2021年南岳区统计局部门预算编制说明
目录
一、基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算
2.支出预算
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2."三公"经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
2021年预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规；制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，会同有关部门拟订重大区情区力普查计划与方案。完成国家和地方统计调查任务，承担组织领导和协调全区统计工作，检查和指导全区各部门和单位统计基础工作，承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（2）组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力调查;组织实施全区投入产出调查，汇编提供全区生产总值核算资料;组织开展、协调各类符合区情民意的抽样调查和普查工作。对日常统计业务资料、数据进行收集、汇总、整理。建立健全和加强管理区内统计信息自动化系统及统计数据库系统；依法审查或备案区内各部门统计调查计划、方案，管理各部门制发的统计调查表，开展对重要统计数据的审核、监控、评估，依法监督管理涉外调查活动。
2.机构设置
南岳区统计局是全额拨款的行政单位，内设机构：南岳区民意调查中心，是全额拨款的事业单位；根据编办核定，我局内设股室4个，分别是办公室（加挂法规股）、工贸农业社会股、综合核算股、普查调查股（加挂普查中心）；核定编制人数12人，其中：行政编制3人，全额事业编制9人，2020年末实际在岗在编人数9人，退休人员1人，临聘人员4人，无公务用车。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区统计局本级（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为195.36万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算195.36万元，其中：一般公共预算拨款195.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加29.59万元，主要是由于日常经费、人员经费增加。
2.支出预算。2021年本部门支出预算195.36万元，其中：一般公共服务支出171.42万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出11.88万元、卫生健康支出5.10万元、住房保障支出6.96万元;支出较去年增加29.59万元，主要是日常经费、人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款收入195.36万元，其中，一般公共服务支出171.42万元，占87.75%；社会保障和就业支出11.88万元，占6.08%；医疗卫生与计划生育支出5.1万元，占2.61%；住房保障支出6.96万元，占3.56%。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数为115.20万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数为80.16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：主要用于专项统计业务方面35万元；用于统计管理方面5万元；用于统计抽样调查方面25万元；用于其他统计信息事务支出方面2万元用；用于统计信息事务方面13.16万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年本部门机关运行经费一般公共预算拨款12.70万元，比2020年预算增加1.72万元，增加的原因，主要是人员增加。
2."三公"经费预算
2021年本部门"三公"经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算比2020年减少4万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出情况
2021年本部门会议费0万元，培训费6.6万元，内容为：统计事项工、人口普查业务培训。无节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算经费安排的支出。
4.政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2021年12月底，本部门共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为195.36万元，其中，基本支出115.20万元，项目支出80.16万元。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2021年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表