2023 年南岳镇人民政府部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

南岳区南岳镇人民政府的主要职责是：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

南岳镇人民政府是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我镇内设党政机构"六办三中心"共 9 个，分别是：1、党政综合办公室、2、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）3、社会事务办公室 4、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）5、社会治安综合治理和应急管理办公室 6、基层党建工作办公室 7、社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）8、农业综合服务中心 9、政务服务中心。核定编制人数 62 人，其中：行政编制 28 人，全额事业编制 34 人。2022年末实际在岗在编人数 56 人，退休人员 11 人，临聘人员 8 人，现有公务用车 3 台，其中其他公务用车 2 台、执法执勤用车 1台。

（三）人员情况

核定南岳区南岳镇人民政府编制数合计 62 名，行政编制数 28名，事业编制数 34 名,工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 56 人，离退休 11 人，临聘人员 8 人。

二、部门预算单位构成

南岳区南岳镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有南岳区南岳镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 1923.08 万元，其中：一般公共预算拨款 1923.08 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 389.30 万元，上升 25.38%，主要是 1、新增门票处分流人员 3 人以和综合执法局下沉人员 5 人及临聘人员经费；2、基础性奖金预算增加。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 1923.08 万元，其中：社会保障和就业支出 375.93 万元，卫生健康支出 43.04万元，农林水支出 1437.87 万元，住房保障支出 66.24 万元。支出较去年增加 389.30 万元，上升 25.38%，主要是 1、新增门票处分流人员 3 人以和综合执法局下沉人员 5 人及临聘人员经费；2、基础性奖金预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1923.08 万元（含上级财政补助 0 万元），其中：社会保障和就业支出 375.93 万元，占 19.55%；卫生健康支出 43.04 万元，占 2.24%；农林水支出1437.87 万元，占 74.77%；住房保障支出 66.24 万元，占3.44%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 864.19 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 1058.89 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：村级运转保障经费 595.42 万元，主要用于村委会正常运转办公经费以及村干部的工资发放；人员定额公用经费提标 25.60 万元，主要用于日常各项工作办公、印刷、水电、设备购置等支出；社区运转保障经费 274.77 万元，主要用于社区运转及社区干部工资、考核奖金的发放；乡镇本级“1+5”考核项目 37.20 万元，主要用于含食堂补贴 12 万、、交通补贴 8万、乡镇干部体检费 7.2 万、“六小一中心”建设 10 万；乡镇专项业务费 30.00 万元，主要用于含禁毒经费、人大活动费、综合治理经费、乡镇纪检经费、工会、妇联基层组织活动经费、统计经费、政协活动费、风景资源保护、党建经费、计生经费、统战经费、信访维稳、应急及安全生产、社会治理中心、人武经费、旅游综治、村（社区）财务管理；执法大队下沉、企业办人员经费及农业有害津贴 76.90 万元，主要用于含执法大队 8人 36 万、企业办人员经费 37.84 万（在职 25.04 万、退休 12.8万）、乡镇农业有毒有害津贴 1.26 万，乡镇街道安监站安监员津贴 1.8 万；重点工作保障经费 19.00 万元，主要用于含乡村振兴工作经费 6 万、森林防火经费 8 万、清廉南岳建设经费 5万。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 133.80万元，比上年预算增加 22.99 万元，上升 20.75%，主要是人员增加以及日常办公经费支出增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 32.00 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 30.00 万元（其中，公务用车购置费 12.00 万元，公务用车运行费 18.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023年“三公”经费预算较 2022 年增加 13.00 万元，主要是新增森林防火、防汛执法用车。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 10 万元，拟召开党代会、人大选举会议，人数 300 人，内容为党代会、人大选举；培训费预算 11.18 万元，拟开展镇村干部履职能力培训、党员冬春训等培训，人数 500 人，内容为村干部廉政谈话、作风纪律、村级财务管理、安全生产、旅游综治等方面的培训党员政策、理论学习等、；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 232万元，其中，货物类采购预算 12 万元；工程类采购预算 205 万元；服务类采购预算 15 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022年 12 月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1923.08 万元，其中，基本支出 864.19 万元，项目支出 1058.89 万元.