南岳区寿岳乡人民政府2025年部门预算公开说明
目录
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区寿岳乡人民政府的主要职责是：
（一）促进经济发展，增加农民收入做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。依靠科技创新驱动，引领支撑现代农业建设。加强农田水利、交通基础设施建设，提高农村发展能力。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（二）强化公共服务，着力改善民生落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强农村公共文化设施建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，加强集镇建设管理，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。
（三）加强社会管理，维护农村稳定加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。加强生态环境建设和保护，做好农村环境卫生整治。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（四）推动基层民主，促进农村和谐完善基层民主政治机制，指导村民自治、完善民主议事制度。推进民主决策，规范决策程序，增强群众参政议政意识。推进民主管理，强化村务公开责任，健全村务公开网络机构，引导农民有序参与村级事务管理。健全民主监督制度，严格实行财务公开，促进党风廉政建设。
（五）坚持从严治党，加强党的建设，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。健全领导干部联点"软弱涣散"村党组织制度，抓好后进村整顿工作。优化党组织设置，严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败体系建设。加强党管武装工作。坚持党组织书记履行党建工作责任述职制度，强化乡镇党建工作考核。做好乡镇干部培训，提高服务群众能力。加强和改进党组织对工会、共青团、妇联工作的领导，推动党群共建。
（六）负责本行政区域内风景名胜资源的保护。
（七）负责完成上级交办的其它工作任务。
（二）机构设置
南岳区寿岳乡人民政府是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我乡内设四办三中心一执法大队，7个股室。分别是：党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队（副科级）。
二、部门预算单位构成
南岳区寿岳乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区寿岳乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算708.18万元，其中，一般公共预算拨款708.18万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少72.17万元，主要原因是落实财政零基预算改革，项目预算支出减少；压减单位开支，人均公用经费支出减少20%。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算708.18万元，其中：社会保障和就业支出66.35万元，卫生健康支出29.18万元，农林水支出567.41万元，住房保障支出45.24万元。支出较去年减少72.12万元，主要原因是落实财政零基预算改革，项目预算支出减少；压减单位开支，人均公用经费支出减少20%。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算708.18万元，其中：社会保障和就业支出66.35万元，占9.37%；卫生健康支出29.18万元，占4.12%；农林水支出567.41万元，占80.12%；住房保障支出45.24万元，占6.39%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算623.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算85万元，主要是乡镇本级业务费，及乡镇部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发的支出，其中：主要用于食堂补贴35万元，专项业务经费50万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费129.96万元，比上年预算增加13.02万元，增长11.13%，主要原因是寿岳乡财政所合并至乡政府本级，单位在编人数增加，机关运行经费总额增加。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为22万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费21万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费21万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年减少9万元，降低29%，主要原因是落实财政号召，压减三公经费开支。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算6万元，拟召开两次会议，人数为180人左右，内容为乡党代会、乡人大会议以及经济工作会；培训费预算7.65万元，拟召开两次培训，人数为200人左右，内容为村干部廉政谈话、作风纪律、村级财务管理、安全生产、旅游综治等方面的培训以及开展党员冬春训；拟举办XX场节庆、晚会、论坛、赛事等活动无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为708.18万元，其中，基本支出623.18万元，项目支出85万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表