寿岳乡政府2019年预算编制说明  

  一、部门职能职责 

    根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担五项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是坚持全面从严治党，加强党的建设。 

  （一）促进经济发展，增加农民收入

做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设。加强农田水利、交通等基础设施建设，提高农村发展能力。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。 

  （二）强化公共服务，着力改善民生

落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强农村公共文化设施建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，加强集镇建设管理，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。 

  （三）加强社会管理，维护农村稳定

加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。加强生态环境建设和保护，做好农村环境卫生整治。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。 

  （四）推动基层民主，促进农村和谐

完善基层民主政治机制，指导村民自治、完善民主议事制度。推进民主决策，规范决策程序，增强群众参政议政意识。推进民主管理，强化村务公开责任，健全村务公开网络机构，引导农民有序参与村级事务管理。健全民主监督制度，严格实行财务公开，促进党风廉政建设。

  （五）坚持全面从严治党，加强党的建设

加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。健全领导干部联点“软弱涣散”村党组织制度，抓好后进村整顿工作。优化党组织设置，严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败体系建设。加强党管武装工作。坚持党组织书记履行党建工作责任述职制度，强化乡镇党建工作考核。做好乡镇干部培训，提高服务群众能力。加强和改进党组织对工会、共青团、妇联工作的领导，推动党群共建。 

  （六）负责本行政区域内风景名胜资源的保护。 

  （七）负责完成上级交办的其它工作任务。 

   二、单位基本情况 

     寿岳乡人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位，根据编办核定，我乡内设一办五中心，核定编制数52人，其中：行政编制24人、事业编制28人；2018年末实际在岗在编人数36人，行政编制18人，事业编制18人，退休人员1人，临聘人员6人，现有公务用车3台，其中定向保障车辆3台。 

   三、部门收支总体情况 

  我乡2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。 

  （一）收入预算

  2019年年初预算数738.24万元，其中：经费拨款733.24万元，转移支付拨款5万元，2019年收入预算较上年预算增加12.74万元，主要是由于一般公共预算支出和人员经费等方面增加。 

  （二）支出预算

  2019年年初预算数738.24万元，其中：基本支出354.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出384.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于公共安全、环境保护、森林防火、村级运转、党建、人大、政协方面等方面支出。 

   四、其他重要事项的情况说明 

  （一）机关运行经费 

   2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款68.96万元，比2018年预算增加33.08万元。增加的原因主要是人员增加和人员支出经费增加。 

  （二）“三公”经费预算 

  2019年“三公”经费预算数为30.24万元，其中：公务接待费3.24万元，公务用车购置及运行费28万元（其中公务用车运行费27万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算跟2018年预算数相比减少3.76万，原因是公务接待减少。

  （三）村级运转经费预算

  2019年村级运转经费预算内为140万，比2018年预算增加5万元，增加原因是根据全区村居民平均收入增加及村干部工资提标。

  （四）政府采购情况 

  2019年政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。 

  （五）其他事项说明

  新增扫黑除恶工作经费2万，用于扫黑除恶专项工作支出。  

   五、 名词解释 

     1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

    2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。   

   六、2019年部门预算公开表格 

  1.一般公共预算部门收入总表   

  2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表   

  3.经费拨款支出预算表   

  4.一般预算拨款支出科目汇总表   

  5.政府性基金支出预算表   

  6.一般预算拨款基本支出表   

  7.一般公共预算“三公”经费预算表   

  8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）   

  9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）   

 10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）   

 11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）   

 12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）   

 13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）   

 14.收支预算总表   

 15.政府采购预算表