2018年农业局部门整体支出绩效评价报告

根据上级财政部门对预算公开和预算绩效管理的要求，我单位对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关农业农村工作的方针、政策和法律、法规，检查监督农业农村政策和法律、法规的贯彻执行情况。
    2、负责全区农业、农村工作的组织、协调、综合和指导。   
    3、协调、指导区直农口单位及涉农部门的工作。
    4、拟订种植业、养殖业、农产品加工业、农村第三产业、农业产业化等产业发展中长期规划并组织实施。
    5、研究拟定全区农村能源发展规划和年度计划；负责对从事农村能源用能产品经营的单位或个人进行指导和监督；负责对从事农村能源工程施工的单位进行监督管理；抓好农村能源开发利用，农村节能工作。
    6、指导稳定和完善以家庭承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作；指导全区土地承包、农村耕地使用权流转和承包合同管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，检查监督惠农政策的落实，查处加重农民负担、侵害农民合法权益的案（事）件；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理；指导、扶持农村合作经济组织、农民专业合作社、家庭农场的建设与发展。
    7、指导、协调全区农村扶贫开发工作，配合有关部门管理、监督扶贫项目和资金；研究提出区域经济发展政策与规划，指导区域经济的发展；指导农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设；配合有关部门做好农村抗灾、救灾和灾后恢复生产工作；承担农业防灾减灾的责任，检测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议。
    8、负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政。
    9、拟订农作物有害生物与植物检疫的发展规划、计划并组织实施；制定农作物有害生物防控政策并指导实施；组织农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控负责全区水生动物防疫检疫工作，承担水生动物疫病监测、防疫、检疫检验和技术指导工作。
    10、负责全区农产品质量安全监督管理，提出加强农产品质量安全工作的建议，负责全区农业环境与农业资源保护、检测和管理，指导农产品出口基地建设；指导生态农业、循环农业的发展；指导农业生物产业发展和农业节能减排；指导农业面污染源治理有关工作。
    11、研究提出全区农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；负责全区农机抗灾救灾工作。
    12、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）部门组织机构及人员情况

农业局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室 8个，分别是办公室、行政审批服务股、新农村建设股、农业综合开发股、扶贫开发股、农业股、农产品质量安全监管股、农机股，是主管农业和农村工作的综合协调机构，牵头组织全区农业、农村工作，归口管理农业各单位。核定编制人数44人，其中：行政编制6人，全额事业编制35人，差额事业编制0人，自收自支事业编制3人，2018年末实际在岗在编人数34人，退休人员25人，临聘人员3人。车改情况：现拥有公务执法车1台，已纳入车改，纳入车改补助14人。

二、部门整体支出管理和使用情况

（一）2018年部门预算情况

经区八届人大三次会议通过的区本级部门预算批复，2018年年初预算445.55万元，其中人员经费267.46万元，日常公用支出24.82万元，项目支出153.27万元。比2017年增长34.7%。

2018年收入预算445.55万元，全部为经费拨款445.55万元。

2018年支出预算445.55万元，其中：基本支出197.16万元（工资福利支出267.46万元，一般商品和服务支出11.76万元，对个人和家庭的补助支出13.06万元），项目支出153.27万元。

（二）2018年部门决算情况

全年决算收入2203.17万元，其中财政拨款收入2143.03万元，事业收入60.14万元；比2017年减少118.41万元.决算支出2349.64万元，基本支出524.09万元，项目支出1825.56万元，比2017年减少301.67万元。2017年项目任务减少，故决算收入和支出相应减少。

（三）2018年支出分类情况

1、基本支出

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年基本支出524.09万元，较上年507.54增加16.55万元，增长3.26%。

工资福利支出445.59万元，占基本支出的85.02%，较上年370.98增长20.11%。增长的主要原因一是机关事业单位工资提标；二是绩效考核奖励标准较上年提高；三是医疗保险缴费增加；四是单位人员增加。

商品和服务支出27.77万元，占基本支出的5.3%，较上年下降39.59%。主要原因是2018年缩减三公经费支出和各项商品服务支出。

对个人和家庭补助支出49.56万元，占基本支出的9.46%，较上年减少43.31%。

2、项目支出

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出。2018年项目支出1825.56万元。主要为生态环境保护、农业、水利、扶贫的项目支出。其中农业支出995.07万元，占54.51%；扶贫支出762万元，占41.74%；农业综合开发支出14万元，占0.77%；住房改革支出19.8万元，占1.08%；其他支出52.99万元，占2.9%。

（四）“三公”经费情况

年初预算数为19.68万元：其中公务接待费14万元，公务用车运行费5.68万元，无因公出国出境费用；决算数为14.09万元：其中公务接待费8.41万元，公务用车运行费5.68万元，无因公出国出境费用.因严格控制，合理安排，三公经费相对减少。公务用车运行费比上年增长97.9%，是由于车辆维修较多。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

我单位从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2018年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置指标

编制数44人，在职人员34人，在编制控制范围内，在职人员控制率为91.58%。三公经费本年预算数19.68万元，上年预算数17.5万元，“三公经费”变动率为0.12，控制较好。

（二）预算执行指标

2018年支出决算为 2289.51万元，2018年年末结余为107.14万元。“三公经费”支出14.09万元，在预算以内，厉行节约成效显著。2018年年初预算445.55万元，年中追加预算1697.48万元，主要用于农村基础设施建设、环境整治、扶贫、农业产业建设等方面。

（三）预算管理指标

2018年我局预算管理各项指标控制较好。机关运行经费524.08万元，比2017年增加56.4万元，增长12.06%。其中：人员经费495.14万元；公用经费28.91万元。主要原因是本单位职能职责增加，人员增加。

2018年我单位预算管理各项指标控制较好。政府采购预算数12万元，实际政府采购金额6万元，全部执行投资评审。

2018年我局主要从以下几个方面加强预算管理。

一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，我单位分别于2018年2月14日在门户网站公开了2018年部门预算和“三公”经费预算，于2018年 8 月4日公开了2018年部门决算和“三公”经费决算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，对单位的资产清查工作进行全盘安排部署，对所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理，确保账账、账实相符。

（四）履职效益指标

我局认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市农村工作会议精神，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕创建国家全域旅游示范区，以深入实施乡村振兴战略为总抓手，改革创新，务实奋进，较好地完成了各项既定目标任务。2018年完成收入2203.17万元，其中财政拨款收入2143.03万元，事业收入60.14万元。圆满完成2018年度预算收支目标，取得了较好的社会经济效益。

行政效能方面。我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。

工作成效方面。2018年度我区荣获“中华寿茶文化之乡”、“茶叶千亿产业十强县”、“全省美丽乡村建设先进区”、南岳云雾茶获得“湖南省十大名茶”殊荣，行业食品安全、农村环境卫生整治、农业综合开发、养殖业环境保护、农机工作均被评为全市先进单位，农村土地确权登记颁证工作顺利通过省检验收，该项目考核被列为优秀等次。

四、存在的主要问题

　（一）基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

（二）项目资金拨付进度较慢。我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。

五、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，今后，在一下几方面加以改进：

窗体顶端

窗体底端

（一）提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。办公经费中的差旅费、接待费、水电费、物业管理费、维修维护等支出项目，由于各预算单位的业务工作情况和物业情况不同，建议结合部门实际，科学的制定和提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。

（二）强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

衡阳市南岳区农业局

2019年8月5日