第一部分
2019年度南岳区统计局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计347.58万元，收入与2018年相比，减少59.49万元，减少14.61%，主要是因为财政控制预算收入。其中：一般公共预算财政拨款收入335.33万元，比上年减少63.18万元；其他收入12.25万元，比上年增加3.69万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预、决算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为347.58万元。
支出385.08万元，支出与2018年相比，减少11.02万元，下降2.78%，增减变化的主要原因是：年初预算压减开支。其中：基本支出259.09万元，比上年增加44.25万元，增长17.08%；项目支出125.99万元，比上年减少55.27万元，下降30.49%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预、决算跟随调整情况，主要变化是：单位人员调出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计347.58万元，其中：财政拨款收入335.33万元，占96.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.25万元，占3.52%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计385.08万元，其中：基本支出259.09万元，占67.28%；项目支出125.99万元，占32.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计379.95万元，与2018年相比，减少55.21万元,减少14.53%，主要是因为年度执行中因单位人数变动及单位事权调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出369.83万元，占本年支出合计96.04%，与2018年相比，财政拨款支出减少20.72万元，减少5.60%，主要是因为年度执行中因单位人数变动及单位事权调整。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出369.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出302.86万元，占81.89%；社会保障和就业支出12.40万元，占3.35%；卫生健康支出13.89万元，占3.76%；资源勘探信息等支出34.33万元，占9.28%；住房保障支出6.35万元，占1.72%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出256.09万元，其中：人员经费133.58万元，占基本支出的52.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助；公用经费122.51万元，占基本支出的47.84%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为2.77万元，完成预算的30.78%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.
公务接待费支出预算为9万元，支出决算为2.77万元，完成预算的30.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制费用开支，与上年相比增加0.85万元，增长44.24%,增长的主要原因是经济普查工作迎接国检。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.77万元，占30.78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为2.77万元，全年共接待来宾130人次，主要是经济普查工作迎接国检发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（说明：本单位无政府性基金收支）
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求公开，详见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出122.51万元。主要用于：单位的日常公用经费，保障业务工作运转。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第二部分
名词解释
一、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
二、机关运行经费：是指单位的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
南岳区统计局根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发〈南岳区机构改革方案〉的通知》（衡办〔2019〕11号）设立，是区政府工作部门，全额拨款的行政单位，为正科级。内设二级机构：南岳区民意调查中心，全额拨款的事业单位。根据编办核定，我局内设股室4个，分别是办公室（加挂法规股） 、工贸农业社会股、综合核算股、普查调查股（加挂普查中心）。
（二）机构职能
（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务，承担组织领导和协调全区 统计工作，确保统计数据真实、准确、及时，监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类违法行为。
（2）制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织实施全区投入产出调查，汇编提供全区生产总值核算资料。
（3）会同有关部门拟订重大区情区力普查计划与方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。
（4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发零售及住宿餐饮业、房地产业以及服务业等全区性基本统计数据上报汇总，组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、劳动工资统计、社会发展基本情况、环境基本状况、城乡一体化、文化产业、畜禽监测等统计调查与监测，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
（5）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（三）人员概况
核定编制人数11人，其中：行政编制3人，全额事业编制8人，2019年末实际在岗在编人数8人，退休人员1人，临聘人员4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年财政拨款总收入165.79万元，其中：经费拨款165.79万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2019年收入预算较上年预算减少14.09万元，主要是用于联网直报、城乡一体化调查、经济普查、统计调查等。
（二）部门财政资金支出情况
2019年财政拨款总支出为165.79万元，其中：基本支出94.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出71.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
1.预算编制质量
按照省财政厅《关于编制2019年部门预算的通知 》要求及部门预算编制口径，根据2019年度部门工作任务和事业发展规划，编制了本部门全部收支的综合预算。
（1）报送时效
按要求认真做好2019年度预算编制的基础准备工作。一是对单位及人员的基本情况等信息进行全面的收集、整理、完善与审核，完成了基础数据库的维护和上报工作。二是专项项目的立项是根据相关政策文件、批文，结合单位业务实际出发，合理合规编制预算，完成了项目库的维护和报送工作。
（2）编制质量
一是严格执行收入预算编制口径，严格审核上年结转结余指标的编报，保证了收入预算编制的真实、完整。全部收入纳入当年预算管理，无一漏报。
二是严格执行支出预算"人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目"的编制口径。项目支出预算在预算编制中，强化了"集中管理、统筹安排"的原则，区财政局下达我局2019年部门预算批复数与我局上报算数一致。
2.绩效目标填报
部门整体支出绩效目标的填报，均较完整地编制了计划、依据、当年要完成的工作任务和预期要完成的绩效目标。部门重点工作保障方面，绩效目标进一步明确和量化，能完整、合理反映部门年度职责履行情况。
（二）综合管理情况
1.政府性债务管理和非税收入执收情况
我局无政府性债务；无非税收入项目。
2.政府采购实施计划和资产管理情况
我局政府采购实施计划和资产管理由区财政局政府采购中心统一安排、国有资产管理中心统一监督。⑴在政府采购方面，严格按照省政府集中采购目录及采购限额标准规定，如实编制采购预算，根据业务工作的需要，按规定程序申报采购计划并组织实施采购。（2）资产管理方面，①单位资产管理信息系统建设按照财政厅统一部署，已经完成将单位国有资产纳入系统管理，并落实专人负责，且及时将资产变动情况录入系统。②单位资产清查开展情况：2019年，我局对本单位使用的资产进行了清查工作。为了更好地用好资产管理信息系统，我局根据财政局的统一安排，于2020年初资产年报填报要求，对资产管理信息系统的数据与资产台账、实物进行核对，保障了系统资产变动数据与上报财政的资产清查数据一致。③单位资产报表上报情况：落实专人负责资产报表填报工作，按时完成单位资产报表上报工作，且提交了分析报告，对资产变动情况进行了分析说明。
3.内部控制度建设情况
我局的财务管理与核算工作，按照《预算法》的规定和厉行节约相关要求，为强化内部财务管理，统一规范财务工作，于2019年初进行内部控制的建设和整改。
4.信息公开情况
按照《预算法》的规定和相关要求，我局及时将审核批复后的预、决算在单位门户网站上进行了公开。
2019年6月10日我局在南岳区财政预算公开网站上公开了"南岳区统计局2019年部门预算编制说明" （含财政资金安排的"三公"经费、机关行政运行经费）。
2019年8月2日我局在南岳区财政预算公开网站上公开了"南岳区统计局2018年部门决算公开情况说明" （含财政资金安排的"三公"经费使用情况、机关行政运行经费的安排使用情况）。
5.依法接受财政监督情况
我局财政预算资金的支付在财政支付系统平台上接受区财政局和区人大的在线监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
对照《2019年部门整体支出绩效目标申报表》的各项指标，我局各项指标基本达到了相关要求。
（二）改进建议
全年预算安排与工作安排相互兼顾与协同，按照部门预算管理规定和部门绩效管理要求，在抓好工作落实的同时，加强部门预算的执行力度，使部门预算的执行进度达到绩效考核目标。
2019年度部门决算报表详见附件