业转型升级、自主创新，培育壮大新兴财源；加大招商引资力度，全面部署承接东部产业转移。
二是进一步保障和改善民生。坚持集中财力办大事思维，继续把保障和改善民生作为公共财政的优先方向，不断健全教育、文化、医疗卫生、社会保障等重点支出的保障机制，切实办好民生实事、解决民生难题、守住民生底线，让改革发展成果普惠更多老百姓。
三是进一步提升资金使用效益。进一步细化和完善预算编制，优化支出结构；积极盘活存量资金，强化专项资金管理，统筹使用各类财政资金，优先保障民生和重点项目支出；加强预算绩效管理，逐步扩大绩效评价范围，努力建立评价结果与反馈整改、预算安排相结合的激励约束机制；继续完善预决算公开机制，更好地接受社会监督。
四是进一步防范财政运行风险。牢国树立风险意识和底线思维，着力加强政府债务管理，贯彻落实上级有关文件精神，严格按照有关要求举借政府债务；进一步完善隐性债务风险防范和化解、债务余额和风险监控机制；加快推进平台公司转型发展。进一步厉行节约，坚持支出安排坚持从紧从实，大力压减一般支出等，全力保工资、保运转、保基本民生，切实防范财政运行风险。
南岳区财政局
2020年1月2日