南岳区财政局
2024年工作总结暨2025年工作计划
一、2024年工作综述
（一）财政收入。1.一般公共预算收入：1.一般公共预算收入：2024年全区累计完成地方公共财政收入59830万元，同比增加12339万元，增幅25.98%，圆满完成市定目标任务，收入排名位列五区第一，其中：地方税收完成25320万元，同比增加1875万元，增幅8%。非税收入完成34510万元，同比增加10464万元，增幅43.52%。2.政府性基金预算收入：2024年实现政府性基金预算收入15666万元，与上年同期相比（同比）减少38049万元，增幅-70.83%。
（二）财政支出。2024年全区一般公共预算支出127237万元，同比增支894万元，增幅0.71%。政府性基金支出57727万元，同比减支9086万元，增幅-13.6%。国有资本经营预算支出4273万元，同比减支1133万元，增幅-4.7%。
（三）争取上级资金情况。2024年共争取到位资金6.76亿元，其中：2024年新增债券资金5.09亿元；增发国债资金3107万元；中央预算内基建资金5742万元；其他项目资金7878万元。
二、主责主业履职情况
（一）聚焦财源建设，全力抓好组织收入。一是力推重大项目建设。坚持把项目建设作为经济工作的重要支撑，将旅发大会配套项目建设作为区内促投资、扩税源、稳增长的切入点、发力点，开展重点项目涉税清理，以项目带动财税增长。二是开展挖潜堵漏增收专项行动。在出台"一专班两方案"（即协税护税专班、房土两税和民宿环保香税收治理方案）的基础上，加强与税务、发改等部门的对接，及时获取本地经济投资、项目建设等信息，进一步开展好挖潜增收和欠税清理工作。三是积极盘活存量资金。按照"能用则用、能售则售、能租则租、能融则融"的原则，把寿岳宾馆、原农发行、庙西街8号门面等国有资产推向市场，将资产变资金。全年盘活各类资产24140.05万元、资源7061.66万元，总盘活"三资"收益31201.71万元，盘活收益入库25430.08万元。
（二）聚焦服务供给，持续增进民生福祉。一是促进教育均衡发展。2024年已安排2024年义务教育阶段学生公用经费、区办高中免教材费和学费以及购买文定学校学位经费共计3095.087万元；为保障2024年区二中与衡阳市成章实验中学春季合作办学安排管理经费430万元；安排资金1592.77万元用于区二中改扩建、寿岳中心幼儿园建设等基础设施。二是完善社会保障和医疗卫生体系。兜牢基本民生底线，对各类民生资金进行提标。启动景区医疗救护站点建设，开展适龄妇女免费"两癌"筛查，继续实施适老化改造及困难残疾人家庭无障碍改造，推进老年食堂建设。2024年全区社会保障和就业累计支出15459万元，医疗卫生健康累计支出7390万元。
（三）聚焦中心大局，切实保障社会发展。一是全面助力乡村振兴。2024年上级下达乡村振兴补助资金及区级配套资金共2992.8万元；安排资金600万元，推动农业项目建设，打造宜居宜业和美乡村；拨付资金165.73万元用于耕地地力保护；安排景区资源补偿费688万元；开展惠民惠农财政补贴政策和项目清理整合工作，加快落实阳光审批系统应用。全年通过一卡通发放的补贴资金76项，发放金额3733.76万元；各乡镇共申报南岳区农村综合改革转移支付公益事业财政奖补项目17个，分配财政奖补项目资金281万元。二是保障重点项目建设支出。拨付资金16234.9万元确保文旅公司正常运营及旅游安保经费足额到位；统筹上级资金及专项债7800万元开展老旧小区改造工作，改善居民生活环境。全力保障旅发大会项目资金，拨付全民健身中心建设项目进度款及前期经费2891.60万元；拨付衡阳县南岳引水工程暨城区供水一体化项目进度款及前期经费2135.2万元；金沙路提质改造项目拨付进度款1418.59万元；拨付龙荫港综合治理污水处理厂尾水净化与回用工程和湿地建设及水生态修复工程进度款和设计监理费共计2968.80万元；拨付南岳区南部新城城市停车场及基础配套设施提质改造项目经费3589.63万元；拨付天子山北路征拆款及工程预付款共4403.50万元。
（四）聚焦深化改革，提升财政管理水平。一是进一步扩大事前绩效评估和事后绩效评价范围，做到四本预算、政府采购、政府购买服务等全覆盖。健全绩效目标指标库，制定出台《关于成立南岳区财会监督工作领导小组及明确区财会监督工作重点任务责任分工的通知》，扎实做好2023年财会监督检查各项工作的扫尾和2024年对行政事业单位和国有企业单位、代理记账机构的财会监督工作。组织开展全区行政事业单位财会业务知识培训和全区预决算公开检查，提高全区行政事业单位财会人员业务水平。获评2023年度市县财政部门预算绩效管理工作先进单位荣誉称号。二是积极发挥政府采购职能作用。围绕全区经济社会建设大局，加强对各单位政府采购项目监督管理，完成限额标准以上采购项目共计58个，政府采购预算金额34317.8万元，实际采购金额31285.1万元，节支率为8.8%。持续推进我区政府采购电子卖场工作，优化政府采购营商环境，2024年共计完成交易1588笔，采购总金额11326.17万元。三是进一步提高国有资产管理水平。强化国有资产的日常监督管理。共受理行政事业单位资产处置24起，收缴资产处置收入104.85万元，办理报废处置车辆4台和4台车辆购置审批。切实做好我区2023年度行政事业性国有资产报告编报工作，保障资产数据质量，有效提升报告编制的精细化、规范化、科学化水平。获评2023年度市县清查处置盘活国有"三资"工作先进单位的荣誉称号。四是加强财政投资评审管理。充分发挥财政评审职能作用，把重大项目、民生项目作为评审重点，严格把关评审结果。2024年已完成预算、招标上限值、结算评审共180个，审核金额为9.93亿元，审减金额2.1亿元，审定金额7.82亿元，审减率为21.14%。
三、当前财政工作存在的问题困难
收支矛盾更加突出。财源税源单一的根本问题难以解决，收入增长乏力，而"三保"政府债务还本付息等必保项目支出多、重点项目建设资金缺口大和历年建设项目欠账多等问题导致支出保障压力大。债务风险因素增加，债务规模大，增长快，还本付息压力大，风险防范任务较重。
四、2025年工作打算
一是持续挖潜增收，培育壮大综合实力。强化财税部门工作联动，加强收入分析和调度，深入挖掘税源潜力，积极培育新的增长点，壮大我区可用财力。抢抓中央预算内投资、地方专项债券、基金等资金机遇，全力争取更多资金和项目落地南岳区。盘活财政存量资金，加大政府资金资源统筹，积极发挥政府投资对社会资本的资金撬动作用。
二是优化支出结构，发挥资金使用效益。严格落实过"紧日子"要求，进一步压缩一般性支出，降低行政运行成本，严禁超预算或者无预算安排"三公"经费支出。切实保障重点支出。积极发挥财政资金的导向作用，集中财力优先保障"三保"支出、省市重点考核项目支出、区委区政府重大决策支出，确保财政资金用在全区经济社会发展的重要领域、关键环节。
三是树立底线思维，防范化解财政风险。围绕教育、社会保障、乡村振兴、粮食安全等领域的突出问题，完善财政支持政策，提高财政保障水平，兜紧兜牢"三保"底线，严防财政运行风险。加强政府债务管理，完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，杜绝新增政府隐性债务，积极稳妥化解存量债务，确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。
南岳区财政局
2025年1月9日