南岳镇人民政府2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区南岳镇人民政府的主要职责是： （1）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依 法行政，推进精神文明建设、法治建设，促进村民自治，加强 基层党组织和政权建设。 （2）加强党的建设。加强农村党的基层组织建设、农村基 层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织战斗堡 垒作用和党员先锋模范作用；严格党组织生活，加强党的后备 力量培养，抓好党员发展教育管理；加强农村党风廉政制度建 设，推进农村惩治和预防腐败建设；按照干部管理权限，负责 干部的教育、培养、选拔和监督工作；加强党管武装工作；加 强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群 共建。 （3）统筹区域发展。科学制定乡村发展规划，培育主导产 业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力；建立新型农 业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量 安全水平；稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营；加 强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农 措施，确保农民受益；促进民营经济发展，引导农民多渠道转 移就业，做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳 动者平等就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。 （4）实施公共管理。推进依法行政，严格依法履行职责； 加强民主法制宣传教育；做好农村信访工作，畅通诉求渠道， 及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛 盾；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预 农村公共事务；加强农村教育、卫生、文化、体育、环境保护 等社会事业的管理，协助区级有关部门做好市场监管、劳动监 察等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。 （5）维护公共安全。负责辖区内安全生产、消防安全监督 管理以及自然灾害防治救助工作，健全应急管理体系，提升安 全事故防控和自然灾害防治能力，保障人民生命财产安全；加 强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理工作，推动 扫黑除恶专项斗争向纵深发展，建立健全安全防控长效机制， 做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护 社会和谐稳定。 （6）组织公共服务。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过"一站式"服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和 的社会生活共同体；落实计划生育政策和法律法规，推进优生 优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益； 促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医 疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培 养社会主义新型农民；做好防灾减灾、五保供养、拥军优抚、 低保、扶贫、社会救济、社会保险和其他社会救助工作；发展 农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作；保证粮 食直补、农资直补等各项惠农政策落实到户；加强基础设施建 设，加大农村环境综合整治力度，改善人居环境，建设美丽乡 村。 （7）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策， 承担上级交办的其他任务。
（二）机构设置
2023 年末，我镇内设党政机构 6 个：党政综合办公室、经 济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、 自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安 综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。第五条根 据工作职责，设事业单位 4 个：综合行政执法大队、社会事业 综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）、农业综合服务中心、政务服务中心。（简称六办三中心一大队）。核定南岳区南岳镇人民政府编制数合计79名，行政编制数36 名，（含财政所行政编制8名）事业编制数 43 名,工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在 编职工 75人，离退休 12 人，临聘人员 11 人。
二、部门预算单位构成
南岳区南岳镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区南岳 镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1409.02万元，其中，一般公共预算拨款1409.02万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少98.94万元，主要原因是去年一些延续性项目没有纳入本年度预算，以书面报告方式争取。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1409.02万元，其中：(按各单位具体事项进行列示）。支出较去年减少98.94万元，主要原因是去年一些延续性项目没有纳入本年度预算。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1409.02万元，其中：其中：一般公共服务支出 265万元，占19%，社会保障和就业支出 123.38 万元，占9%，卫生健康支出50.97万元，占4%，农林水支出 890.71万 元，占63%，住房保障支出 78.96 万元，占5%。支出较去年减少 98.94万元， 下降 7%，主要是去年一些延续性项目没有纳入本年度预算。（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1079.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算330万元，主要是含社区基本运转265万元，其中60万/社区+万福社区65万+岳东社区63万=188万、社区惠民和服务群众项目资金30万、小微工程15万、社区干部人身意外和交通意外险及社区干部体检费10万、社区退休人员生活补贴9.22万、平安四型小区建设经费12.5万。；乡镇专业业务费 25 万元，主要用于含禁毒经费、人大活动费、综合治理经费、乡镇纪检经费、工会、妇联 基层组织活动经费、统计经费、政协活动费、风景资源保护、 党建经费、计生经费、统战经费、信访维稳、应急及安全生产、 社会治理中心、人武经费、旅游综治、村（社区）财务管理；重点工作保障经费15万元，主要用于含乡村振兴工作、森林防火经费、清廉南岳建设经费；乡镇本级"1+5"考核项目25万元：主要用于食堂生活补贴，乡镇干部体检费等。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费207.48万元，比上年预算增加41.71万元，增长20%，主要原因是本年度新增招考新进、退伍安置和原财政所合并人员，所致公用经费增加。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为17万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年增加（减少）1万元，降低6%，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算5万元， 拟召开拟召开党代会、人大选举会议会议，人数 300 人，内容 为内容为党代会、人大选举；培训费预算13.44万元，拟开展展镇 村干部履职能力培训、党员冬春训等培训培训，人数 500 人， 内容为内容为村干部廉政谈话、作风纪律、村级财务管理、安 全生产、旅游综治等方面的培训党员政策、理论学习等、；未举 办节庆、晚会、论坛、赛事活动；未举办节庆、晚会、论坛、 赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额10万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1409.02万元，其中，基本支出1079.02万元，项目支出330万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表
