南岳区祝融街道办事处2019年

部门预算编制说明

一、部门基本概况

1.职能职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，街道党工委、办事处要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。

（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进居民自治，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加居民收入。提升城市建设管理水平，服务旅游经济发展。着力培养和发展现代旅游服务业，加快全域旅游建设，丰富辖区旅游业态，推动产业结构调整。促进民营经济发展，引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。强化城区基础设施建设，改善居民生产生活条件。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进义务教育发展，推动公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展老龄服务。加强残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法制建设，深入开展社区法制宣传教育，善于运用法制思维和法制方式做好“和谐社会创建”工作。加强社会治安综合治理，完善社区治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好群众信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预社区公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境卫生、水利建设等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进社会和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好办事处人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导居民自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）加强生态环境建设和保护，做好本行政区域内风景名胜资源的保护。

（七）负责完成上级交办的其它工作任务。

2. 机构设置

祝融街道办事处属独立核算全额预算拨款的行政单位，根据编办核定，核定祝融街道办事处机关行政编制17名，事业编制8名。除保证领导职数外，主要用于办公室主任、综治办主任、旅游经济管理办主任、工会主席、办公室秘书、民政办助理、妇联主席、团委书记、风景资源办主任、便民服务中心主任和其他办事员等行政人员所需编制。

祝融街道办事处设领导职数为9名：书记1名，主任1名（兼副书记），副主任3名（其中2名党委委员），纪委书记1名，武装部长1名（党委委员），人大联络工委主任1名（党委委员），政协联络工委主任1名（党委委员）。

2018年末实际在岗在编人数26人,其中：行政编制15人，事业编制5人，临聘人员6人。现有公车2台，用于综合治理1台，用于安全生产1台。

 二、部门预算单位构成 

祝融街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区祝融街道办事处本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。

三、部门收支总体情况

祝融街道办事处2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

   （一）收入预算，2019年年初预算数637.11万元，其中：经费拨款633.11万元，转移支付拨款4万元，2019年收入预算较上年预算增加56.84万元，主要是由于人员增加、工资调标等基本支出和项目支出增加。

   （二）支出预算，2019年年初预算数637.11万元，其中：基本支出209.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出427.24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于弥补机关工作经费、村级运转、社区惠民资金、信访维稳、党建人大政协方面等。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款324.86万元，比2018年预算增加54.56万元。增加的原因主要是人员工资调标和人员增加。

2.“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3万元，其中：公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少9.9万元，减少的原因主要是我们严格控制“三公”经费支出情况 。

3.政府采购情况

2019年政府采购预算总额19.8万元，其中：政府采购货物预算4.8万元（办公设备等预算4.8万元），室外体育和娱乐设施工程施工10万元，办事处楼房网络布线重整5万元。施工的原因是办事处房屋年代久远，需要进行维护维修。

4.国有资产占有情况

    截止2018年底，我单位名下固定资产46.98万元，其中：房屋9平方米，价值2.1万元；公车2台，价值10.76万元；办公设备20.67万元；办公桌椅13.46万元。

5.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为637.11万元，其中，基本支出209.87万元，项目支出427.24万元。

五、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2019年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）

9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）

11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）

13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表