部门整体支出绩效运行监控情况表
（ 2022年度）
填报单位： 南岳区商务局 金额单位：万元
部门资金 | 本年 | 年初预算 | 预算调整 | 1-9月执行数 | 1-9月执行率 | 全年预计执行数 | ||
年度资金总额 | 269.50 | 0 | 658.92 | 245% | 1100 | |||
其中：一般公共预算拨款 | 269.50 | 0 | 651.18 | 242% | 1090 | |||
基金拨款 | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 7.74 | 774% | 10 | |||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月完成情况 | 全年预计完成情况 | ||
产出指标 | 产出数量 | 成功申报"限上"企业 | 2 | 2 | 100% | |||
疫情防控定点酒店费用 | 27.75 | 27.75 | 100% | |||||
重点培育科技型中小企业 | 10 | 10 | 100% | |||||
香期客栈、餐饮、家居协会安全生产培训 | 200家 | 230家 | 250家 | |||||
安全隐患排查 | 70起 | 82起 | 117% | |||||
产出质量 | 安全生产培训合格率 | 100% | 100% | 100% | ||||
产出时效 | 疫情防控突发事件处理及时率 | 100% | 100% | 100% | ||||
超市、酒店疫情防控整改及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 经济成本 | 预算成本拨付 | 658.92 | 658.92 | 404.45% | |||
效益指标 | 经济效益 | 社会消费品零售总额 | 46.85亿元 | 27.76亿元 | 100% | |||
创客空间电商产业园孵化企业 | 19家 | 22家 | 116% | |||||
创客空间电商产业园内联引资 | 20亿元 | 14.9亿元 | 100% | |||||
社会效益 | 贯彻执行国家、省、市有关政策要求，完成招商、外经外贸、商贸流通等领域健康良性发展 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ||||
满意度 指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||
备注：二级指标填报不得少于6个（为必填项），不涉及的二级指标自行删除；三级绩效指标按需自行增减行。 | ||||||||
监 控 报 告 | ||||||
单位概况及 年度总体目标 | 区商务局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室分别是：办公室（加挂财务室、行政审批服务股牌子）、商务事业促进股、科技发展股（加挂南岳区科学技术协会办公室牌子）、工业和信息化发展股、供销管理股五个职能科室。实际在岗在编人数17人，退休人员21人，临聘人员6人， 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、抓好招商引资；2、抓好疫情防控定点酒店安全工作；3、抓好超市酒店疫情防控安全工作；4、抓好电子商务体系建设；5、抓好商业网点规划。 | |||||
偏差原因分析 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | |
√ | √ | √ | √ | |||
偏差原因说明 | 经费保障超出年初预算数，主要为2022年人员绩效及奖金、疫情防控定点酒店费用、招商引资费用、科技发展和企业扶持资金未在年初预算中。 | |||||
完成目标可能性 | 确定能 | √ | 其他需说明的事项 | |||
有可能 | ||||||
完全不可能 | ||||||
存在的主要问题 | 社会消费品零售总额进度稍低 | |||||
整改措施及建议 | 受疫情影响企业经营困难营业额减少；下半年营商环境好转年底按时完成指标 | |||||
部门意见 | 预算部门： （盖章） 年 月 日 | 区财政局归口业务管理股室： （盖章） 年 月 日 | ||||
单位负责人： 填报人： 联系电话： 填报日期：