2019年度
南岳镇财政所部门决算
目 录
第一部分 南岳镇财政所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
一、部门职责
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行本镇财政发展规划及其他有关政策。
2、编制本镇年度财政预算草案并组织执行；向镇人大报告财政预（决）算；管理和监督本镇各项财政收支。
3、管理各类政策性补贴等资金，确保各项惠农补贴及时发放。
4、负责对各类专项资金的监督，提高财政资金使用效率。
5、执行国库集中支付改革，及时做好财政收支工作。
6、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
二、机构设置
南岳镇财政所属独立核算全额预算拨款的行政单位，无二级预算单位，根据编办核定，核定编制人数10人，其中：行政编制10人， 2019年末实际在岗在编人数7人，其中：行政人员2人，临聘人员5人。
第二部分 2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、收入总体情况：2019年度收入总计60.23万元，与2018年相比，减少13.89万元，减少18.74%，主要是财政拨款收入减少。
2、支出总体情况：2019年度支出总计73.22万元，与2018年相比。减少6.92万元，减少8.63%，主要是日常公用经费减少。
3、结转结余情况：2018年度年末结转结余46.87万元，其中基本支出结转41.25万元，项目支出结转5.62万元。2019年度年末结转结余33.89万元，其中基本支出结转30.21万元，项目支出结转3.67万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计60.23万元，其中：财政拨款收入60.16万元，占99.88%，其他收入0.07万元，为单位农业银行存款账户利息收入，占0.12%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计73.22万元，其中：基本支出71.27万元，占97.34%；项目支出1.95万元，占2.66%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入60.16万元，与2018年相比，减少11.88万元，减少16.49%，主要是因为财政拨款减少；财政拨款支出69.4万元，与2018年相比，减少8.9万元，减少11.37%，主要是因为日常公用经费支出减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出69.4万元，占本年支出合计的94.78%，与2018年相比，财政拨款支出减少8.9万元，减少11.37%，主要是因为日常公用经费支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出69.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.25万元，占78.17%；社会保障和就业（类）支出4.71万元，占6.79%;卫生健康支出6.07万元，占8.74%；住房保障支出4.37万元，占6.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为69.35万元，支出决算数为69.4万元，完成年初预算的100.07%，其中：
1、一般公共服务（类）06（款）01（项）行政运行。
年初预算为51.91万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的104.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是新入职一名员工导致人员经费支出增加。
2、社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出。
年初预算为6.84万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的68.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是有一人退休导致养老保险缴纳数额减少。
3、卫生健康支出（类）11（款）01（项）行政单位医疗。
年初预算为5.94万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增一次医保铺底资金。
4、住房保障支出（类）02（款）01（项）住房公积金。
年初预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出68.45万元，其中：人员经费支出57.25万元，占比83.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费、住房公积金等；公用经费支出11.2万元，占比16.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年我所“三公”经费财政拨款支出预算为公务接待费0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无公务接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、预算绩效情况说明
我单位2019年度无重点项目，故不需公开重点项目预算绩效情况。
十、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费11.2万元，比年初预算数增加0.98万元，增长9.59%，主要是本年度全国政府会计制度改革增加了财务软件和财务用品的支出.
2、一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.34万元，用于开展会计继续教育培训，人数3人，内容为赴岳阳、衡阳高校学习政府会计制度改革相关知识。
3、政府采购情况
本年度无政府采购
4、国有资产占用情况
截止2019年12月31日，本单位无公务用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分、名词解释
1、财政拨款收入：是指区财政当年安排拨付的资金。
2、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出：指我单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。