目 录
第一部分 寿岳乡人民政府概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 寿岳乡人民政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 寿岳乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 寿岳乡人民政府概况
一、单位职责
根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担五项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是坚持全面从严治党，加强党的建设。
（一）促进经济发展，增加农民收入
做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设。加强农田水利、交通等基础设施建设，提高农村发展能力。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（二）强化公共服务，着力改善民生
落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强农村公共文化设施建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，加强集镇建设管理，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
（三）加强社会管理，维护农村稳定
加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。加强生态环境建设和保护，做好农村环境卫生整治。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（四）推动基层民主，促进农村和谐
完善基层民主政治机制，指导村民自治、完善民主议事制度。推进民主决策，规范决策程序，增强群众参政议政意识。推进民主管理，强化村务公开责任，健全村务公开网络机构，引导农民有序参与村级事务管理。健全民主监督制度，严格实行财务公开，促进党风廉政建设。
（五）坚持全面从严治党，加强党的建设
加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。健全领导干部联点"软弱涣散"村党组织制度，抓好后进村整顿工作。优化党组织设置，严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败体系建设。加强党管武装工作。坚持党组织书记履行党建工作责任述职制度，强化乡镇党建工作考核。做好乡镇干部培训，提高服务群众能力。加强和改进党组织对工会、共青团、妇联工作的领导，推动党群共建。
（六）负责本行政区域内风景名胜资源的保护。
（七）负责完成上级交办的其它工作任务。
二、机构设置
寿岳乡人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位，下辖5个行政村，无二级预算单位。根据编办核定，我乡内设一办五中心，核定编制数52人，其中：行政编制24人、事业编制28人；2018年末实际在岗在编人数36人，行政编制18人，事业编制18人，退休人员1人，临聘人员6人，现有公务用车3台，其中定向保障车辆3台。
第二部分 寿岳乡人民政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 寿岳乡人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入为：3582.23万元，2018年度的收入为2141.74万元，2019年比2018年收入相比增加1440.49万元，主要是由于人员经费的增加及扶贫资金以及乡村振兴项目建设经费的增加。2019年支出为：3295.22万元，2018年支出为2128.81万元，2019年支出比2018年支出增加1166.41万元，主要是扶贫资金以及乡村振兴项目经费的投入增加。2019年度年末结转结余582.07万元，其中基本支出结转12.18万元，项目支出结转569.88万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3582.23万元，其中：财政拨款收入1963.32万元，占54.8%；其他收入1618.91万元，占45.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3295.22万元，其中：基本支出662.87万元，占20.12%；项目支出2632.35万元，占79.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入为1963.32万元，其中一般公共预算财政拨款收入1955.32万元，政府性基金8万元，2018年度一般公共预算财政拨款收入为1615.35万元，政府基金31万元。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加339.97万元，增长21.05%。主要是人员工资调整有所增加以及项目建设经费增加。政府性基金减少23万元。2019年财政拨款支出为1877.65万元，2018年财政拨款支出为1617.78万元，与2018年相比增加259.87万元，增长16.06%，主要是乡村振兴及防汛救灾投入的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出1877.65万元，其中一般公共预算财政拨款支出1869.65万元，政府性基金8万元；占本年支出合计的56.74%。2018年一般公共预算财政拨款支出为1586.78万元，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.87万元，增长17.83%。主要是人员工资调整有所增加，乡村振兴以及防汛救灾等项目建设投入增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共财政拨款支出1869.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1024.38万元，占54.79%；社会保障和就业支出37.09万元，占1.98%；卫生健康支出62.01万元，占3.32%；节能环保支出343.82万元，占18.39%；农林水支出335.38万元，占17.94%；城乡社区支出20万元，占1.07%；住房保障支出21.97万元，占1.18%；灾害防治及应急管理支出25万元，占1.34%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出预算为732.95万元，支出决算为1869.65万元，完成预算的255%，其中：
1、一般公共服务201（类）03（款）01（项）。
年初预算为452.22万元，支出决算为566.06万元，完成年初预算的125.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的调整。
2、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出。
年初预算为34.38万元，支出决算为34.38万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。
年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出210（类）07（款）99（项）其他计划生育事务支出。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助。
年初预算为143.5万元，支出决算为153.5万元，完成年初预算的106.97%。主要是原因是相关上级文件精神加大了对村委会的补助力度。
6、住房保障支出（类）02（款）01（项）住房公积金。
年初预算为21.97万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出662.87万元，其中：人员经费420.17万元，占63.39%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费、住房公积金等；对个人和家庭的补助31.02万元，占4.68%，主要包括生活补助、救济费、医疗费补助等；公用经费206.57万元，占31.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等；其他资本性支出5.11万元，占0.77%。主要用于办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年"三公"经费财政拨款支出预算为31.24万元，支出决算为19.03万元，完成预算的60.92%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为3.24万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为19.03万元，完成预算的67.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分公务用车维护费年底还未报账没有实际形成支出。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务用车购置支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车运行费支出决算19.03万元，2018年公务用车运行费18.87万元，比2018年增加0.16万元，增长0.85%，主要因为公务用车车龄较长，长期在边远山区运行的损耗加大。出国出境费用为0，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算收入合计8万元，全部为公益性彩票基金收入，政府性基金预算支出合计8万元，年末结转和结余0万元。
九、2019年绩效评价情况说明
2019年寿岳乡重点工程项目一个，为方广寺周边工程项目建设。因环保原因，该项目于2019年暂停实施。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，已作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
机关运行经费支出情况。
本单位2019年度机关运行经费支出211.67万元，2018年机关运行经费为140.17万元，比2017年增加71.5万元，增幅51%，主要是人员的增加、车辆运行维护费用及办公楼维修经费的增加。
一般性支出情况
2019年本部门开支会议费2.16万元，用于召开乡人大、党代会、乡镇经济工作会议，人数172人，内容为乡人大会会议及党代会等；开支培训费1.42万元，用于开展安全生产、信访、经济工作等培训，人数63人，内容为安全生产及信访事务的培训；
（三）政府采购支出情况。
本单位2019年度政府采购支出工程类，共计238.05万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，固定资产总额为376.88万元，其中房屋及建筑物3栋，面积共计1800多平方米，资产共计218.79万元，本单位共有一般执法用车车辆三台，通用设备115.76万元，专用设备13.59万元，家具及动植物28.74万元,其中50万元以上通用设备0台，100万以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十、其他重要事项