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2021年南岳区寿岳乡人民政府部门决算公开

发布时间:2022-08-11 16:15:31 作者: 来源:hy

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第一部分  寿岳乡人民政府概况

一、单位职责  

二、机构设置  

第二部分  寿岳乡人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分  寿岳乡人民政府2021年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件  


 

第一部分  南岳区寿岳乡人民政府概况

一、部门职责  

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定,乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务,全面履行和承担五项职能:一是促进经济发展,增加农民收入;二是强化公共服务,着力改善民生;三是加强社会管理,维护农村稳定;四是推进基层民主,促进农村和谐;五是坚持全面从严治党,加强党的建设。

(一)促进经济发展,增加农民收入

做好乡村发展规划,培育主导产业,推动产业结构调整,提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系,发展农民专业合作组织,提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。依靠科技创新驱动,引领支撑现代农业建设。加强农田水利、交通等基础设施建设,提高农村发展能力。落实强农惠农措施,确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

(二)强化公共服务,着力改善民生

落实计划生育基本国策,推进优生优育,稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,加强农村公共文化设施建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,加强集镇建设管理,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(三)加强社会管理,维护农村稳定

加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。加强生态环境建设和保护,做好农村环境卫生整治。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察等方面的工作。保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

(四)推动基层民主,促进农村和谐

完善基层民主政治机制,指导村民自治、完善民主议事制度。推进民主决策,规范决策程序,增强群众参政议政意识。推进民主管理,强化村务公开责任,健全村务公开网络机构,引导农民有序参与村级事务管理。健全民主监督制度,严格实行财务公开,促进党风廉政建设。

(五)坚持全面从严治党,加强党的建设

加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。健全领导干部联点“软弱涣散”村党组织制度,抓好后进村整顿工作。优化党组织设置,严格党组织生活,加强后备力量培养,抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设,推进农村惩治和预防腐败体系建设。加强党管武装工作。坚持党组织书记履行党建工作责任述职制度,强化乡镇党建工作考核。做好乡镇干部培训,提高服务群众能力。加强和改进党组织对工会、共青团、妇联工作的领导,推动党群共建。

(六)负责本行政区域内风景名胜资源的保护。

(七)负责完成上级交办的其它工作任务。 

 

二、机构设置及决算单位构成  

内设机构设置。

南岳区寿岳乡人民政府设置内设机构6个,分别是党政综合办公室、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室;下设事业单位4个,分别是综合行政执法大队、社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)、农业综合服务中心、政务服务中心。同时,设有区直部门派驻机构3个,分别是司法所、财政所和自然资源所。根据编办核定编制数58人,其中:行政编制24人、事业编制34人;2021年末实际在岗在编人数37人,行政编制23人,事业编制14人,退休人员2人,临聘人员8人,现有公务用车4台,其中应急保障车辆1台,定向保障车辆3台。

)决算单位构成。

寿岳乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区寿岳乡人民政府单位本级,没有其他二级决算单位。

 

第二部分 寿岳乡人民政府2021年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:南岳区寿岳乡人民政府





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,234.85

一、一般公共服务支出

32

269.46

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

37.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

7.50

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

5.87

八、其他收入

8

784.73

八、社会保障和就业支出

39

62.55


9


九、卫生健康支出

40

60.96


10


十、节能环保支出

41

9.13


11


十一、城乡社区支出

42

72.00


12


十二、农林水支出

43

1,882.99


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

23.96


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

19.00


23


二十三、其他支出

54

914.25


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

3,056.58

本年支出合计

58

3,327.67

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

387.13

年末结转和结余

60

116.04


30



61


总计

31

3,443.71

总计

62

3,443.71

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表













公开02表



部门:南岳区寿岳乡人民政府










金额单位:万元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

3,056.58

2,271.85





784.73



201

一般公共服务支出

193.92

193.92








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

133.92

133.92








2010301

  行政运行

133.92

133.92








20199

其他一般公共服务支出

60.00

60.00








2019999

  其他一般公共服务支出

60.00

60.00








208

社会保障和就业支出

60.03

60.03








20801

人力资源和社会保障管理事务

10.00

10.00








2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.00

10.00








20805

行政事业单位养老支出

47.95

47.95








2080501

  行政单位离退休

2.39

2.39








2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.60

34.60








2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.96

10.96








20810

社会福利

0.08

0.08








2081002

  老年福利

0.08

0.08








20821

特困人员救助供养

2.00

2.00








2082102

  农村特困人员救助供养支出

2.00

2.00








210

卫生健康支出

52.19

52.19








21007

计划生育事务

4.00

4.00








2100799

  其他计划生育事务支出

4.00

4.00








21011

行政事业单位医疗

35.02

35.02








2101101

  行政单位医疗

33.42

33.42








2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.60

1.60








21012

财政对基本医疗保险基金的补助

13.17

13.17








2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

13.17

13.17








211

节能环保支出

5.00

5.00








21104

自然生态保护

5.00

5.00








2110402

  农村环境保护

5.00

5.00








212

城乡社区支出

62.00

62.00








21203

城乡社区公共设施

25.00

25.00








2120399

  其他城乡社区公共设施支出

25.00

25.00








21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

37.00

37.00








2120803

  城市建设支出

37.00

37.00








213

农林水支出

1,855.75

1,855.75








21301

农业农村

922.46

922.46








2130101

  行政运行

487.35

487.35








2130102

  一般行政管理事务

5.19

5.19








2130122

  农业生产发展

328.05

328.05








2130126

  农村社会事业

73.88

73.88








2130135

  农业资源保护修复与利用

6.00

6.00








2130199

  其他农业农村支出

22.00

22.00








21302

林业和草原

162.74

162.74








2130210

  自然保护区等管理

162.74

162.74








21303

水利

10.00

10.00








2130399

  其他水利支出

10.00

10.00








21305

扶贫

399.07

399.07








2130504

  农村基础设施建设

46.00

46.00








2130505

  生产发展

278.07

278.07








2130599

  其他扶贫支出

75.00

75.00








21307

农村综合改革

346.48

346.48








2130701

  对村级公益事业建设的补助

128.00

128.00








2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

149.48

149.48








2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

40.00








2130799

  其他农村综合改革支出

29.00

29.00








21399

其他农林水支出

15.00

15.00








2139999

  其他农林水支出

15.00

15.00








221

住房保障支出

23.96

23.96








22102

住房改革支出

23.96

23.96








2210201

  住房公积金

23.96

23.96








224

灾害防治及应急管理支出

19.00

19.00








22406

自然灾害防治

4.00

4.00








2240601

  地质灾害防治

4.00

4.00








22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00

15.00








2240703

  自然灾害救灾补助

15.00

15.00








229

其他支出

784.73






784.73



22999

其他支出

784.73






784.73



2299999

  其他支出

784.73






784.73



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





























支出决算表










公开03表

部门:南岳区寿岳乡人民政府









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,327.67

763.44

2,564.23




201

一般公共服务支出

269.46

166.57

102.89




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

191.30

166.57

24.73




2010301

  行政运行

166.57

166.57





2010302

  一般行政管理事务

24.73


24.73




20199

其他一般公共服务支出

78.16


78.16




2019999

  其他一般公共服务支出

78.16


78.16




206

科学技术支出

7.50


7.50




20601

科学技术管理事务

7.50


7.50




2060102

  一般行政管理事务

7.50


7.50




207

文化旅游体育与传媒支出

5.87


5.87




20701

文化和旅游

5.87


5.87




2070199

  其他文化和旅游支出

5.87


5.87




208

社会保障和就业支出

62.55

50.55

12.00




20801

人力资源和社会保障管理事务

10.00


10.00




2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.00


10.00




20805

行政事业单位养老支出

50.47

50.47





2080501

  行政单位离退休

2.39

2.39





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.12

37.12





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.96

10.96





20810

社会福利

0.08

0.08





2081002

  老年福利

0.08

0.08





20821

特困人员救助供养

2.00


2.00




2082102

  农村特困人员救助供养支出

2.00


2.00




210

卫生健康支出

60.96

35.02

25.95




21007

计划生育事务

4.00


4.00




2100799

  其他计划生育事务支出

4.00


4.00




21011

行政事业单位医疗

35.02

35.02





2101101

  行政单位医疗

33.42

33.42





2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.60

1.60





21012

财政对基本医疗保险基金的补助

21.95


21.95




2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

21.95


21.95




211

节能环保支出

9.13


9.13




21104

自然生态保护

9.13


9.13




2110401

  生态保护

3.00


3.00




2110402

  农村环境保护

6.13


6.13




212

城乡社区支出

72.00


72.00




21203

城乡社区公共设施

35.00


35.00




2120399

  其他城乡社区公共设施支出

35.00


35.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

37.00


37.00




2120803

  城市建设支出

37.00


37.00




213

农林水支出

1,882.99

487.35

1,395.64




21301

农业农村

922.46

487.35

435.11




2130101

  行政运行

487.35

487.35





2130102

  一般行政管理事务

5.19


5.19




2130122

  农业生产发展

328.05


328.05




2130126

  农村社会事业

73.88


73.88




2130135

  农业资源保护修复与利用

6.00


6.00




2130199

  其他农业农村支出

22.00


22.00




21302

林业和草原

166.67


166.67




2130210

  自然保护区等管理

166.67


166.67




21303

水利

22.40


22.40




2130311

  水资源节约管理与保护

5.00


5.00




2130399

  其他水利支出

17.40


17.40




21305

扶贫

399.07


399.07




2130504

  农村基础设施建设

46.00


46.00




2130505

  生产发展

278.07


278.07




2130599

  其他扶贫支出

75.00


75.00




21307

农村综合改革

357.39


357.39




2130701

  对村级公益事业建设的补助

128.00


128.00




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

160.39


160.39




2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00


40.00




2130799

  其他农村综合改革支出

29.00


29.00




21399

其他农林水支出

15.00


15.00




2139999

  其他农林水支出

15.00


15.00




221

住房保障支出

23.96

23.96





22102

住房改革支出

23.96

23.96





2210201

  住房公积金

23.96

23.96





224

灾害防治及应急管理支出

19.00


19.00




22406

自然灾害防治

4.00


4.00




2240601

  地质灾害防治

4.00


4.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00


15.00




2240703

  自然灾害救灾补助

15.00


15.00




229

其他支出

914.25


914.25




22999

其他支出

914.25


914.25




2299999

  其他支出

914.25


914.25




注:本表反映部门本年度各项支出情况。











财政拨款收入支出决算总表










公开04表


部门:南岳区寿岳乡人民政府








金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

2,234.85

一、一般公共服务支出

33

269.46

269.46




二、政府性基金预算财政拨款

2

37.00

二、外交支出

34






三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37







6


六、科学技术支出

38

7.50

7.50





7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

5.87

5.87





8


八、社会保障和就业支出

40

62.55

62.55





9


九、卫生健康支出

41

60.96

60.96





10


十、节能环保支出

42

9.13

9.13





11


十一、城乡社区支出

43

72.00

35.00

37.00




12


十二、农林水支出

44

1,882.99

1,882.99





13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

23.96

23.96





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

19.00

19.00





23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

2,271.85

本年支出合计

59

2,413.42

2,376.42

37.00



年初财政拨款结转和结余

28

141.57

年末财政拨款结转和结余

60






  一般公共预算财政拨款

29

141.57


61






  政府性基金预算财政拨款

30



62






  国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

2,413.42

总计

64

2,413.42

2,376.42

37.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表



















公开05表













部门:南岳区寿岳乡人民政府






金额单位:万元













项目

本年支出













功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出





































栏次

1

2

3













合计

2,376.42

763.44

1,612.97













201

一般公共服务支出

269.46

166.57

102.89













20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

191.30

166.57

24.73













2010301

  行政运行

166.57

166.57














2010302

  一般行政管理事务

24.73


24.73













20199

其他一般公共服务支出

78.16


78.16













2019999

  其他一般公共服务支出

78.16


78.16













206

科学技术支出

7.50


7.50













20601

科学技术管理事务

7.50


7.50













2060102

  一般行政管理事务

7.50


7.50













207

文化旅游体育与传媒支出

5.87


5.87













20701

文化和旅游

5.87


5.87













2070199

  其他文化和旅游支出

5.87


5.87













208

社会保障和就业支出

62.55

50.55

12.00













20801

人力资源和社会保障管理事务

10.00


10.00













2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

10.00


10.00













20805

行政事业单位养老支出

50.47

50.47














2080501

  行政单位离退休

2.39

2.39














2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.12

37.12














2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.96

10.96














20810

社会福利

0.08

0.08














2081002

  老年福利

0.08

0.08














20821

特困人员救助供养

2.00


2.00













2082102

  农村特困人员救助供养支出

2.00


2.00













210

卫生健康支出

60.96

35.02

25.95













21007

计划生育事务

4.00


4.00













2100799

  其他计划生育事务支出

4.00


4.00













21011

行政事业单位医疗

35.02

35.02














2101101

  行政单位医疗

33.42

33.42














2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.60

1.60














21012

财政对基本医疗保险基金的补助

21.95


21.95













2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

21.95


21.95













211

节能环保支出

9.13


9.13













21104

自然生态保护

9.13


9.13













2110401

  生态保护

3.00


3.00













2110402

  农村环境保护

6.13


6.13













212

城乡社区支出

35.00


35.00













21203

城乡社区公共设施

35.00


35.00













2120399

  其他城乡社区公共设施支出

35.00


35.00













213

农林水支出

1,882.99

487.35

1,395.64













21301

农业农村

922.46

487.35

435.11













2130101

  行政运行

487.35

487.35














2130102

  一般行政管理事务

5.19


5.19













2130122

  农业生产发展

328.05


328.05













2130126

  农村社会事业

73.88


73.88













2130135

  农业资源保护修复与利用

6.00


6.00













2130199

  其他农业农村支出

22.00


22.00













21302

林业和草原

166.67


166.67













2130210

  自然保护区等管理

166.67


166.67













21303

水利

22.40


22.40













2130311

  水资源节约管理与保护

5.00


5.00













2130399

  其他水利支出

17.40


17.40













21305

扶贫

399.07


399.07













2130504

  农村基础设施建设

46.00


46.00













2130505

  生产发展

278.07


278.07













2130599

  其他扶贫支出

75.00


75.00













21307

农村综合改革

357.39


357.39













2130701

  对村级公益事业建设的补助

128.00


128.00













2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

160.39


160.39













2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00


40.00













2130799

  其他农村综合改革支出

29.00


29.00













21399

其他农林水支出

15.00


15.00













2139999

  其他农林水支出

15.00


15.00













221

住房保障支出

23.96

23.96














22102

住房改革支出

23.96

23.96














2210201

  住房公积金

23.96

23.96














224

灾害防治及应急管理支出

19.00


19.00













22406

自然灾害防治

4.00


4.00













2240601

  地质灾害防治

4.00


4.00













22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

15.00


15.00













2240703

  自然灾害救灾补助

15.00


15.00













注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。













一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表













公开06表





部门:南岳区寿岳乡人民政府








金额单位:万元





人员经费

公用经费





科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数









301

工资福利支出

506.80

302

商品和服务支出

209.41

307

债务利息及费用支出






30101

  基本工资

135.52

30201

  办公费

19.34

30701

  国内债务付息






30102

  津贴补贴

88.87

30202

  印刷费

25.34

30702

  国外债务付息






30103

  奖金

76.40

30203

  咨询费


310

资本性支出

4.17





30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建






30107

  绩效工资

8.85

30205

  水费

0.06

31002

  办公设备购置

4.17





30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.82

30206

  电费

3.08

31003

  专用设备购置






30109

  职业年金缴费

1.45

30207

  邮电费

0.30

31005

  基础设施建设






30110

  职工基本医疗保险缴费

43.06

30208

  取暖费


31006

  大型修缮






30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新






30112

  其他社会保障缴费

1.54

30211

  差旅费

8.15

31008

  物资储备






30113

  住房公积金

58.08

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿






30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

10.33

31010

  安置补助






30199

  其他工资福利支出

42.22

30214

  租赁费

4.39

31011

  地上附着物和青苗补偿






303

对个人和家庭的补助

43.06

30215

  会议费

1.43

31012

  拆迁补偿






30301

  离休费


30216

  培训费

0.75

31013

  公务用车购置






30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置






30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

15.10

31021

  文物和陈列品购置






30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置






30305

  生活补助

38.29

30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出






30306

  救济费


30226

  劳务费

23.40

399

其他支出






30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

18.25

39906

  赠与






30308

  助学金


30228

  工会经费

14.00

39907

  国家赔偿费用支出






30309

  奖励金


30229

  福利费

0.61

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

16.34

39999

  其他支出






30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

8.80








30399

  其他对个人和家庭的补助

4.77

30240

  税金及附加费用












30299

  其他商品和服务支出

39.75








人员经费合计

549.86

公用经费合计

213.58





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

















公开07表






部门:南岳区寿岳乡人民政府











金额单位:万元






预算数

决算数






合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费






小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费






1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12






29.00


29.00


29.00


16.42


16.42


16.42







注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















公开08表






部门:南岳区寿岳乡人民政府









金额单位:万元






项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余






功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出
















栏次

1

2

3

4

5

6






合计


37.00

37.00


37.00







212

城乡社区支出


37.00

37.00


37.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


37.00

37.00


37.00







2120803

  城市建设支出


37.00

37.00


37.00








































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。






国有资本经营预算财政拨款支出决算表












公开09表






部门:南岳区寿岳乡人民政府






金额单位:万元






项目

本年支出






功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出
















栏次

1

2

3






合计





































































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。






 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3443.71万元。与上年年相比,减少583.63万元,减少14.49%,主要是因为相关基础设施建设项目以及人员经费调整等减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3056.58万元,其中:财政拨款收入2271.85万元,占74.33%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入784.73万元,占34.54%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3327.67万元,其中:基本支出763.44万元,占22.94%;项目支出2564.23万元,占77.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2413.42万元,与上年相比,增加121.88万元,增长5.32%,主要是因为上年项目结转资金本年度实际发生支出以及乡村振兴、人居环境整治等项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2376.42万元,占本年支出合计的71.41%,与上年相比,财政拨款支出增加283.08万元,增长13.52%,主要是因为上年项目结转资金本年度实际发生支出以及乡村振兴、人居环境整治等项目的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2376.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出269.46万元,占11.34%;科学技术支出7.5万元,占0.32%;文化旅游体育与传媒支出5.87万元,占0.25%;社会保障和就业支出62.55万元,占2.63%;卫生健康支出60.96万元,占2.57%;节能环保支出9.13万元,占0.38%;城乡社区支出35万元,占1.47%;农林水支出1882.99万元,占79.24%;住房保障支出23.96万元,占1%;灾害防治及应急管理支出19万元,占0.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为830.8万元,支出决算数为2376.42万元,完成年初预算的286%,其中:

1、一般公共服务201(类)03(款)01(项)。

年初预算为559.89万元,支出决算为166.57万元,完成年初预算的29.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底根据上级相关部门调整预算。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出208(类)05(款)05(项)。

年初预算为34.6万元,支出决算为37.12万元,完成年初预算的107.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年底退休人员绩效奖金的发放。

3行政单位医疗支出210(类)11(款)01(项)。

年初预算为15.97万元,支出决算为33.42万元,完成年初预算的209.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是:医保铺底缴费以及农村医疗补助缴费预算追加。

4自然保护区等管理支出213(类)01(款)35(项)。

年初预算为0万元,支出决算为166.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加风景自然保护区风景资源保护费的发放。

5对村民委员会和村党支部的补助213(类)07(款)05(项)。

年初预算为155.78万元,支出决算为160.39万元,完成年初预算的102.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是:村级运转保障经费年中预算追加以及村干部工资调资。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出763.44万元,其中:人员经费549.86万元,占基本支出的72.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金、其他工资福利支出等;公用经费213.58万元,占基本支出的27.98%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、会议费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为29万元,支出决算为16.42万元,完成预算的56.62%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元。支出决算为0万元。

公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为29万元,支出决算为16.42万元,完成预算的56.62%,决算数小于预算数的主要原因是年底有部分公务用车维修费用未结账,与上年相比减少3.58万元,减少17.9%,减少的主要原因是年底财政局国库集中支付中心提前关账,相关公务用车维修费用未及时结算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.42万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次(精确到个位数),开支内容包括:无

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次(精确到个位数),无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.42万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费16.42万元,主要是车辆油卡充值、路桥费以及相关车辆维修费用支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入37万元;年初结转和结余0万元;支出37万元,其中基本支出0    万元,项目支出37万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、 212(类)08(款)03(项)。

年初预算为0万元,支出决算为37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加,敬老院公益事业项目以及村级基础设施建设。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出213.58万元,比上年决算数增加17.01万元,增长8.65%。主要原因是:乡政府机关办公楼搬迁至临时办公地点导致相关劳务费用增加以及应急排险等相关支出增加。

 

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费1.43万元,用于召开乡人大会、党代会、会议为三类会议,人数192人,内容为南岳区寿岳乡人民政府召开的乡大会、党代会三类会议;开支培训费0.75万元,用于开展应急管理培训,人数46人,内容为森林防火信息员以及安全生产培训举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额62.72万元,其中:政府采购货物支出7.72万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额62.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额62.72万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,南岳区寿岳乡人民政府共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是龙凤片区保障车辆,风景资源保护巡查以及先关乡镇专项业务工作保障;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目20个,共涉及资金334.64万元,占一般公共预算项目支出总额的27.08%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对村级运转保障经费”“村级组织服务群众经费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出334.64万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看能够正常保障基层乡镇以及村级运转,解决群众关心的民生实事问题,促进的乡村振兴的战略目标

组织对南岳区寿岳乡人民政府”开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2376.42万元,政府性基金预算支出37万元。从评价情况来看,乡政府在促进乡村振兴,壮大村集体经济;改善乡村人居环境;土地复耕;森林防火;保障民生,提高基层治理能力等方面取得显著的效果。

2)部门决算中项目绩效自评结果(

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1 个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3 个的,至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释)

 

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

 

2021年部门整体支出绩效自评表


 

 

 

2021年度部门决算公开表

南岳区寿岳乡人民政府.XLS


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