部门整体支出绩效目标申报表 |
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(2019年度) 填报单位(盖章):南岳镇人民政府 单位负责人(签名): |
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部门 名称 |
南岳镇人民政府 |
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年度 预算 申请 (万元) |
资金总额:1338.82 |
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按收入性质分 |
按支出性质分 |
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公共财政拨款:1338.82 政府性基金拨款: 纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: |
基本支出:491.85
项目支出:846.97 |
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部门 职能 概述 |
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。 (3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 (4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。 (5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。 (6)完成上级政府交办的其它事项。 |
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部门 整体 绩效 目标 |
按区人大会议通过的预算执行: (1)保障南岳镇在职人员53人、离退休人员13人、职工遗属4人的正常办公、生活秩序 (2)保障全镇13个行政村,3个社区居委会共69位村(社区)干部基本报酬不低于区上年度农村居民人均可支配收入的2倍,村级组织办公经费不低于2万元/村的政策要求。 (3)保障全镇13个行政村,3个社区居委会正常办公运转需求。 (4)主要解决全镇13个行政村,3个社区居委会村(社区)居民最关心、最直接、最现实的利益问题,包括村(社区)各项公益事业建设,改善农村人居环境,保障为村(社区)居民群众办实事、做好事、解难事等支出。 |
部门 整体 支出 年度 绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
具体指标(指标内容、指标值) |
基本经费 |
产出数量指标 |
保障南岳镇在职人员53人、离退休人员13人、职工遗属4人的正常办公、生活秩序。 |
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产出质量指标 |
基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。 |
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产出进度指标 |
在2019年度完成各项资金支出进度要求,保障南岳镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 |
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产出成本指标 |
总成本控制在491.85万元内,其中:在职人员经费482.83万元,离退休人员经费7.11万元,职工遗属抚恤金1.91万元。 |
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项目经费 |
产出数量指标 |
保障全镇13个行政村,3个社区居委会共69位村(社区)干部基本报酬和基本运转经费的需要,保障临聘人员(原企业办人员)5人的正常办公、生活秩序。 |
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产出质量指标 |
确保村(社区)干部基本报酬不低于区上年度农村居民人均可支配收入的2倍,村级组织办公经费不低于2万元/村的政策要求。组织实施的项目符合国家相关政策,成熟度高、带动性强、有利于促进镇、村经济社会有序发展,农村公益事业日新月异。 |
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产出进度指标 |
按照南岳镇2019年工作计划,完成年内项目组织管理任务,做好各类项目执行的全过程监督管理工作,确保各类项目按计划有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求,保障全镇村(社区)各项工作顺利开展、村(社区)干部工资按时发放。 |
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产出成本指标 |
全年计划项目总成本846.97万元,其中:镇政府19类日常工作经费207.07万元,镇临聘人员(原企业办人员)5人工资22.5万元;在职村干部基本报酬184万元(含村干部养老保险),在职社区干部基本报酬79万元;村级办公经费160万元,社区办公经费54万元;村(社区)考核经费16万元;村级公益事业建设68.9万元;社区基础设施建设30万元;村级公益事业项目日常维护19.5万元;社区基础设施日常维护6万元。 |
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效果指标 |
社会效益指标 |
通过项目的实施,提高村(社区)干部自觉履职的积极性,确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出,保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利。 |
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环境效益指标 |
通过项目的实施,促进村(社区)各项公益事业的建设,全面开展美丽乡村建设,切实改善农村人居环境。 |
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可持续影响指标 |
体现政策导向,长期保障工作平稳进行。 |
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服务对象满意度指标 |
通过项目的实施,力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。 |
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其他说明的问题 |
无 |
财政部门审核意见 |
业务股室审核意见 |
审核部门(签章) 年 月 日 |
预算绩效管理股审核意见 |
审核部门(签章) 年 月 日 |