祝融街道办事处2017年度部门决算公开说明

第一部分  祝融街道办事处概况

一、部门职责

根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，祝融街道党工委、办事处要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。

1、宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进居民自治，加强基层党组织和政权建设。

2、促进经济发展，增加居民收入。加快城市建设管理，服务旅游经济发展。着力培养和发展现代旅游服务业，推动产业结构调整。促进民营经济发展，引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。强化城区基础设施建设，改善居民生产生活条件。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进义务教育发展，推动公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展老龄服务。加强残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法制建设，深入开展社区法制宣传教育，善于运用法制思维和法制方式做好“和谐社会创建”工作。加强社会治安综合治理，完善社区治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好群众信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预社区公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境卫生、水利建设等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进社会和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好办事处人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导居民自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、加强生态环境建设和保护，做好本行政区域内风景名胜资源的保护。

7、负责完成上级交办的其它工作任务。

机构设置

祝融街道办事处属独立核算全额预算拨款的行政单位，根据编办核定，核定祝融街道办事处机关行政编制17名，事业编制8名。除保证领导职数外，主要用于办公室主任、综治办主任、旅游经济管理办主任、工会主席、办公室秘书、民政办助理、妇联主席、团委书记、风景资源办主任、便民服务中心主任和其他办事员等行政人员所需编制。

祝融街道办事处设领导职数为9名：书记1名，主任1名（兼副书记），副主任3名（其中2名党委委员），纪委书记1名，武装部长1名（党委委员），人大联络工委主任1名（党委委员），政协联络工委主任1名（党委委员）。

第二部分  祝融街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

 

第三部分 祝融街道办事处2017年度部门决算情况说明

（一）年度收支决算情况。

1、全年总收入1051.3万元，其中：财政拨款收入964.77万元，其他收入86.53万元。收入较上年增长29.66%，其主要原因是增加了社区“两化两体系”经费，十九大信访维稳经费等。

2、全年总支出972.16万元，其中：一般公共服务支出589.91万元，社会保障和就业支出5.54万元，医疗卫生与计划生育支出为17.04万元，节能环保支出1.71万元，城乡社区支出5万元，农林水支出310.51万元，住房保障支出11.54万元，其他支出30.91万元。支出较2016年增长15.34%，其主要原因是社区“两化两体系”及维稳支出增加等。

（二） 一般公共预算财政拨款支出情况。年度一般公共预算财政拨款基本支出941.25万元，项目支出为0万元。 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出941.25万元，其中人员经费253.76万元，公用经费687.49万元。按经济用途分类为：工资福利支出225.61万元（基本工资67.83万元，津贴补贴51.44万元，奖金48.77万元，其他社会保障缴费43.1万元，伙食补助费14.47万元）；商品服务支出为130.08万元（办公费77.17万元，印刷费10.22万元，咨询费1.2万元，水电费6.68万元，邮电费1万元，差旅费5.79万元，维修费2.34万元，租赁费0.32万元，培训费2.67万元，会议费0.2万元，公务接待费9.19万元，劳务费0.65万元，工会经费2.7万元，其他交通费用3.35万元，其他商品和服务支出6.6万元）；其他支出557.41万元；对个人和家庭补助支出28.15万元（奖励金5.54万元，其他对个人和家庭补助支出2.17万元，住房公积金20.44万元）

（四）年度“三公”经费决算情况。2017年，我处“三公”经费共计9.19万元（公务接待费9.19万元，公车运行经费0万元，公费出国（境）费用为0万元），与2016年基本持平。

（五） 本单位无政府性基金收支项目。

（六）政府采购支出情况。本单位2017 年度政府采购支出总额2.56 万元，其中：政府采购货物支出2.56 万元、政府采购工程支出0 万元。

（七）国有资产占有情况。截止2017年底，我单位名下固定资产45.97万元，其中：房屋9 平方米，价值1.9万元，主要是四楼食堂修缮；公车 0台，价值0万元，进行公车改革；办公设备合计44.07万元。

（八）关于2017年度绩效目标管理。本单位重点项目：对大庙东片区进行棚户区改造和整体环境改造，将庙东片区改造成宜居、宜商、宜游的区域，项目用地约180亩。总投资5万元，2017年累计完成投资2.3万元。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。