关于南岳镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告
发布时间：2016-03-31 10:02:42
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关于南岳镇2015年财政预算执行情况和 2016年财政预算（草案）的报告 2016年1月18日在南岳镇第十四届人民代表大会第四次会议上 各位代表： 受南岳镇人民政府委托, 向大会报告南岳镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议。 一、2015年预算执行情况 2015年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大、政协的监督下，在上级财政部门的指导下，深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神和国务院关于深化预算制度改革的决定，围绕镇党委、政府的相关决策部署，坚持发展经济与改善民生并重，保障重点与统筹全局兼顾，规范管理与提高绩效统一，扎实推进各项工作，圆满完成了镇人大第十四届三次会议上确定的各项任务。 （一）预算收入执行情况 2015年全镇财政可支配收入683.34万元，较上年同期增加167.67万元,增长率32.51%。增加部分主要体现为：基本支出—普调工资增资；项目支出—村干部养老保险、村（社区）便民服务建设经费、村级运转经费等。 （二）预算支出执行情况 全镇财政总支出683.34万元。具体如下： 一般公共服务支出447.06万元。①基本支出247.62万元；其中工资福利支出192.53万元、公用经费支出31.06万元、对个人和家庭的补助24.03万元。②项目支出199.44万元。其中：机关工作经费支出91.2万元（乡镇专项补贴、交通补贴、廉政食堂补贴及机关工作经费等），社区居委会包干经费63万元，镇人大活动经费8万元，镇政协活动经费5万元，纪委工作补贴1.5万元,综合治理经费5万元，基层武装部工作经费6万元,乡镇统计工作经费2万元，工青妇老年协会等组织活动经费6万元，风景资料保护经费3万元，党建工作经费4万元，企业退休人员生活补贴4.74万元。 转移支付支出157.22万元，其中：村民委员会包干经费119万元，村干部养老保险15.3万元，计划生育事业费支出16.92万元，农村道路建设支出6万元。 结转下年支出79.07万元。村（社区）惠民服务建设资金35.1万元，景区学生交通补贴2万元，人员工资普调41.97万元。 （三）财政预算执行中的主要工作 2015年，我镇财政充分发挥职能作用，在组织财政收入、推进财政改革、提高理财水平、促进经济建设和社会各项事业和谐发展等方面取得了新的成效。 1、夯实基础，加快农业发展和基础设施建设。 一年来，我们紧紧抓住“资金”和“项目”两个关键，充分发挥财政资金导向作用，主动服务，密切关注重点项目，全力推进城乡一体化进程及产业结构调整，争取项目资金，保证重点支出的原则，为推进旅游强镇、社区建设、项目建设、农业发展提供了有力保障。全年共实施“一事一议”项目村10个，财政奖补资金55万元；拨付农村环境整治经费134.5万元；核实农机具购置198台，发放补贴26.49万元；争取财政投入重点项目基础设施建设资金3900万元。 2、统筹协调，支出结构进一步优化 严格按照《预算法》要求，全力推进财政财务科学化、精细化管理，强化预算约束和审批责任，加强资金监管，实行综合预算，务求精细、准确、规范、合理，支出安排坚持“增加、压缩、规范、保障”的工作重点，预算执行确保政府机关正常运转，确保重点项目资金正常投入，确保村级各项工作均衡发展。同时建立健全财政财务风险防范机制，控制政府债务的管理，全年控制行政运行三公经费减少20余万元，控减33%。 3、科学理财，财政管理进一步规范 按照“金财内网”精细化、信息化、网络化管理的要求，财政管理的全电算化得以全面实行，财政工作的效率及水平得到有效提高。通过加强会计基础工作建设，强化内控制度，进一步保证了财政资金的安全。严格把好制度建设关，积极完善财政服务体系建设，推行服务承诺制、公开公示制、首问负责制、限时办结制等各类服务制度，并公开办事程序和举报电话等形式，接受社会监督。对政府年度财政预决算及时在“政府公开栏”进行公示；协同相关部门，实行“一事一议”建立台账、“财政资金就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和事前、事中、事后的监管力度。对粮补、失地农民补偿等补贴，凡是涉及群众利益的惠民政策，都做到及时宣传、按时支付到位，确保群众满意。有条不紊的开展“村财镇管”，定期进行村级财务监管、公开，从根本上杜绝村级财务混乱局面。 4、关注民生，惠民政策进一步落到实处 认真落实国家的惠民政策，全年已发放各项惠农补贴项目21个, 共发补贴资金1335.11万元。其中通过“一卡通”发放20个，发放资金905.07万元。其中:林业补贴类489.81万元（退耕返林粮食补贴408.85万元，森林生态公益林补贴80.96万元）；社会保障类372.83万元（低保补贴323.55万元,五保户供养补贴49.28万元）；移民补贴类4.08万元；计划生育补贴类（计生奖励资金补贴）0.86万元；灾损类补贴（自然灾害救济）11万元；农机补贴类（农机购置补贴）26.49万元。直接拨付到各村发放的风景资源保护补偿资金450.04万元。由于今年我省对农业三项补贴进行试点改革，因此将原来粮食直补、种粮补贴、农资综合三项目补贴统一合并更名为耕地地力保护补贴，补贴数据正在录入系统之中，年初予以发放到户。 各位代表，我镇财政预算能够顺利执行，这是各级领导的高度重视，人大、政协的监督指导，各村各部门支持理解的结果，是全镇上下团结一心，和谐共建的结果，是各位代表认真履职，全力支持的结果。同时，我们更应清醒的看到，尽管这几年财政经济持续较快发展，但因政策性增支项目较多，财政收支矛盾突出；重点项目建设、民生政策落实、统筹城乡发展等资金需求不断增加；财政对事业发展的保障水平总体仍然不高；财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待提高。对此，我们将积极采取措施，努力加以克服解决。 二、2016年财政预算草案 2016年财政预算编制的指导思想和基本原则是：深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和区委经济工作会议精神，围绕镇党委、政府的相关决策部署，按照稳中求进、主动适应经济发展新常态的总体要求，全面落实推进财政制度改革，积极开展财源建设，努力抓好收入组织，继续优化支出结构，着力加强财政管理，提高财政资金使用绩效。 （一）财政预算收入计划： 2016年财政预算总收入829.21万元,与上年同期增长206.46万元,增长33.15%。 （二）财政预算支出计划： 2016年财政预算支出总额为829.21万元。行政运行支出基本与上年持平,增加支出项目主要有：农村惠民项目资金85万元、村级运转经费17万元、乡镇工作补贴23.55万元、人大活动经费2万元、人员增资50.24万元等。 1、一般公共服务支出为654.99万元。①基本支出306.27万元。其中工资福利支出242.77万元，公用经费支出34.12万元,对个人和家庭的补助29.38万元。②项目支出348.72万元。其中：机关工作经费支出40万元；乡镇专项补贴25.7万元；交通补贴7万元；乡镇工作补贴23.55万元，机关食堂补贴11万元；工勤人员工资7.5万元；综合治理经费5万元；乡镇纪检工作经费1.5万元；共青团、妇女组织活动经费4万元；统计工作经费2万元；乡镇政协委员活动经费5万元；老年协会活动经费3万元；企业退休人员生活津贴5.37万元；风景资源保护经费3万元；乡镇党建工作经费4万元；社区居委会包干经费63万元，镇人大活动经费10万元，农村惠民项目资金85万元，社区惠民项目资金30万元；村便民服务建设经费5.1万元；武装建设经费6万元；景区学生交通补贴2万元。 2、转移支付支出174.22万元，其中：村民委员会包干经费136万元，村干部养老保险15.3万元，计划生育事业费支出16.92万元，农村道路建设支出6万元。 三、2016年财政主要工作任务 2016年财政工作将深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕党委、政府的总体部署和要求，以促增长、调结构、惠民生为财政工作目标，坚定不移地推动我镇财政工作顺利有序开展，为此我们要着重做好以下几个方面的工作： （一）着力发挥财政职能作用，服务经济发展大局。一是准确把握国家、省、市的投资重点和倾斜领域，加强与上级部门的沟通联系，大力争取项目和资金。二是大力整合财政资金，将性质相同、用途相近的各级、各渠道的资金整合起来，捆绑使用。三是加大基础设施建设、产业升级、科技创新和节能减排等资金支持力度，推动板块经济跨越式发展。 （二）着力保障公共事业支出需要。保障法定支出，确保工资按时足额发放；积极推进国库集中支付改革，进一步优化财政支出管理；继续加大社会公共服务领域投入，提升社会管理水平。 （三）着力加大民生投入，不断推动社会事业发展。进一步调整优化支出结构，集中财力向民生、社会保障、基础设施建设等方面倾斜，努力实现财政基本公共服务均等化。 （四）着力加强财政收支管理，增强财政保障能力。严格执行习近平总书记的“八条规定”，树立居安思危的意识，树立廉洁型政府、高效型政府、节约型政府形象，把有限的资金用在刀刃上，用在发展上，用在改革上，用在民生上。加强财政监管力度，确保各项专项资金落到实处，积极推进乡镇国库集中支付改革工作，提高财政资金运行效率和透明度，确保财政资金安全、高效、规范运行。 各位代表，落实2016财政收支预算，任务艰巨、使命光荣。我们将在镇党委的正确领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受镇人大的指导和监督，振奋精神、开拓创新、锐意改革、真抓实干，为推进全镇经济社会科学跨越发展和建设美丽幸福南岳做出新的更大的贡献！ 2016年1月18日