部门整体支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

   填报单位（盖章）：

单位负责人：

部门基本信息

预算单位

南岳区商务局　

绩效管理
联系人

罗艳锋　

联系电话

　18973476400

人员编

制数

26　

实有人数

16　

部门职能
职责概述

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作、经济、科技、信息化、粮食宏观调控和供销社改革发展的战略、政策。

（二）负责拟订并组织实施全区工业、信息化、工业企业技术进步和技术改造的发展战略和规划，贯彻落实国家产业政策；提出工业化和信息化固定资产投资规模和方向；推进企业技术创新体系建设。

（三）研究拟订并组织实施促进全区中小工业企业的发展战略、政策措施和中长期发展规划，协调解决重大问题；推进中小工业企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

（四）组织拟订全区信息化和信息安全发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，指导、协调信息安全保障体系建设。

（五）负责全区电力行政管理工作；贯彻实施电力法律、法规和规章，对电力法律、法规和规章执行情况进行监督、检查和调查取证。

（六）贯彻实施科学发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规、规划；研究提出全区科技促进经济与社会发展的重大问题。

（七）负责南岳区科学技术协会相关工作；弘扬科学精神，普及科学知识；传播科学思想和方法；推广先进适用技术；开展学术交流。

（八）调查研究流通业重大问题，提出政策建议推进流通产业结构调整。

（九）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。

（十）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策。

（十一）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责全区工业经济的日常运行调节。　

单位年度收入预算（万元）

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

305.88

305.88

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

305.88　

240.33　

　65.55

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

6　

　6

部门整体支出年度绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：                                                        

   1、抓好招商引资；2、抓好供给侧结构性改革；3、抓好电子商务体系建设；4、抓好商业网点规划；5、抓好园区建设。

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

部门

整体

支出

年度

绩效

指标

产出指标

数量指标

重点建设项目数量

≥2个（卧虎潭、水濂洞景区等重点项目）

重大招商活动次数

≥2次

切实降低企业各项成本

落实国家和省市出台的各项政策

重点培育发展特色产品数量

≥5个（茶叶、豆腐乳、素菜、雕刻、工艺品等）

园区建设项目一期剩余土地征收面积

=320亩

电子商务宣传培训人次

≥180人

安全生产体系指标

全年举办安全生产知识培训班3期，开展检查≥150次，检查企业≥1400家，查出隐患≤350处，下达执法文书22份。

接待客商批数、人次，洽谈项目数量

≥30批、≥200人次，洽谈项目≥8个。

质量指标

电子商务培训合格率

=100%

重点项目验收合格率

=100%

安全检查达标率

=100%

时效指标

事项完成及时率

=100%

项目竣工及时率

=100%

效益指标

经济效益

社会消费品零售总额

≥30亿元

全区网销农产品金额

≥5000万元

创客空间电商产业园纳税额

≥1000万元

创客空间外贸进出口额

≥15万美元

社会效益

电商产业带动贫困就业

≥500人

优化商业网点空间布局，着力形成规模适度、布局合理、业态多元、品质高效、线上线下融合的现代商业网点体系，提高城市宜居水平

提高

民营企业欠薪金额

=0"清欠"

环境效益

生态环境总体质量

良好

可持续影响

完善电子商务发展规划，建立电子商务三级服务站，实施"互联网+"战略，使电子商务与旅游产业深度融合

长期带动全区电子商务发展

贯彻执行国家、省、市有关政策要求，完成招商、外经外贸、商贸流通等领域健康良性发展

良好

服务对象满意度

社会公众满意度

≥95%

其他需要说明的问题

财政部门业务股室审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门

监督绩效股

审核意见

（盖章）
年   月   日