2017年寿岳乡人民政府整体支出绩效评价自评报告

  根据《预算法》有关"各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价"的规定，对2017年部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：

一、部门职能职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担五项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是坚持全面从严治党，加强党的建设。

   （一）促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设。加强农田水利、交通等基础设施建设，提高农村发展能力。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

   （二）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强农村公共文化设施建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，加强集镇建设管理，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

   （三）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。加强生态环境建设和保护，做好农村环境卫生整治。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

   （四）推动基层民主，促进农村和谐。完善基层民主政治机制，指导村民自治、完善民主议事制度。推进民主决策，规范决策程序，增强群众参政议政意识。推进民主管理，强化村务公开责任，健全村务公开网络机构，引导农民有序参与村级事务管理。健全民主监督制度，严格实行财务公开，促进党风廉政建设。

   （五）坚持全面从严治党，加强党的建设。加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。健全领导干部联点“软弱涣散”村党组织制度，抓好后进村整顿工作。优化党组织设置，严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败体系建设。加强党管武装工作。坚持党组织书记履行党建工作责任述职制度，强化乡镇党建工作考核。做好乡镇干部培训，提高服务群众能力。加强和改进党组织对工会、共青团、妇联工作的领导，推动党群共建。

   （六）负责本行政区域内风景名胜资源的保护。

   （七）负责完成上级交办的其它工作任务。

二、单位基本情况

寿岳乡人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位，根据编办核定，我乡内设股室1个（党政综合办公室），核定编制数52人，其中：行政编制24人、事业编制28人；2017年末实际在岗在编人数35人，行政编制21人，事业编制14人，退休人员1人，临聘人员6人，现有公务用车3台，其中定向保障车辆3台。

三、部门收支总体情况 

1、收入情况：2017年收入1760.34万元，其中：财政拨款收入1376.25万元。2016年收入1859.30万元，2017年收入较上年减少98.96 万元，收入减少5.3%，主要是由于2017年风景资源补偿费未到账。

2、支出情况：2017年支出1766.61万元。1、基本支出508.98万元（其中：工资福利支出379.82万元；一般商品和服务支出107.80万元；对个人和家庭的补助21.36万元；其他资本性支出0.00万元）；2、部门项目支出1257.63万元。主要是用于农村综合改革、农林水、城乡社区支出等方面支出，2016年支出1961.19万元，2017年支出较上年减少194.58万元，支出减少9.92%，主要是由于人员调出及项目支出减少。

3、结余情况：年末无结余。

四、其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费

2017年机关运行经费107.80万元。

2.“三公”经费

2017年“三公”经费27.63万元，其中：公务接待费6.88万元，接待人数1480人，接待批次172次。现有公务用车3台，2017年公务用车运行维护费20.75，无因公出国（境）费。2016年“三公”经费43.60万元，2017年“三公”经费比2016年减少15.97万元，减少的原因主要是公务接待费、公务车维护费减少。

3.会议费

2017年会议费开支7.04万元，2016年会议费开支0万元，2017年比2016年会议费增加7.04万元。

4.培训费

2017年培训费开支2.02万元，2016年培训费开支0万元，2017年比2016年培训费增加2.02万元。

5.政府采购情况

2017年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理。主要是用于合乡之后，办公楼整体维修，和3万元以上货物采购。

五、部门整体支出绩效指标评价情况

对照绩效评价的相关文件规定，我乡从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2017年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置指标  

编制数52人，在职人员35人，在编制控制范围内，在职人员控制率为67%。三公经费本年实际支出比上年减少15.97万元，减少57%。控制较好。

（二）预算执行指标  

2017年预算支出决算为1760.34万元，其中：财政拨款收入1376.25万元，其他收入384.09万元。预算完成较好，，2017年“三公经费”支出27.63万元，2016年“三公”经费43.60万元，2017年“三公”经费比2016年减少15.97万元，减少的原因主要是公务接待费减少。 “三公经费”控制率为27.7%，厉行节约成效显著。

（三）预算管理指标  

2017年我乡预算管理各项指标控制较好。机关运行经费107.8万元，2017年我乡主要从以下几个方面加强预算管理。

一是进一步规范财务管理。我乡对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，2017年4月8日在区财政局门户网站公开了2017年部门预算和“三公”经费预算，2018年11月28日在区财政局门户网站公开了2017年部门决算表，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。为加强单位固定资产的管理，提高固定资产的使用率，制定了固定资产管理制度，由财政所负责固定资产建账建卡清查盘点，建立《固定资产卡片》并记入固定资产明细账，按物登记、凭卡入账，每年对单位的固定资产进行一次全面清查盘点，制定了固定资产报废制度，对于符合报废的固定资产，由各使用部门写出书面申请，财政所提供相关材料，统一向上级主管部门提出申请，批准后方可报废。

（四）履职效益指标  

寿岳乡围绕服务农村经济社会发展大局，一年来，镇政府始终坚持依法行政，自觉接受乡人大法律监督，认真办理代表建议和意见。严格执行中央八项规定、省委九条规定和市县相关要求，改进工作作风，密切联系群众，政府工作的计划性、执行力和落实率明显改进。认真落实党风廉政建设责任制，及时出台机关厉行节约若干规定、基层单位财务管理补充规定，并政府采购等原有制度进行完善，逐渐步入以制度管人管事管钱的规范化轨道。全面推行政务、村(居)务、站(所)务公开，群众满意度明显提高。有力推进统战、人武、共青团、妇联、老干部、关心下一代等工作，各项工作齐头并进，较好地完成了全年各项工作任务。2017年完成收入为1760.34万元。其中：财政拨款收入1376.25万元，其他收入384.09万元。圆满完成2017年度预算收支目标，取得了较好的社会经济效益。

行政效能方面。我乡切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。

社会公众满意度方面。通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村(社区)为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。通过项目的实施，促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。通过项目的实施，让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到95%。

六、存在的主要问题 

人员分工苦乐不均，职责不明，工作积极性不高，吃大锅饭现象严重，资金使用高效率不高。人员公用支出开支吃大锅饭，各部门、各站所单位预算没有细化，内部控制受到限制。资产管理不严，意识不强。

七、改进的措施和建议

针对上述存在的问题及我镇整体支出管理工作需要，拟实施改进措施如下：

一是对各项常规性和突发性工作进行量化，以此作为人员经费和公用经费使用的基础，提高资金使用效率。对公用经费预算尽量细化，做到心中有数，强化内部控制。加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。

二是进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。