南岳区水务移民局

部门整体支出绩效评价报告

 

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定我局对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（1）负责保障全区水资源的合理开发和利用，按规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内水利固定资产投资项目，提出区水利建设投资财政性资金安排建议并组织实施。
      （2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查工作。负责全区的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
     （3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（4）负责节约用水工作；拟订节约用水政策，编制全区节约用水规划，制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。
（5）负责水旱灾害防治，承担区防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对全区重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。负责城区防洪工程规划的编制、修订及防洪工程的建设管理。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（6）负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导开发建设项目的水土保持方案实施。负责水土保持规费征收制度的实施。
（7）指导水利工程建设与运行管理，负责指导全区农田水利工程、堤防、病险水库、水闸的建设管理工作；承担水利统计工作。承担区农田水利基本建设指挥部日常工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
（8）指导区水利行业的国有资产监管工作，承担全区水利资金和局属单位国有资产的监督管理工作。负责水利经济和水利风景区建设与管理工作。
（9）负责重大涉水违法事件的查处、协调辖区内水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管。
（10）开展水利科技工作和水利行业质量监督工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。负责全区水利信息化工作。
（11）负责拟定全区河道清淤和建设规划并组织实施；负责城区河道管理。
（12）负责全区水利移民的安置规划、生产发展计划编制；严格按照上级有关移民工作政策,做好大、中型水库移民后扶持资金和小型水库移民口粮补贴款的拨付、管理、发放；指导协调移民发展生产,积极做好移民的信访接待和社会稳定工作。
（13）负责职责范围内对水务、移民开发行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（14）承办区人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

1. 机构设置情况

我局设4个内设机构：办公室，规划计划股，水政水资源股（加挂行政审批服务股牌子），移民股。

2.人员编制情况

截止2018年末，我局在职共30人，退休10人。全额编制27个（含下属水管单位），自收自支编制9个。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2018年部门预算情况

2018年年初预算数359.66万元。其中：经费拨款359.66万元。 

（二）收入支出决算总体情况

 2018全年收入为3760.54万元，其中财政拨款收入为3752.57万元，事业收入7.97万元，年初结转和结余491.85万元。2018年全年支出为3082.05万元，其中一般公共服务支出5.00万元，社会保险和就业支出59.50万元，医疗卫生与计划生育支出25.49万元，城乡社区支出60.00万元，农林水支出2914.43万元，住房保障支出13.63万元，粮油物资储备支出4.00万元，年末结转和结余1170.34万元。

 2018年比2017年收入增加1425.37万元，支出增加965.94万元。增加原因为水利工程项目款。

（三）收入决算情况

 2018全年收入为3760.54万元，其中财政拨款收入为3752.57万元，事业收入7.97万元，年初结转和结余491.85万元。其中财政拨款收入为占全年总收入的99.8%，事业收入占全年收入的0.2%。

（四）支出决算情况

2018年全年支出为3082.05万元，其中一般公共服务支出为5.00万元，社会保险和就业支出59.50万元，医疗卫生与计划生育支出25.49万元，城乡社区支出60.00万元，农林水支出2914.43万元，住房保障支出13.63万元，粮油物资储备支出4.00万元。其中一般公共服务支出占全年支出的0.2%，社会保险和就业支出占全年支出的2%，医疗卫生与计划生育支出占全年支出的0.8%，城乡社区支出占全年支出的2%，农林水支出占全年支出的94.5%，住房保障支出占全年支出的0.4%，粮油物资储备支出占全年支出的0.1%。

（五）财政拨款收入支出决算总体情况

2018年财政拨款收入为3752.57万元，其中一般公共预算财政拨款3709.77万元，政府性基金预算财政拨款42.80万元。2018年财政拨款支出为3074.08万元，其中一般公共预算财政拨款支出3061.28万元，政府性基金预算财政拨款12.80万元。一般公共预算财政拨款收入支出较上年增加,原因为人员经费增加。

（六）一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出为3074.08元，其中一般公共预算财政拨款支出3061.28万元，政府性基金预算财政拨款支出42.80万元。其中一般公共预算财政拨款支出占全年的99.5%，较上年增加,原因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出3061.28万元，其中基本支出523.70万元，项目支出2537.58万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3061.28万元，主要是基本支出523.70万元，项目支出2537.58万元，年初基本支出预算为206.10万元，增加317.60万元，增加原因为人员工资社保与奖金,另外是项目支出没有进预算。

（七）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出为523.70万元，其中人员经费为357.53万元，公用经费为166.17万元。人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助：其中工资福利支出含基本工资118.08万元，津贴补贴25.75万元，奖金59.50万元，伙食费12.21万元，绩效工资37.14万元，养老保险缴费29.41万元，职业年金缴费4.44万元，职工基本医疗保险缴费21.68万元，其他社会保障缴费1.50万元，住房公积金23.21万元。对个人和家庭的补助含生活补助24.48万元，其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。公用经费包括资本性支出和其他支出：其中资本性支出含办公设备购置费13.01万元，专用设备购置费6.34万元，其他资本性支出6.82万元，其他支出含对民间非营利组织和群众性自治组织补贴39.17万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费预算15.00万元，实际共支出12.04万元，其中：公务用车运行维护费6.17万元，公务接待费5.87万元。比年初预算减少2.96万元，比上年度决算数减少,其原因为公务用车费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年三公经费共支出12.04万元，其中：公务用车运行维护费6.17万元，公务接待费5.87万元。公务用车保有量4台，下乡、出差比较多。公务接待220批次，按标准接待，接待人数达1460人。

（九）政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金收入为42.80万元，支出12.80万元，年末结转结余30.00万元。此项资金为移民项目资金，分别为：社会保障和就业支出8.80万元，农林水支出4.00万元。

（十）其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出275.53万元，比2017 年增加24.62万元，提高9.8%。主要原因是：人员工资增加。

（二）政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额398.31万元，其中：政府采购货物支出21.98万元、政府采购工程支出60.77万元、政府采购服务支出109.47万元，挂网货物类支出128.99万元，挂网工程类支出77.10万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位共有车辆4 辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1 辆；单位价值50 万元以上通用设备无。

（四）重点项目绩效情况。本单位无重点项目。

三、存在的主要问题 

从机关预算收支情况看：年初预算与部门决算仍存在偏差，在预算执行过程中，由于各种客观原因存在指标之间调剂使用的现象，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还有一定压缩空间，提高机关运行效率方面也尚有上升空间。

四、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

（一）细化预算编制工作。进一步强化局机关各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。

（二）加强预算编制的前瞻性。按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，尽可能避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（三）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。