镇 十 五 届 人 大

一次会议资料（13）

 

关于南岳镇2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

2016年11月9日在南岳镇第十五届人民代表大会第一次会议上

 

各位代表：

受南岳镇人民政府委托, 向大会报告南岳镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议。

    一、2016年预算执行情况

一年来，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，认真组织实施镇十四届人民代表大会第四次会议通过的2016年财政预算方案，经过全镇上下的共同努力，基本完成了镇人大第十四届四次会议上确定的各项任务。现将2016年财政预算执行情况作如下汇报：

（一）财政收入执行情况

2016年全镇财政可支配收入852.16万元，较上年同期增加168.82万元,增长率24.71%。增加部分主要体现为：基本支出-人员增资（含企业退休人员生活补贴、乡镇工作补贴）40.1万元；项目支出-村干部养老保险2.72万元、村级组织服务群众专项经费85万元、合乡并村工作经费20万元、村级运转经费17万元、人大活动经费4万元。

（二）财政支出执行情况

全镇财政总支出852.16万元。具体如下：

1、基本支出293.45万元。其中工资福利支出234.54万元、公用经费支出32.88万元、对个人和家庭的补助26.03万元。

2、项目支出558.71万元。其中：机关工作经费支出125.9万元（乡镇专项补贴、乡镇工作补贴、乡镇交通补贴、机关食堂补贴及机关工作经费等），社区居委会包干经费75万元，镇人大活动经费12万元，镇政协活动经费5万元，纪委工作补贴1.5万元,综合治理经费5万元，乡镇统计工作经费2万元，工青妇老年协会等组织活动经费6万元，风景资源保护经费3万元，党建工作经费4万元，企业退休人员生活补贴5.37万元、延寿村学生交通补贴2万元、合乡并村工作经费20万元、社区惠民项目资金30万元、村级组织服务群众专项经费85万元、转移支付支出176.94万元，（村运转经费136万元，村干部养老保险18.02万元，计划生育事业费支出16.92万元，农村道路建设支出6万元）。

（三）2016年镇财政主要工作

2016年，我镇财政充分发挥职能作用，在组织财政收入、推进财政国库集中改革、财政预（决）算信息公开、乡镇财政资金监管、财政财务规范管理等方面取得了一定的成效。

1、细化预算编制，做实决算编报。按照预算法要求，结合区财政局工作布置，认真编制好2016年度财政收支计划，对每项支出预算做到数据来源有依据、编制标准有依据，并进行细化分类跟踪管理。坚持真实性、完整性、重点性、科学性、透明性、绩效性原则，认真编制工资福利和项目支出预算，严格按比例压缩三公经费预算，压缩非生产性支出。按时按质按量做好2015年度财政基本信息报表、部门决算报表、财政供养信息报表、固定资产投资决算报表、行政单位资产信息决算报表等相关表格材料的报送；严格按照预算法的要求，对我镇2015年度财政决算、2016年财政预算数据在区政府网站予以公示，做到数据真实、准确，内容完整、透明。

2、严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是积极推行国库集中支付改革，理顺了财政资金使用渠道，确保了财政资金安全。五是较好地执行中央“八项规定”，“三公经费”同比下降30%。

3、加强财政监管，确保资金安全、高效、规范运行。按照乡镇财政资金监管工作的要求，积极开展财政资金监管。与相关职能站所一道从项目立项申报、标准、对象、进度、质量、工程验收决算、资金拨付等各个环节进行公开公示、现场监督检查，对每个财政项目都进行了事前、事中、事后的全程参与监督，并完善了资金拨付手续。为加强组织领导和协调配合，成立了惠民资金项目管理工作领导小组；为规范高效地使用财政资金，制定了《南岳镇惠民项目资金管理制度》和《南岳镇惠民资金使用管理实施细则》，并按照财政资金使用性质分别建立了《南岳镇基本支出资金监管台账》、《南岳镇补助性资金监管台账》、《南岳镇村级项目资金监管台账》、《南岳镇一事一议项目资金监管台账》。2016年对8个村的粮食补贴公示、发放情况予以了抽查。全年已发放各项惠农补贴项目20个, 共发补贴资金1066.97万元。其中通过“一卡通”发放19个，发放资金702.32万元，直接拨付到各村发放的风景资源保护补偿资金364.65万元。全年实施一事一议财政奖补项目13个，共争取财政奖补资金112万元已全部拨付到各项目村；社区惠民资金项目、村级组织服务群众专项经费项目也有序进行，已完工验收12个，拨付资金15万元。

各位代表，我镇财政预算能够顺利执行，这是各级领导的高度重视，人大、政协的监督指导，各村各部门支持理解的结果，是全镇上下团结一心，和谐共建的结果，是上一届的各位代表认真履职，全力支持的结果。同时，我们更应清醒的看到，尽管这几年财政经济持续较快发展，但因政策性增支项目较多，财政收支矛盾突出；重点项目建设、民生政策落实、统筹城乡发展等资金需求不断增加；财政对事业发展的保障水平总体仍然不高；财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。对此，我们将积极采取措施，努力加以克服解决。

二、2017年财政预算草案

2017年财政预算编制的指导思想和基本原则是：深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和区委经济工作会议精神，围绕镇党委、政府的相关决策部署，坚决执行“八项规定”、“六个严禁”，反对铺张浪费，继续坚持“保工资、保重点、保稳定”的原则，充分发挥财政职能，提高财政资金的使用绩效，确保圆满完成财政收支预算，促进我镇经济发展和社会全面进步。

（一）财政预算收入计划：

2017年财政预算总收入854.87万元,与上年同期基本持平。

（二）财政预算支出计划：

2016年财政预算支出总额为854.87万元。基本与上年持平。

1、基本支出299.45万元。其中工资福利支出237.54万元，公用经费支出32.88万元,对个人和家庭的补助29.03万元。

2、项目支出555.42万元。其中：机关工作经费支出40万元；乡镇专项补贴25.7万元；交通补贴7万元户；乡镇工作补贴23.55万元，机关食堂补贴11万元；工勤人员工资7.5万元；综合治理经费5万元；乡镇纪检工作经费1.5万元；共青团、妇女组织活动经费4万元；统计工作经费2万元；乡镇政协委员活动经费5万元；老年协会活动经费3万元；企业退休人员生活津贴5.37万元；风景资源保护经费3万元；乡镇党建工作经费4万元；社区居委会包干经费75万元，人大活动经费12万元，村级组织服务群众专项经费65万元，社区惠民项目资金30万元；村便民服务建设经费5.1万元；景区学生交通补贴2万元；转移支付支出218.7万元，（村运转经费182万元，村干部养老保险13.78万元，计划生育事业费支出16.92万元，农村道路建设支出6万元）。

三、2017年财政主要工作任务

2017年财政工作将坚持以促增长、调结构、惠民生为财政工作目标，坚定不移地推动我镇财政工作顺利有序开展，为此我们要着重做好以下几个方面的工作：

（一）是着力发挥财政职能作用，服务经济发展大局。一是准确把握国家、省、市的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金，将性质相同、用途相近的各级、各渠道的资金整合起来，捆绑使用。三是加大基础设施建设、产业升级、科技创新和节能减排等资金支持力度，推动板块经济跨越式发展。

（二）是着力保障公共事业支出需要。保法定支出，确保工资按时足额发放；进一步做好国库集中支付工作，优化财政支出管理；继续加大社会公共服务领域投入，提升社会管理水平。

（三）是着力加大民生投入，不断推动社会事业发展。进一步调整优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，努力实现财政基本公共服务均等化。

（四）是着力加强财政收支管理，增强财政保障能力。严格执行党中央的“八条规定”，树立廉洁、高效、节约型政府，把有限的资金用在刀刃上，用在发展上，用在改革上，用在民生上。加强财政监管力度，确保各项专项资金落到实处，提高财政资金运行效率和透明度，确保财政资金安全、高效、规范运行。

各位代表，落实2017财政收支预算，任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，认真按照本次大会决议，自觉接受镇人大的指导和监督，振奋精神、开拓创新、锐意改革、真抓实干，为推动全镇经济社会发展、建设美丽幸福南岳做出新的更大的贡献！