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2020年度专项资金预算绩效目标申报表

来源:南岳区自然资源局  发布时间:2020-08-03

衡财绩〔2015〕129号

专项资金预算绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

 

 

 

 

单位负责人:谭祥锋

 

专项基本情况

专项名称

规划管理经费

专项属性

新增项目                       延续项目√

主管

部门

 南岳区自然资源局

专项起止时间

2020年1月-12月

专项

负责人

曹彦轩 

联系人及电话

王立斌 15173494618 

专项概况

负责各项建设项目的审批后规划管理的责任,查处各类规划违法违章建设行为。 

专项立项
依据

政府决策 

专项资金情况

本年度预计投入(万元)

财政资金(万元)

其他

中央

省级

市级资金

本级

24 

 

 

 

24

 

单位已有的保证专项实施的制度、措施

为确保专项实施而制定的制度和措施,如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施(方案、规划)等。 

中长期绩效目标

1.日常规划巡查。
2.建设工程批后管理。
3.查处、拆除违法违章建筑。

本年度绩效目标

1、加强日常规划执法监管。按照"事前防范、事后检查"的原则,加强对违法建设行为的预防和查处力度,把规划监管工作贯穿于事前、事中、事后。2、加强建设项目批后跟踪管理。狠抓规划放验线和竣工验收环节,深入施工现场实施管理,严格督促建设项目按规划要求实施到位。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

三级指标目标值

产出指标

数量指标

召开业务审查会

=15次

组织参与案审会

=12次

审查项目、处罚到位案件数量比率

显著减少

质量指标

数据内容要求

符合国家有关法律法规的要求

核发规划国土核验意见书等准确率

有效提高

时效指标

查处、拆除违法违章建筑完成及时率

有效提高

成本指标

经费投入

≤24万元

效益指标

经济效益

塑造城市特色风貌,促进第三产业的发展

有效提高

社会效益

增强群众规划意识,提高城镇规划实施质量和效率

有效提高

环境效益

保护和改善城市生态环境,符合生态性原则

有效改善

可持续影响指标

新型城镇化、城乡一体建设统一有序推进。

有明显的影响

满意度指标

主管部门

≥97%

社会公众

≥97%

业主单位

≥97%

其他需要说明的问题

财政部门业务股室审核意见

(盖章)

年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

(盖章)

年   月   日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专项资金预算绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

 

 

 

 

单位负责人:谭祥锋

 

专项基本情况

专项名称

规委工作经费

专项属性

新增项目                       延续项目√  

主管

部门

南岳区自然资源局

专项起止时间

 2020年1月-12月

专项

负责人

汤宏 

联系人及电话

袁烨  13907475224 

专项概况

区国土空间规划委员会是区政府进行国土空间规划决策的议事协调机构,统一指导协调全区国土空间规划工作,负责审议全区国土空间规划的重要事项。计划组织召开规委会8次,专家评审会7次。

专项立项
依据

政府决策 

专项资金情况

本年度预计投入(万元)

财政资金(万元)

其他

中央

省级

市级资金

本级

10 

 

 

 

10

 

单位已有的保证专项实施的制度、措施

已成立南岳区国土空间规划委员会,并制定《南岳区国土空间规划委员会议事规则》

中长期绩效目标

1.规委会议的组织和准备工作。
2.规委会议纪要的起草工作。
3.监督检查各项规划执行情况。

本年度绩效目标

1、及时做好区规委会及专家咨询委员会各项会议的组织和准备工作;2、完成区规委会及专家咨询委员会审议意见、会议纪要及其它文件的起草和整理工作;3、做好聘任、增补专家,取消专家资格的准备工作;4、做好监督检查各项规划执行情况,协调规划建设工作中的有关事项。

 

 

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值及单位

产出
指标

 

数量指标

召开南岳区国土空间规划委员会次数

=8次 

专家评审会次数

=7次

质量指标

做好项目前期审查工作,保证规委会的通过率

有效提高 

时效指标

事项完成及时率

=100%(大约一个月一次) 

成本指标

需购置规委会相关耗材,专家顾问费用,工作餐

≤10万元

 

 

效益

指标

社会效益

增强群众规划意识,提高城镇规划实施质量和效率

有效提高

环境效益

保护和改善城市生态环境,符合生态性原则

有效改善

可持续性影响

新型城镇化、城乡一体化建设统一有序推进。

有明显影响

满意度指标

社会公众满意度

≥95%

其他需要说明的问题

无 

财政部门业务

股室审核意见

                                    (盖章)
                                     年    月    日    

财政部门监督绩效股审核意见

                                    (盖章)

                                   年    月    日

 

专项资金预算绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

 

 

 

 

单位负责人:谭祥锋

 

专项基本情况

专项名称

土地报批协调

专项属性

新增项目                       延续项目√

主管

部门

 南岳区自然资源局

专项起止时间

2020年1月-12月 

专项

负责人

刘爱军 

联系人及电话

文日平  15273483166 

专项概况

将集体土地变为国有土地,农用地变为建设用地。拟定各方案通过一定手续流程上报批准的机关审批

专项立项
依据

 政府决策

专项资金情况

本年度预计投入(万元)

财政资金(万元)

其他

中央

省级

市级资金

本级

40 

 

 

 

40

 

单位已有的保证专项实施的制度、措施

用地股制定相应计划、制定、措施等 

中长期绩效目标

土地报批协调

本年度绩效目标

及时完成土地报批协调工作,充分履行部门职责

 

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值及单位

产出
指标

 

数量指标

土地报批省、市协调及培训等

根据年度计划、政府决策组织实施

质量指标

报批案卷合格率等

有效提高

时效指标

事项完成及时率

=100%(符合国家有关法律法的要求) 

成本指标

土地报批的前期组卷(测绘及相关技术服务)、资料、培训、出差等

≤40万元

效益
指标

 

经济效益

促进城市经济发展和农民增收

有效提高 

社会效益

促进城乡一体化发展,带动就业增长率,提高城乡居民生活水平等

有效提高

环境效益

保护和改善城市生态环境,符合生态性原则

有效改善 

可持续影响指标

新型城镇化、城乡一体化建设统一有序推进。

有明显的影响

满意度指标

项目单位满意度

≥98%

社会公众满意度

≥98%

其他需要说明的问题

无 

财政部门业务

股室审核意见

                                    (盖章)
                                     年    月    日    

财政部门监督绩效股审核意见

                                    (盖章)

                                   年    月    日

 

专项资金预算绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位(盖章):

 

 

 

 

单位负责人:谭祥锋

 

专项基本情况

专项名称

国土收入征收业务费

专项属性

新增项目                       延续项目√

主管

部门

南岳区自然资源局

专项起止时间

2020年1月-12月 

专项

负责人

刘爱军 

联系人及电话

肖世春 13365886555 

专项概况

负责土地的征购、收购、置换、代管、供应的具体实施与管理等

专项立项
依据

土地管理法、储备管理法等相关法律等 

专项资金情况

本年度预计投入(万元)

财政资金(万元)

其他

中央

省级

市级资金

本级

200 

 

 

 

200

 

单位已有的保证专项实施的制度、措施

土地储备中心、地产交易中心制定相应计划、制定、措施等 

中长期绩效目标

合理、及时做好土地征收业务

(用于自收自支及聘用人员共35人工资及日常公用经费开支)

本年度绩效目标

合理合法、及时做好土地征收业务,推动地方可持续发展。

 

 

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值及单位

产出
指标

 

数量指标

组织召开征拆安置工作政策宣传会议

=5次

质量指标

依据拆迁最新征拆政策,按标准补偿,新项目征拆工作推进较好。

按政策规定 

时效指标

按即定时间完成征拆工作

较好 

成本指标

法律宣传、相关宣传栏制作、征拆工作经费投入

≤200万元 

效益
指标

 

经济效益

促进城市经济发展和农民增收

有效提高

社会效益

推动项目发展,合理维护群众利益。

有效提高

环境效益

依据生态规划,合理开发利用。

有效改善 

可持续影响指标

新型城镇化、城乡一体化建设统一有序推进。

有明显的影响

满意度指标

用地项目单位、服务对象满意度

≥95%

其他需要说明的问题

无 

财政部门业务

股室审核意见

                                    (盖章)
                                     年    月    日    

财政部门监督绩效股审核意见

                                    (盖章)

                                   年    月    日