南岳区教育局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区教育局的主要职责是：
1.贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区拟订具体实施办法和管理制度，并监督实施。
2.研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
3.负责全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育的管理工作。
4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。
5.统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。
6.主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划并组织实施。
7.负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责中小学校、幼儿园教职工资源的配置，优化乡（镇）教师队伍结构，加强教师队伍建设；按照干部管理权限和规定，负责权限内中小学校的领导干部考察、选拔、任用。负责师范类院校毕业生就业指导工作。
8.规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
9.会同有关部门制定区属中小学的招生指导计划并组织实施；指导中等专业学校毕业生就业制度改革，拟订中等专业学校毕业生就业政策并组织实施；负责普通高校招生考试工作；负责基础教育各类考试的考务工作。
10.负责全区勤工俭学、教育技术装备、体育设施器材装备和图书建设工作。
11.组织、指导全区教育行政执法工作和内部审计等工作。
12.统筹管理全区语言文字工作。拟订全区语言文字规划并组织实施，指导并推广普通话和规范汉字工作。
13.负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。
14.统筹全区教育信息化建设与应用工作。
15.统筹和指导全区少数民族教育工作。
16.负责中小学校舍安全工程建设，全面推进标准化学校建设工作。
17.组织、指导全区教育督导工作。
18.负责全区教育工会工作。
19.负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
20.完成区委、区政府交办的其他任务。
21.职责分工。
（1）与区市场监管局的有关职责分工。区教育局负责加强对学校、幼儿园、托儿所等集体食堂的达标建设与食品安全教育管理，建立健全与区市场监督管理局协调配合和食品安全事件处置机制。区市场监管局负责组织指导校园食品安全事件应急处置和调查处理工作。
（2）与区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局牵头，会同区教育局等部门拟订毕业生就业的规范性文件；区教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作；区人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。
（二）机构设置
南岳区教育局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室9个，分别是区委教育工作领导小组秘书组秘书股（信息化办公室）、办公室（政策法规股、文明办）、基础教育股（招生办） 、人事师训股（档案室、区语言文字工作委员会办公室）、计划财务审计股（勤工俭学站）、体育卫生与艺术教育股（综治办、校车管理办）、民办教育管理办公室（职成股、行政审批服务股）、 教育督导股、校外培训监管股。二级机构5个，分别是教研室、学生资助管理中心、电教仪器站、青少年活动中心和学前教育中心。核定行政编制5名。设书记、局长各1名，副局长3名；正股级领导职数9名；事业编制24名，其中教研室10名，资助中心4名、电教仪器站4名、青少年活动中心3名、学前教育中心3名。2024年末实际在岗在编人数22人，退休人员22人，实行事业单位会计制度。公车改革后无公务用车。
（三）人员情况
核定南岳区教育局编制数合计29名，行政编制数5名，事业编制数24名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工22人，离退休22人，临聘人员1人
二、部门预算单位构成
南岳区教育局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区教育局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算431.44万元，其中，一般公共预算拨款431.44万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少57万元，主要原因是主要是减少了临聘教师工资、上年单独核批的项目纳入全区性预算、削减了部分项目预算经费。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算431.44万元，其中：教育支出343.47万元，社会保障和就业支出40.12万元，卫生健康支出18.19万元，住房保障支出29.66万元。支出较去年减少57万元，下降11.67%，主要是退休人员增加，在编人员减少，减少了临聘教师工资、上年单独核批的项目纳入全区性预算、削减了部分项目预算经费。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出431.44万元（含上级财政补助0万元），其中：教育支出343.47万元，占79.61%；社会保障和就业支出40.12万元，占9.3%；卫生健康支出18.19万元，占4.22%；住房保障支出29.66万元，占6.87%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算431.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算546.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年社区教育经费12.00万元，主要用于社区教育工作的开展；中小学教室网络建设费19.8万元，主要用于提升全区学校信息化发展；民办教育发展资金4.00万元，主要用于民办教育工作的开展；义务教育质量监测经费8.00万元，主要用于学校开展教育教学监测工作；教师继续教育及培训费33.00万元，主要用于中小学、幼儿园教师培训；义务教育阶段校方责任险17.00万元，主要用于义务教育阶段学生购买校方责任险；职业教育发展资金4.00万元，主要用于职业教育工作的开展；二中合作办学430.00万元，主要用于鼓励多样化办学，提升初中办学水平，促进全区教育优质发展；2025年学前教育发展资金4.00万元，主要用于学前教育工作的开展；免费师范生学费补偿7万元，主要用于免费师范生学费；2025年中小学、幼儿园责任督学挂牌督导经费2.00万元，主要用于幼儿园督导工作的开展；教育督导评估及两项评价督导评估经费6.00万元，主要用于城乡义务教育保障机制督导工作的开展。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费60.36万元，比上年预算减4.12万元，降低6.39%，主要原因是教育局机关人员在岗编制减少，退休人员增加。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年减少3万元，降低100%，主要原因是主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算33万元，拟开展教师专业素养培训培训，人数400人，内容为教师教研教改培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为978.24万元，其中，基本支出431.44万元，项目支出546.8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表