南岳区纪委监委2021年部门预算编制说明

目  录

一、基本概况

1. 职能职责

2. 机构设置

   二、部门预算单位构成

   三、部门收支总体情况

3. 收入预算总体情况说明

4. 支出预算总体情况说明

   四、一般公共预算拨款支出预算说明

   五、其他重要事项的情况说明

5. 机关运行经费

6. “三公”经费预算

7. 一般性支出预算

8. 政府采购情况

9. 国有资产占有情况

10. 预算绩效目标说明

    六、政府性基金收支预算情况

    七、名词解释

    八、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格

     

     

    一、部门基本概况

    1.职能职责

    （1）区纪委主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

    （2）区监委主要任务是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

        2.机构设置

        南岳区纪委监委合署办公，实行两块牌子一套人马，下设财务监察所，是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我委内设股室8个，分别是办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、纪检监察干部监督室，不包括巡察办，核定编制人数55人，其中：行政编制29人，全额事业编制26人，2020年末实际在岗在编人数38人，退休人员8人，现有公务用车2台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车2台，其他公务用车0台。

        二、部门预算单位构成 

    我委下设的财务监察所未独立核算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区纪委监委本级。

11. 部门收支总体情况

    我单位2021年部门预算收支预算总计为674.33万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

    1.收入预算。2021年年初预算数674.33万元，其中：经费拨款674.33万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加67.16万元，主要是由于财政将在职及退休人员绩效考核奖、综治奖纳入年初预算。

    2.支出预算。2021年年初预算数674.33万元，其中：

    一般公共服务支出563.14万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出59.8万元、卫生健康支出21.74万元、住房保障支出29.65万元，支出较上年增加67.16万元，其中，基本支出增加67万元、项目支出增加0.16万元。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2021年一般公共预算拨款收入674.33万元，具体安排如下：

    （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为529.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

    （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为144.94万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于检查监督、办案、派驻派出机构、专项治理等方面。

    五、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款70.15万元，比2020年预算增加0.35万元。增加的原因，主要是在职人员增加了工资福利支出预算。

    2.“三公”经费预算

    2021年“三公”经费预算数为16万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少2万元，主要是厉行节约，持续严控“三公”经费。

    3.一般性支出情况

    2021年本单位会议费预算0万元。

    4.政府采购情况

    2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

    5.国有资产占有情况

        截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    6.预算绩效目标说明

    部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为674.33万元，其中，基本支出  529.39万元，项目支出144.94万元。我单位无全区性重点建设项目。

    六、政府性基金收支预算情况

    2021年安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元0，上年结转结余0万元，本年结余0万元。本单位无政府性基金安排的收支。

    七、名词解释

    1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格