部门（单位）名称

衡阳市南岳区环境保护局

年度

预算

申请

（万元）

资金总额

217.42

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：192.42

政府性基金拨款：

纳入专户管理的非税收入拨款：25

其他资金：

基本支出：131.02

项目支出：86.4

其他：

部门

（单位）职能

概述

（一）负责建立全区环境保护基本制度；贯彻落实环境保护法律、法规和方针、政策。

（二）负责建立健全环境保护管理制度，并组织、监督实施。

（三）负责环境污染防治监督管理工作。

（四）负责生态环境保护监督管理工作，组织、指导生态系列创建工作。

（五）负责职责范围内的核与辐射环境监管以及全区核事故应急管理工作。

（六）负责全区环境监测管理工作。

（七）负责全区环境保护行政执法监管。

（八）负责环境应急和污染事故纠纷处理。

（九）负责全区环境保护经济政策的制定和实施，建立健全全区企事业环境行为信用体系。

（十）开展环境保护科技工作。

（十一）组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）负责全区环境信息发布工作，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

（十三）制定并组织实施全区环境保护目标责任制；受区人民政府委托，将全区环境保护重点工作任务分解落实到区直相关部门、各乡镇人民政府、相关企业，实行目标管理，并对环境保护目标任务完成情况进行监督、考核。

（十四）负责对职责范围内有关行业、领域的环境安全生产工作实施监督管理。

（十五）承办区人民政府交办的其他事项。

部门

（单位）绩效

目标

目标1：保障环保局在职13人、离退休人员6人、临聘人员7人的正常工作、生活顺利进行；
目标2：保障全区生态环境保护、环境污染防治、环境保护行政执法等工作正常实施。

目标3：规范财务管理，防范风险，推行预决算公开。

目标4：区内环境质量得到保护与改善，民众满意度上升。

部门整体

支出年度

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

基本经费

产出数量指标

保障在职人员13人、离退休人员6人的正常办公、生活秩序。

产出质量指标

基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。

产出进度指标

在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障环保局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

产出成本指标

总成本控制在131.02万元内，其中：在职人员经费114.4万元，离退休人员经费16.62万元。

部门整体

支出年度

绩效指标

项目经费

产出数量指标

非税收入25万元。

产出质量指标

加强环境防控管理，开展环保执法工作、土壤环境调查、大气、水环境治理，加强生态环境保护，提高民众环保意识，改善区内环境质量，民众满意度上升。

产出进度指标

按照2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

产出成本指标

全年计划项目共61.4万元，其中：环保宣传经费3万元；开展环保专项整治行动工作经费15万元；日常环境监测与监察5万元；临聘人员工资24万元；汽车尾气治理工作经费3万元；生态红线保护经费5万元；主要污染物总量减排工作经费5万元；党支部活动经费1.4万元。

效果指标

经济效益指标

通过项目的实施，加强区内环保基础建设，加强环保执法队伍建设，稳步提升我区绿色GDP。

社会效益指标

通过项目的实施，确保强化环保管理，利于政府科学决策环保，保障环保各项工作进展顺利。

环境效益指标

通过项目的实施，生态环境得到有效保护，旅游环境资源得到合理利用和可持续发展。

可持续影响指标

自然保护区环境质量得到保护与改善。

服务对象满意度指标

通过项目的实施，民众对南岳衡山自然保护区生态环境和旅游环境满意度上升。

财政部门审核意见

预算管理股室

审核意见

审核部门（签章）                  年      月      日

财政绩效管理部门

审核意见

审核部门（签章）                  年      月      日

填报人：谭靖蓉            联系电话：0734-5662261         填报日期：2019年6月6日