南岳区寿岳乡政府2018年部门预算编制说明

一、部门职能职责

   （一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
      （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；加强产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
      （三）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 
      （四）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
      （五）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
      （六）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
      （七）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
      （八）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
    （九）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
    （十）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
      （十一）承办上级政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

寿岳乡政府是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我乡内设股室 1个，是 党政综合办公室，下设五站一中心，核定编制人数 52 人，其中：行政编制  24人，全额事业编制 28 人，差额事业编制  0人，自收自支事业编制 0 人，2017年末实际在岗在编人数  35人，退休人员 1 人，临聘人员 6 人，现有公务用车  3台，其中定向保障车辆3 台，接待调研用车0 台，执法执勤用车 0台，其他公务用车0 台。

三、 部门收支总体情况

我乡2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

（一）收入预算，2018年年初预算数725.5  万元，其中：经费拨款 720.5 万元，纳入预算管理的非税收入拨款0 万元，转移支付拨款5 万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元，经营收入0 万元，上级补助收入 0万元，其他收入495.39 万元。2018年收入预算较上年预算增加99.15万元，主要是由于人员经费增加及支出项目增加  。

（二）支出预算，2018年年初预算数 725.5 万元，其中：基本支出 304.64 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 420.86 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于林业、农村环境整治、河长制、抗冰救灾、公路道路建设方面等。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款 33.08 万元，比2017年预算增加1.24 万元。增加的原因主要是人员增加  。

2.“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 33.8 万元，其中：公务接待费 6.8 万元，公务用车购置及运行费 27 万元（其中公务用车运行费27 万元），因公出国（境）费  0万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少20.18 万元，减少的原因主要是公务接待费减少。

3.政府采购情况

2018年政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算  5万元，政府采购服务预算 0 万元。

4.国有资产占有情况

    截止2017年底，我单位名下固定资产329.82万元，其中：房屋1800 平方米，价值214.46 万元，公车 3台，价值54.96万元，办公设备48.95 万元。

5.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况

    今年我乡老龙潭安全防护工程一个，该工程为抢险工程，预算投资金额为98.96万元。已进行村级运转、工勤人员及党建工作专项绩效申报，并以在区财政网站公开。

五、 名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2018年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）

9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）

11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）

13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表