2017年南岳镇人民政府

整体支出绩效自评报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我镇对2017年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，

现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）南岳镇政府主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）南岳镇政府组织机构及人员情况

1.机构设置情况

镇机关内设党政综合办公室和事业站所6个（全额拨款事业编制34个）。分别是：农业服务中心（事业编9个）、规划建设服务中心（事业编5个）、民生保障服务中心（事业编6个）、社会治理服务中心（事业编6个）、文化服务中心（事业编2个）、卫生计生综合监督执法所（事业编6个）。

2.人员编制情况

自2012年实行乡镇机构改革核定编制60个，其中：行政编24个，事业编34个，机关工勤编2个。2017年末实有在职在岗51人，其中行政编制干部22人（党政成员12人，非党政成员在编行政干部10人）；事业编29人；临聘人员4人。现有退休人员13人。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2017年部门预算情况

经区八届人大二次会议审议通过的区本级部门预算批复，2017年收入预算1074.94万元，其中：经费拨款1058.94万元；转移支付拨款16万元。

支出预算总计1074.94万元，其中：基本支出292.02万元（工资福利支出227.1万元，一般商品和服务支出37.76万元，对个人和家庭的补助27.16万元）；项目支出782.92万元。 

（二）2017年部门决算情况

2017年收入为5363.77万元。其中：公共预算财政拨款收入2377.77万元，其他收入2985.99万元。

2017年总支出5253.61万元。其中：基本支出762.11万元，占总支出15%，；项目经费支出4491.5万元，占总支出的85%。

（三）2017年支出分类情况 

1、基本支出

基本支出系保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2017年基本支出762.11万元，较上年增加118.2万元，增长18%。

工资福利支出489.05万元，占基本支出的64.17%，较上年增长3.2%。增长的主要原因一是机关事业单位工资提标；二是绩效考核奖励标准较上年提高；三是医疗保险缴费增加。

商品和服务支出170.94万元，占基本支出的22.43%，较上年下降18.44%。主要原因是2017年缩减三公经费支出和各项商品服务支出。

对个人和家庭补助支出30.64万元，占基本支出的4%，与上年基本持平。

2、项目支出

项目支出系我镇为保障全镇12个行政村，4个社区居委会共72位村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要；保障临聘人员（原企业办人员）5人的正常办公、生活秩序；确保村（社区）基础设施建设及围绕全区全域旅游开发建设等方面而发生的支出，包括项目专项支出和运行维护专项支出。项目专项支出主要用于农村基础设施建设、森林防火、环境整治、风景资源保护、全域旅游开发建设等方面；运行维护专项支出，主要用于村（社区）及机关正常运转、人大，政协，群团组织活动、食堂补贴、原企业办人员工资及镇机关办公大院房屋设备维修维护等方面。2017年项目支出4491.5万元，比上年增加142.62%，主要原因是由于我镇作为区政府重点项目的牵头单位，管理的重点项目较多，例如：区全域旅游红星村、水濂村的建设；金月水库、金月停车场的建设；烧田村的创意园的建设等支出。

（四）“三公”经费情况

2017年“三公”经费实际支出27.27万元（公务接待13.76万元，公务用车13.5万元）。2017年“三公”经费实际支出比上年减少10.55万元（公务接待减少9.82万元，公务用车减少0.73万元），减少28%。

三、部门整体支出绩效指标评价情况

对照绩效评价的相关文件规定，我镇从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2017年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置指标

编制数60人，在职人员51人，在编制控制范围内，在职人员控制率为85%。三公经费本年实际支出比上年减少10.55万元，减少28%。控制较好。

（二）预算执行指标

2017年支出决算为5253.61万元，其中：公共预算财政拨款收入2377.77万元，其他收入2985.99万元。预算内为全年预算的221%，预算完成较好，2017年年末结余为565.22万元，资金结转变动率为7.17%，“三公经费”支出27.27万元，“三公经费”控制率为28%，厉行节约成效显著。2017年年初预算1074.94万元，年中追加预算1302.83万元，主要用于农村基础设施建设及旅游、环境整治、两化两体系建设等方面,预算控制率为16.7%。

（三）预算管理指标

2017年我镇预算管理各项指标控制较好。机关运行经费170.94万元，比上年减少26.33万元，下降15.4%。减少的主要原因是厉行节约以及实行公车改革相关费用大幅减少。2017年我镇主要从以下几个方面加强预算管理。

一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我镇对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，我镇分别于2017年 4月18日在区财政局门户网站公开了2017年部门预算和“三公”经费预算，于2018年 8 月13日公开了2017年部门决算和“三公”经费决算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，制定了固定资产管理制度，由财政所负责固定资产建账建卡清查盘点，建立《固定资产卡片》并记入固定资产明细账，按物登记、凭卡入账，每年对单位的固定资产进行一次全面清查盘点，制定了固定资产报废制度，对于符合报废的固定资产，由各使用部门写出书面申请，财政所提供相关材料，统一向上级主管部门提出申请，批准后方可报废。

（四）履职效益指标

根据区八届人大二次会议要求，南岳镇围绕服务农村经济社会发展大局，一年来，镇政府始终坚持依法行政，自觉接受镇人大法律监督，认真办理代表建议和意见。严格执行中央八项规定、省委九条规定和市县相关要求，改进工作作风，密切联系群众，政府工作的计划性、执行力和落实率明显改进。认真落实党风廉政建设责任制，及时出台机关厉行节约若干规定、基层单位财务管理补充规定，并政府采购等原有制度进行完善，逐渐步入以制度管人管事管钱的规范化轨道。全面推行政务、村(居)务、站(所)务公开，群众满意度明显提高。有力推进统战、人武、共青团、妇联、老干部、关心下一代等工作，各项工作齐头并进，较好地完成了全年各项工作任务。2017年完成收入为5363.77万元。其中：公共预算财政拨款收入2377.77万元，其他收入2985.99万元。同口径增长221%。圆满完成2017年度预算收支目标，取得了较好的社会经济效益。

行政效能方面。我镇切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。

社会公众满意度方面。通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。通过项目的实施，让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到92%。

四、存在的主要问题 

人员分工苦乐不均，职责不明，工作积极性不高，吃大锅饭现象严重，资金使用高效率不高。人员公用支出开支吃大锅饭，各部门、各站所单位预算没有细化，内部控制受到限制。资产管理不严，意识不强。

五、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作需要，拟实施改进措施如下：

一是对各项常规性和突发性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。对公用经费预算尽量细化，做到心中有数，强化内部控制。加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。

二是进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。