2018年南岳区教育局部门决算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收支总体情况
二、2018年度收入情况
三、2018年度支出情况
四、2018年财政拨款收入情况
五、2018年财政拨款支出情况
六、2018年财政拨款基本支出情况
七、2018年“三公”经费支出情况
八、2018年政府性基金收支情况
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购情况。
（三）国有资产占有情况
（四）重点项目预算绩效情况。
（五）南岳区实验中学教学辅助用房建设资金绩效自评报告
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、职能职责
（一）贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，制定全区教育事业发展规划、年度计划和有关政策措施并组织实施、监督执行。
（二）指导辖区范围内各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、安全稳定工作及学生接送校车管理工作。
（三）负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战和群团工作。
（四）管理全区基础教育、职业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；组织审定地方教材和受委托的国家教材，全面实施素质教育。
（五）统筹管理本部门教育经费；参与拟订教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；归口管理国内外对我区教育事业的援助和贷款；监管教育系统国有资产；指导、管理全区资助贫困学生工作。
（六）主管全区教师工作。组织指导全区教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。
（七）会同有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出区属各级各类学校的编制标准。
（八）管理全区的社会力量办学工作，负责民办教育机构的审批、审核及年检、评估工作。
（九）会同有关部门制定区属中小学的招生指导计划并组织实施；指导中等专业学校毕业生就业制度改革，拟订中等专业学校毕业生就业政策并组织实施；负责普通高校招生考试工作；负责基础教育各类考试的考务工作。
（十）负责管理全区教育科学研究工作和信息化建设。
（十一）负责合格学校建设及中小学校舍安全工程建设，全面推进学校标准化建设工作。
（十二）管理全区勤工俭学、教育技术装备和图书建设工作。
（十三）组织、指导全区教育行政执法工作；负责全区教育系统的纪检、监察工作以及内部审计等工作；
（十四）贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。
（十五）组织全区教育督导工作。
（十六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
南岳区教育局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室8个，分别是办公室（法规股、综治办）、人事师训股（语委办）、基础教育股（招生办、精神文明指导办） 、计划财务股（勤工俭学站）、民办教育管理办公室（职成股） 、体育卫生与艺术教育股、 监察审计股（信息化办）、督导股。二级机构4个，分别是教研室、学生资助管理中心、电教仪器站、青少年活动中心。核定编制人数23人，其中：行政编制13人，全额事业编制10人，2018年末实际在岗在编人数23人，退休人员16人，实行事业单位会计制度。公车改革后无公务用车。
三、预算单位构成
南岳区教育局决算含机关八个内设股室、教研室、学生资助管理中心、电教仪器站（其中青少年校外活动中心财政独立核算，单独编制决算）三个二级机构。因此，2018年部门决算编制范围是教育局本级支出，不包括青少年校外活动中心和各学校。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、2018年度上年结转和结余2081.46万元，本年收入3008.89万元，较上年减少237.57万元，主要是一般行政管理事务经费减少。2018年支出2507.02万元，较上年增加846万元，主要原因是增人增资、标准化学校建设、离退休人员福利费、万福学校改扩建及拨出经费增多。年末结转和结余2583.33万元，较上年度增加501.87万元。
二、本年收入3008.89万元，其中财政拨款收入2957.72万元，其他收入51.17万元。
三、本年支出2507.02万元，其中基本支出1086.32万元，项目支出1420.70万元。
四、本年财政拨款收入2957.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入2957.72万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初财政拨款结转和结余2076.92万元。
五、本年财政拨款支出2455.31万元，其中一般公共预算财政拨款支出2455.31万元， 政府性基金预算财政拨款支出0万元。年末财政拨款结转和结余2579.33万元。
六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出1086.32万元，其中工资福利支出378.34万元，占支出的37.93%;商品和服务支出121.37万元，占支出的11.17%。对个人和家庭补助支出99.92万元，占支出的9.2%。资本性支出7.42万元，占支出的0.68%。对二级预算单位拨款支出479.27万元，占支出的44.12%。（一般公共预算财政拨款基本支出决算表中合计金额与一般公共预算财政拨款决算表中基本支出金额不一致，原因是一般公共预算拨款支出决算表基本支出金额未将对企业补助科目纳入表格计算，故造成差额。）
七、2018年“三公”经费财政拨款总支出9.09万元，比上年减少6.43万元。三公经费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定，缩减公务接待开支。其中：公务用车运行费0万元，共有公务用车0辆。公务接待费9.09万元（公务接待200批，1500人），无因公出国（境）费支出。
八、本年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.56万元。较上年减少1.12万元，主要是人员减少导致。
（二）政府采购情况
2018年政府采购403.26万元，其中工程类采购321.11万元，货物类采购59.39万元，服务类采购22.76万元。授予中小企业合同金额为403.26万元，占政府采购总金额的比重是100%。
（三）国有资产占有情况
截止2018年底，我单位名下固定资产247.3464万元，其中：房屋及建筑物一栋三层，建筑面积1627.69平方米，价值160.4236万元；
专用设备7.3497万元；通用设备70.0794万元；家具用具及动植物9.4937万元。车辆0台，0万元。没有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。
（四）重点项目预算绩效情况。
2018年我单位有重点项目3个，年初计划安排2700万元，计划基本完成万福小学扩建建设、9月底完成实验中学教学综合辅助楼建设并投入使用、完成区一中校园网管建设。实际完成万福小学教学楼地基建设、实验中学教学辅助综合辅助楼主体建设、区一中校园网管建设全部完成，资金进度详见各学校决算公开。
（五）南岳区实验中学教学辅助用房建设资金绩效自评报告
1.项目概况：
南岳区实验中学教学辅助用房项目，位于万福村七组，拟新建教学辅助用房一栋，占地面积504平方米，总建筑面积2016平方米，其中功能室12间，办公室4间，项目建设内容为工程主体、装饰、完善水电及办公、教学相关配套设施设备。建设单位为：南岳区实验中学，估算总投资：600万元，资金来源为：区级财政资金。项目已通过验收投入使用，资金已支付到合同款的85％（403万元），工程尾款待财评结果出来后，再行支付。
2.项目绩效目标
（1）项目主要内容
新建教学辅助用房一栋，总建筑面积2016平方米，项目建设内容为工程主体、装饰、完善水电及办公、教学相关配套设施设备。
（2）项目应实现的绩效目标
解决学校教学辅助用房布局不合理，配套不够的问题。建成后学校教学功能房将按照国家标准配齐，教学条件进一步改善，保障学校各项教育教学任务的有效开展，确保学生公平接受教育的权利。
（3）项目实施进度计划
该项目，计划工期9个月，从2018年11月6日---2019年7月6日。
（4）项目资金申报相符性
项目资金的内容与具体实施内容相符。
3.项目实施及管理情况
（1）资金计划及使用情况
a、资金计划。区财政安排专项资金600万元。
b、资金使用。资金使用，做到专款专用，支付范围、标准、进度按照相关规定执行，不超预算。
（2）项目财务管理情况
项目财务管理制度健全，并严格执行;项目资金的支出符合财务制度和财务法规，资金使用合理，各种账务处理及时，会计核算规范。
（3）项目组织实施情况
a、组织框架。为了使该项目顺利实施，成立了由伍泗洋校长任组长的项目建设领导小组。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协作，为项目顺利实施提供保障。
b、实施流程。①首先组织项目专业技术人员和设计院专家到项目现场，对现场情况进行具体分析、评估。②对现场进行地质勘查，收集一手资料。③聘请具备资质的单位进行设计、预算。④设计院拟定出设计方案，组织专家对方案进行评审、论证。⑤按照程序报批后交相关单位实施。
c、监管措施
在项目建设中，为确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照相关建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全文明施工进行全方位，全过程的现场监督，努力化解工程风险，提高工程质量，严把工程质量关。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
南岳区教育局
2019年8月1日