2023年上半年工作总结暨下半年工作计划
一、上半年工作综述
（一）财政收入。1.一般公共预算收入：2023年上半年，实现地方一般公共预算收入31229万元，其中：地方税收10741万元，与上年同期相比（同比）增长1443万元，增幅14.01%；地方税占比37.6%，同比下降3.17个百分点；非税收入完成19488万元，同比增长4149万元，增幅27.05%。2.政府性基金预算收入：2023年上半年，实现政府性基金预算收入15216万元，与上年同期相比（同比）减少9732万元，增幅-39.01%。
（二）财政支出。2023年上半年，全区一般公共预算支出58615万元，同比增支5704万元，增长10.78%。政府性基金支出30895万元，与上年同期相比（同比）减支2081万元，下降6.31%。国有资本经营预算支出3084万元。
（三）争取上级资金情况。2023年上半年，加大向上争资力度，争取中央和省、市各类资金共计5.46亿元。其中，新增政府债券2.51亿元，争取上级转移支付资金2.95亿元。
（四）财政投资评审情况。2023年上半年，完成预算、招标上限值、结算评审项目共100个，审核金额为2.96亿元，审减金额0.72亿元，审定金额2.24亿元，审减率为24.32%。
二、主责主业履职情况
（一）夯实财源建设基础。一是补齐旅游发展短板。统筹资金1200万元保障城乡治理标准化及创文专项经费，确保工程款的及时支付；拨付资金395.4万元用于文物保护；统筹债券资金和区预算建设资金，保证南城区开发、智能停车场、金月湖等重点项目顺利推进；建立区级纳税综合信息平台，利用"大数据"实现税源精准管控，实行常态化收入调度机制。二是确保旅游宣传及安保经费到位。拨付区文旅公司景区经营及资本注入经费2668万元，确保新成立南岳文旅公司景区正常运营及健康发展；投入398万元用于开展2023年南岳区春节气氛营造、《援军明日到达》电影拍摄协助等一系列活动；为保障来岳游客人身、财产、交通安全，上半年投入公安、交警部门安保经费171万元和专项消防经费290万元。
（二）优化财政支出结构。一是促进教育均衡发展。上半年已拨付2023年春季义务教育阶段学生公用经费和区办高中免教材费和学费共计505.25万元；拨付资金324万元用于万福学校、南城区幼儿园基础设施建设和区二中校舍维修；规范民办义务教育，购买文定学校春季学位经费900.16万元；保障区二中与衡阳市成章实验中学2023年春季合作办学管理经费215万元。二是完善社会保障和医疗卫生体系。截至6月，预算安排400万元用于国家卫生城市复审，全区社会保障和就业累计支出 7901万元，医疗健康累计支出 3854万元。三是保障民生实事工程。安排资金300万元对既有住宅加装电梯进行补贴；安排资金200万元对2022年1月20日 -2022年7月20日期间购买新建商品房或地下车位的购房人进行契税补贴；安排景区资源补偿费688万元；安排耕地地力保护资金178万元；安排资金2681万元对我区森林资源进行有效保护，确保森林资源的有效增长；统筹上级资金5000万开展老旧小区改造工作；统筹利用2023年一般债券、专项债券1500万，用于区二中提质改造项目、区小型水库大坝安全监测及雨水情测报设施建设项目和农村公路建设养护项目。
（三）推进乡村振兴战略。今年上半年上级下达乡村振兴补助资金共1024.58万元，6月份资金支付进度已达到63%，完成了上级要求支付进度达60%的考核指标；各乡镇共申报南岳区农村综合改革转移支付公益事业财政奖补项目18个，申请财政奖补资金437万元；通过一卡通发放的补贴资金75项，共计发放金额1680.41万元；安排公路建设资金550万元用于农村公路建设及养护、公路护坡水毁修复等；安排资金1345万元，用于建设现代农业项目，打造宜居宜业和美乡村；安排资金195万元，用于加强农田水利建设，提高防汛抗灾能力。
（四）积极发挥政府采购职能作用。2023年上半年，共完成限额标准以上采购项目共计6个，政府采购计划金额1135.18万元，实际采购金额839.55万元，支出节约率为26%。其中：货物类项目2个，实际采购金额336.66万，服务类项目3个，实际采购金额366.70万，工程类项目1个，实际采购金额136.19万元。持续推进我区政府采购电子卖场采购，截至6月底，全区在湖南省政府采购电子卖场共完成交易596笔，采购总金额4295.4万元，交易渗透率达95.35%。
（五）进一步提高国有资产管理规范化水平。一是修订完善国有资产管理制度体系。根据2021年出台的《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号令）及省、市2022年出台的相关修订文件，我局结合南岳实际，现已起草《南岳区行政事业单位国有资产管理办法》（征求意见稿）这一规范性文件，及关于行政事业单位国有资产配置、使用、处置三个具体操作性文件（草稿），争取尽快上会研究通过。二是不断加强国有资产信息化管理。按照上级财政部门要求，及时编报全区行政事业单位资产年（月）报，指导各单位做好资产增减变动登录和固定资产计提折旧等基础工作，以信息化促进资产管理科学化、规范化和精细化。三是大力推行国有资产配置预算化管理。以财政预算一体化系统全面推行为契机，将逐步建立行政事业单位资产管理与预算管理、财务管理相结合的资产配置管理工作机制，将行政事业单位的资产配置管理真正融入到预算管理体系，实现资产配置预算与部门预算同部署同落实的资产管理工作目标。
三、特色及亮点工作
（一）深入开展"三湘护农"专项行动。根据《南岳区"三湘护农"专项行动工作方案》中"惠农补贴资金问题的整治由财政局牵头"要求，成立惠农补贴资金突出问题整治行动工作领导小组，制定部署惠农补贴资金突出问题整治工作方案，明确任务分工，认真开展自查自纠。深入一线牵头开展对南岳镇水濂村"驻场解剖麻雀式"惠农补贴资金突出问题整治专项行动，确保惠农资金真正惠及群众，本次共检查惠农资金99项，资金总额1236万元，入户核实501户。
（二）全面启动国有"三资"清查处置与管理改革工作。今年殿勋常务副省长多次召开专题会议，要求按照"全领域、全口径、全覆盖"的要求，精准清查政府拥有、管控的六类存量国有资源、五类存量国有资产和两类存量国有资金，到2025年，力争盘活国有"三资"台账完成率达到100%，力争在提高国有"三资"效益和效率上取得明显成效。现我区国有"三资"清查处置与管理改革工作方案已进入审批阶段。由财政牵头的行政事业单位国有"三资"摸底工作已经率先启动。
（三）强化财政监督绩效管理。为推进全面预算绩效管理落地见效，确保财政资金安全，选取教育局实施的寿岳乡中心幼儿园建设项目，作为首次开展财政事前绩效评估工作的试点项目。同时，选取11个全区性支出项目的责任单位，要求其认真填报绩效目标，并提交区人大预算审查委员会审议，倒逼单位提高绩效目标申报质量，逐步实现绩效目标与预算同申报同批复同公开。
（四）优化我区政府采购营商环境。为实现管理、交易和服务平台"全省一张网"，2023年2月我局组织召开南岳区政府采购全流程管理系统业务培训会，全面启用"南岳区政府采购管理系统"，系统打通财政内网和湖南政府采购网以及公共资源交易系统，贯穿政府采购预算、执行和监督的全过程电子化，取消线下审批，实现政府采购全流程公开。意向公开、预算审批、计划审批、代理机构选择、专家抽取、采购结果公开、采购合同备案公开均通过政府采购管理信息系统"网上办，不见面"，政府采购管理效能大幅提升。
四、当前财政工作存在的问题困难
（一）收支矛盾突出。一方面一直以来，我区地方一般公共预算收入严重依赖门票，产业结构单一，税源不足，缺乏大的纳税企业，但上级对地方税收的考核，一直维持高基数下的高增长，地方税收目标越来越难以完成。另一方面财政刚性支出多，国库库款保障困难，但"三保"、政府债务还本付息等各种支出却还在刚性增长，一减一增，导致财政收支的"剪刀差"不断扩大。
（二）缺编少员严重。2021年以来，根据省委巡视整改要求，累计清退编外工作人员10人；今年根据区委常委会决定接受全区行政编制超编整改分流人员4人，导致我局目前只余3个空编（财政所1个，财政事务中心1个，乡镇财政事务中心1个）。现我局因个人身体疾病不能完全胜任工作的有4人、区内借调1人，财政局职能职责较多，对口省市部门多，各股室、中心工作人员少，在编人员进不来，临聘人员要清退，工作开展存在严重困难。
五、下阶段工作打算
一是加强收入征管，努力培植税源。采取积极有效财税增收措施，深挖税收增长潜力。协调税务部门和非税收入部门形成工作合力，加大协税护税力度，堵塞征管漏洞，应收尽收。深入实施创新驱动发展战略，强化企业技术创新主体地位，优化营商环境，吸引更多的产业经济入驻，培育新的经济增长点。
二是优化支出结构，全力保障民生。坚持集中财力办大事思维，扎实办好民生实事，加快补齐教育、医疗卫生、社保、养老等民生领域短板，落实就业优先政策，抓好就业困难人群就业。提升社会保障水平，兜住困难群众基本生活底线。扎实做好生态环境领域突出问题整改，持续改善生态环境质量。全面推进乡村振兴，统筹推进城乡治理标准化建设，改善农村人居环境。
三是强化预算管理，提高资金绩效。运用财政预算管理一体化系统，提高财政资金支付效率；积极盘活存量资金，强化专项资金管理，统筹使用各类财政资金，优先保障民生和重点项目支出；加强预算绩效管理，逐步扩大绩效评价范围，努力建立评价结果与反馈整改、预算安排相结合的激励约束机制；继续完善预决算公开机制，更好地接受社会监督。