目 录
第一部分 部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
第四部分 一般公共预算拨款支出预算说明
第五部分 政府性基金预算支出
第六部分 其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用及新增资产配置情况
5、预算绩效目标说明
6、重点项目预算绩效说明
第七部分 名词解释
第八部分 2020部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表
一、部门基本概况
1.职能职责
（一）统筹研究农业农村工作的发展中长期规划和重大政策，经批准后组织实施。承担农业综合执法。参与涉农财税、价格、金融保险等政策拟订，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导乡村特色产业、农产业加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。
（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农业可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责农业、水利投资管理。编制农业、水利固定资产投资项目建设规划，提出投资规模和方向、扶持农业农村、水利发展财政项目的建议，按规定权限审批农业、水利投资项目，负责农业、水利投资项目资金安排和监督管理。
（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）负责保障水资源的合理开发利用。拟定全区水利政策，组织编制全区水资源规划、重要河湖领域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
（十三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全区中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全区的水资源调度。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。
（十四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
（十五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（十六）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导区内江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担河（湖）长制组织实施具体工作。
（十七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；依法负责水利行业安全生产工作；组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
（十八）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作；指导重点水土保持建设项目的实施。
（十九）指导农村水利工作。组织开展权限内灌排工程建设与改造；组织指导农村饮水安全工程建设管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（二十）负责水利工程移民管理工作。拟订全区水利工程移民有关政策并监督实施；组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度；指导监督水库移民后期扶持政策的实施。
（二十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（二十二）负责全区扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。负责组织实施精准扶贫、精准脱贫工作，负责开展扶贫业务培训。承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。
（二十三）负责拟定全区扶贫开发发展规划、扶贫标准、政策措施、目标任务和年度计划并组织实施。负责会同有关部门开展全区脱贫攻坚督查、考核工作。
（二十四）负责会同有关部门开展扶贫开发相关项目和资金的使用管理、绩效评估和监督检查等工作，指导扶贫开发项目的实施。配合有关部门做好扶贫开发项目和资金的审计、监管等工作。
（二十五）负责扶贫系统统计和信息化建设工作。负责全区贫困户信息系统管理、扶贫统计监测、抽样检查和指标管理。按照农村贫困人口扶持标准，承担扶贫对象确定和扶贫对象动态管理工作。
（二十六）指导农业农村、水利人才工作和队伍建设。拟定农业农村、水利人才队伍建设规划并组织实施，指导有关教育和有关职业技能开发，指导有关人才培养和培训工作。
（二十七）组织参与农业、水利对外合作工作。承办有关农业、水利涉外事务，组织开展相关贸易促进和对外交流合作。
（二十八）负责农业农业、水利领域的应急管理工作，对本领域的安全生产工作实施监督管理。
（二十九）承担区政府公布的有关行政审批和执法工作。
（三十）完成区委、区政府和有关领导小组交办的其他任务。
2.机构设置
南岳区农业农村局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室13个，分别是办公室、计划财务股（扶贫规划财务股）、农村经营管理股（加挂农村政策改革与合作经济指导股） 、农村社会事业促进股（加挂农田建设股牌子）、产业扶贫股、农业管理股（加挂农业资源农业机械化管理股）、农产品质量安全监管股、畜牧兽医水产股、河湖与水资源管理股、水旱灾害防御与水土保持股（政策法规和行政审批服务股）、水利建设与监督管理股（加挂农村水利水电股、水库移民股牌子）、扶贫督查考核股（加挂社会扶贫股牌子）、扶贫政策法规股（加挂贫困监测股牌子），核定编制人数69人，其中：行政编制7人，全额事业编制46人，差额事业编制0人，自收自支事业编制16人，2019年末实际在岗在编人数67人，退休人员44人，临聘人员14人，现有公务用车2台，其中定向保障车辆1台。
二、部门预算单位构成
我局部门预算按政府收支科目统一口径编制，只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2020年本部门预算只含本级 。
三、 部门收支总体情况
我局2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算： 2020年本部门收入预算965.55万元，其中，一般公共预算拨款965.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入 0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2019年收入预算为农村经营服务中心加上农业农村局共计1007.12万元，2020年收入预算较去年减少41.57万元，因为合并后机构精简节约减少。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算965.55万元，其中，一般公共服务0万元、公共安全0万元，教育0万元、社会保障和就业支出69.19万元、卫生健康支出68.38万元、住房保障支出47.9万元、农林水支出780.08万元。支出较去年减少171.45万元，因为农业水利扶贫合并运行，精简高效，减少相应的项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算965.55万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育0万元，占0%；社会保障和就业支出69.19万元，占7%；卫生健康支出47.9万元，占6%；住房保障支出47.9万元，占有5%；农林水支出780.08万元，占82%。具体安排如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数为709.25万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算数为256.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：用于农业行政运行方面45.48万元；用于一般农业行政管理事务方面 25.54万元；用于农产品质量安全方面13万元；用于一般水利行政管理事务方面36.9万元；用于农村农田水利建设方面8万元；用于一般扶贫管理事务方面127.38万元。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于0方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费 ：2020年本部门机关本级运行经费542.71万元，比上年预算减少21.97 万元，下降4%，减少的原因主要是财政压减一般性支出。
2.“三公”经费预算 ：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为19.5万元，其中，公务接待费9.5万元,公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费用0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少20.02万元，主要是机构改革后，公车改革，厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出情况： 2020年本部门会议费预算3万元，拟召开脱贫攻坚会议，人数115人，内容为脱贫攻坚任务完成策略宣讲和方案制定；培训费预算5万元，拟开展农业技术实务培训，人数155人，内容是农产品质量管控，农作物病虫害防控用药管理。
4.政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额6万元，其中货物类采购预算0万元、服务类采购6万元、工程类采购 0万元，授予中小企业的合同金额为6万元及占政府采购支出总金额的比重为100 %
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况：
截至2019年12月底，本部门名下固定资产635.1274万元，其中：房屋2栋，共3000平方米，价值26.9014万元；本部门共有公务用车2辆，价值46.5423万元。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为965.55万元，其中，基本支出709.25万元，项目支出256.3万元。具体绩效目标详见报表。
7、重点项目预算绩效说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表