2024年度南岳区自然资源局整体支出绩效
自评报告
一、基本情况
（一）单位基本情况
（1）主要职能。
1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间哟用途管制、城乡规划管理职责。2、负责自然资源调查监测评价。3、负责自然资源统一确权登记工作。4、负责自然资源和资产有偿使用工作。5、负责自然资源的合理开发利用。6、负责地质灾害预防和治理。7、负责测绘地理信息管理工作。8、查处自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。指导全区国有土地上房屋征收和补偿工作。9、全区林业及其生态保护修复的监督管理。10、林业生态保护修复和造林绿化工作。11、森林、湿地资源的监督管理。12、监督管理石漠化防治工作。13、自然遗产、风景名胜区和地质公园保护发展监督管理。14、陆生野生动植物资源的监督管理。15、监督管理各类自然保护地。16、推进林业改革相关工作。17、组织、指导全区林业产业发展工作。18、负责森林防火工作。19、负责林业资金和国有资产监督管理。20、负责自然资源与林业领域科技创新发展和人才培养规划、林业教育和外事工作。21、贯彻执行《湖南省南岳衡山风景名胜区保护条例》，参与《南岳衡山风景名胜区总体规划》的监督实施。22、协助做好全区风景名胜资源保护管理考核工作，协调相关部门切实保护好风景区内的山形地貌、自然风貌、水体、古树名木、珍稀动植物，维护生态平衡。23、负责全区风景名胜资源的现状调查、核实、评估和建档，提出综合性保护管理意见，落实保护管理措施。参与风景名区之间的信息交流和专题调研。24、负责全区风景名胜资源保护管理的法制宣传教育工作。25、组织协调、申报世界文化与自然遗产工作。26、协助做好全区风景名胜资源保护补偿费的审核、管理和发放工作。27、参与风景名胜区内建设项目和村居民建房的选址、定点规划方案的审查及竣工验收的事务性工作。28、本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
2．机构情况：2024年本单位独立编制机构数9个，本单位独立核算机构数1个。
3．人员情况：2024年本单位年未在编人数80人，比上年增加14人。人员变化的主要原因是：2024年度7月份机构改革和南岳区林业局整合。
（二）当年取得的主要事业成效。
完成土地供应计划、耕地保护、用地审批效率提升；推进生态修复项目、加强矿产资源监管、落实林业资源保护；违法用地查处率、矿山环境整治完成率；南岳区国土空间总体规划已完成审查并已获省人民政府批复，现已全面启用；完成了南岳区城市开发边界调整严守耕地底线目标任务，确保耕地数量不减少和粮食播种面积稳定;持续推进田长制建设，切实发挥田长办职能；护林员巡护情况通报均排在省前列；地质灾害防治完善预警信息通讯录，以最硬举措守好南岳千古名山，严防死守森林火灾，开展森林防火基础设施两年行动；强化"人防+技防"建设，全力保障项目落地，以旅发大会召开为契机，紧紧围绕区委、政府的重点项目扎实推进项目征拆；积极盘活土地资源，全力释放土地活力，目前科学编制了南岳区2024年度全民所有土地资产管理计划；全面推动优化营商环境，建立企业业务绿色通道，压缩办理流程和时间，采取容缺办、加班办和即时办等方式及时办结，解决企业困难，为项目顺利推进保驾护航；同时，根据省厅下达的林草湿荒普查不一致地类对接工作技术流程与要点，完成了我区不一致地类认定及森林蓄积量样地调查工作，目前已提交至国家级审核；认真实施国土绿化项目；完成了2023年中央财政古树名木保护项目，完善了林业大数据平台古树系统，完成上传古树照片、优化调整古树数据库信息等工作，积极开展古树名木挂牌保护工作；加强林业有害生物防控。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2024年总支出26258.58万元，其中基本支出1559.59万元，其中人员经费1223.83万元，占4.66%，公用经费335.76万元，占1.28%，主要包括：行政运行、现役部队、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、其他支出等。
（二）项目支出情况
项目支出24698.99 万元，占94.06%，主要包括：支付国土空间规划一张图实时监控信息系统经费、支付退休、在职医保铺底资金、支付旅游产业园控制性详规修改好论证经费、支付2022年国土变更调查技术服务费、支付自保区衡阳县内矿山关闭退出补偿费用、支付庙东项目补偿用地报批费用、收回土地国有建设用地使用权、拨付国土绿化项目进度款、景区拆迁安置区建设等项目。
单位整体支出绩效情况
我局从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2024年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
三公经费本年预算数4万元，上年预算数4万元，"三公经费"在人员增加的情况下控制较好。
（二）预算执行指标
2024年本单位收支全年预算数27462.74万元，收支决算数26258.58万元，本年收支预、决算差异1204.16万元。差异原因:财政拨款预期偏差。
（三）预算管理指标
2024年我局预算管理各项指标控制较好。主要从以下几个方面加强预算管理。
一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我局对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。
二是依法依规公开部门预算。根据全市部门预决算公开工作统一安排部署，我局于2024年4月12日在南岳区党政门户网站公开了2024年部门预算。
三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，对全局的资产清查工作进行全盘安排部署，对局机关所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理。
（四）履职效益指标
2024年土地出让总面积为84120.6平方米，总成交价为15381.66万元。二级市场出让38户，总出让面积1010.64平方米，总出让金额386.2451万元。完成龙凤加工厂、岳东加压泵房、智能停车场、游客服务中心的用地报批工作；完成南岳衡山中心景区索道提质改造项目用地预审工作，并取得了省自然资源厅的用地预审和选址意见书；全力推进南岳区引水工程暨城乡供水一体化、全民健身中心项目等重点项目的用地要素保障工作。
行政效能方面。我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。
四、存在的问题及原因分析
（一）工作经费缺口较大。耕地恢复任务、确权调查、古树保护、病虫防治等经费需求大，由于目前政府财政紧张，工作经费存在较大缺口。
（二）专业力量相对薄弱。自然资源部门各项工作与社会经济发展密切相关且专业性极强，但我局的现状是专业技术人员匮乏，且职工老龄化严重，急需补充新鲜血液为队伍注入活力。
（三）土地盘活难度较大。一是土地市场不景气。受疫情及经济下行影响，市场跃度不高，需求不足；二是政策紧缩，国家对土地的监管日益严格，土地报批和批后供应的刚性要求越来越严格；三是遗留问题较多，原招商引资政策不适应现行土地政策，同时平台公司融资解绑难度较大，我局土地储备严重不足，实现土地良性循环难度较大。
五、下一步改进措施
（一）聚焦能力提升，建设高素质干部队伍。坚持打铁必须自身硬，切实履行"一岗双责"，进一步压实党建和党风廉政建设主体责任，以钉钉子精神纠正"四风"，努力打造一支清正廉洁干部队伍。深入学习习近平生态文明思想和习近平总书记关于自然资源管理的重要指示批示精神，并将其贯彻落实到自然资源管理的全过程和各领域。
（二）聚焦布局优化，健全国土空间规划体系。持续完善国土空间总体规划编制工作，加速完成乡村规划编制、审批以及成果的汇交、备案工作，加快推进相关专项规划编制，完善总体规划的衔接及"一张图"的核对，强化各项目规划的互补作用，为南岳建设世界级文化旅游目的地提供坚实支撑。
（三）聚焦生态优先，加强自然资源保护。全面推进田长制落实落地，加强永久基本农田保护和管理，严守耕地保护红线。构建"人防+技防"体系，全面夯实"人田对应"的保护责任体系，推行耕地保护补偿激励政策，切实有效保护耕地。开展耕地卫片监督工作，实现耕地保护项目信息化动态管理。继续开展耕地恢复整改和"进出平衡"工作，确保"现有耕地一亩不少""新增耕地一亩不假"。
（四）聚焦精准施策，加大资源有效供给。创新方式方法，逐块逐宗研究分析存在的问题，坚持全区土地一盘棋的理念，推行"一地一策"，制定详细解决计划。同时，加强与现有项目的对接，积极推进项目实施，进一步挖掘补充耕地后备资源潜力，常态化推进"用地清单"，实现"地等项目"，着力破解新增建设用地耕地占补平衡问题，切实强化工业用地和重大建设项目两类用地保障，高效配置土地资源。
（五）聚焦源头管控，强化执法监察工作。全面加强自然资源、林业相关法律法规的宣传，持续开展土地例行督查整改、森林督查、农村乱占耕地建房问题等专项整治行动，以"零容忍"的态度，严厉打击违法占用耕地、毁林等违法行为；抓好安全监管工作，严格贯彻落实"一岗双责"，确保自然资源领域安全监管工作形势稳定。
（六）聚焦高效服务，持续优化营商环境。精简流程，提高办事效率和服务质量，开辟业务办理绿色通道，压缩办事时限，以"服务提升、办理提速、满意提高"的目标，建立"专人对接"模式，落实首问负责制，强化责任担当，更好、更快、更有效地解决群众急难愁盼问题。
六、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
单位整体支出绩效自评结果：优。绩效自评结果在南岳区自然资源局官网进行公示。
七、其他需要说明的情况
无
南岳区自然资源局
2025年4月9日