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第一部分  南岳区环境保护局单位概况

一、部门职责及机构设置情况

（一）单位职责：依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全区环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

（二）机构设置：2018年年末，南岳区环保局为正科级行政机关，内设办公室、环境影响评价股、污染防治股、自然生态保护股、行政审批应急股，区环保局所属股级公益类事业单位有环境监察大队和环境监测站。局机关核定编制为11名，环境监察大队编制4名，环境监测站编制3名，其中行政编制为4名（原有其他编制暂予保留）。领导职数设局长1名，副局长2名，总工程师1名；正股级领导职数5名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进。本年在编人员13人，临聘人员7人，退休6人。

第二部分  南岳区环境保护局单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  南岳区环境保护局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度上年结转和结余209.44万元，收入1137.08万元，支出1200.61元，年末结转和结余145.91万元。

二、收入决算情况说明

2018年度合计收入1137.08万元，其中财政拨款收入1134.83万元，其他收入2.25万元。

三、支出决算情况说明

2018年度合计支出1200.61万元，其中基本支出474.34万元，项目支出726.28万元。基本支出包括社会保障和就业支出33.58万元，医疗卫生与计划生育支出11.7万元，节能环保支出418.61万元，住房保障支出8.19万元，其他支出2.25万元。项目支出包括环境保护管理事务183.32万元，污染防治542.96万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度年初财政拨款结转和结余197.4万元，收入1134.83万元，支出1186.32万元，年末财政拨款结转和结余145.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1186.32万元，其中基本支出460.04万元，项目支出726.28万元。基本支出包括社会保障和就业支出33.58万元，医疗卫生与计划生育支出11.7万元，节能环保支出406.57万元，住房保障支出8.19万元，其他支出2.25万元。项目支出包括环境保护管理事务183.32万元，污染防治542.96万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出合计460.04万元，其中人员经费220.08万元，公用经费239.96万元。人员经费包括工资福利支出176.28万元，对个人和家庭的补助43.8万元。公用经费包括商品和服务支出219.38万元，资本性支出20.58万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计5.24万元，均为公务接待支出。2018年“三公”经费比2017年减少公务公车运行费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。本单位2018年机关运行经费支出239.96万元，比2017年增加54.67万元。增长的主要原因是：商品和服务支出增加43.29万元，另增加办公设备购置费和信息网络及软件购置更新费。

2、政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额总额269.99万元。其中其他服务类支出236.67万元，货物类支出33.32万元。

3、国有资产占用情况。截止2018年底，我单位名下固定资产378.4万元，其中：房屋245.00平方米，价值117万元，公车0台，办公设备145.9万元。

第四部分  名称解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 、“三公”经费：纳入省财政预算管理的 “ 三公 “ 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。