南岳区祝融街道办事处 2020年部门预算编制说明

目录

  概况

部门基本情况

职能职责

机构设置

部门预算单位构成

部门收支总体情况

收入预算

支出预算

其他重要事项的情况说明

机关运行经费

"三公"经费预算

政府采购情况

国有资产占有情况

预算绩效目标说明

名词解释

2020年预算公开表格

  一、部门基本概况

  1.职能职责

  根据《宪法》和《中华人民共和国地方各级人大和地方人民政府组织法》规定，街道党工委、办事处要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。

  （一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进居民自治，加强基层党组织和政权建设。

  （二）促进经济发展，增加居民收入。提升城市建设管理水平，服务旅游经济发展。着力培养和发展现代旅游服务业，加快全域旅游建设，丰富辖区旅游业态，推动产业结构调整。促进民营经济发展，引导居民多渠道转移就业，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

  （三）强化公共服务，着力改善民生。强化城区基础设施建设，改善居民生产生活条件。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进义务教育发展，推动公共卫生体系和基本医疗体系建设，加强公共文化设施建设，丰富居民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型居民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展老龄服务。加强残疾预防和残疾人康复工作。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

  （四）加强社会管理，维护社会稳定。加强民主法制建设，深入开展社区法制宣传教育，善于运用法制思维和法制方式做好"和谐社会创建"工作。加强社会治安综合治理，完善社区治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好群众信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预社区公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境卫生、水利建设等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

  （五）推动基层民主，促进社会和谐。加强社区党的基层组织建设、社区基层干部队伍建设、社区党员队伍建设。做好办事处人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导居民自治、完善民主议事制度，推进居务公开、财务公开，引导居民有序参与社区事务管理，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

  （六）加强生态环境建设和保护，做好本行政区域内风景名胜资源的保护。

  （七）负责完成上级交办的其它工作任务。

      2.机构设置

     祝融街道办事处是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我办事处其中：行政编制11人，全额事业编制12 人，差额事业编制0 人，自收自支事业编制 0 人，2019年末实际在岗在编人数20人，退休人员7人，临聘人员10 人，现有公务用车0 台，其中定向保障车辆 0台，接待调研用车 台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。

      二、部门预算单位构成 

  我街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区街道办事处本级 。

部门收支总体情况

  我办事处2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

  1.收入预算。2020年年初预算数649.4万元，其中：经费拨款649.4万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元，经营收入 0万元，上级补助收入0 万元，其他收入 0万元。2020年收入预算较上年预算增加12.29万元，主要是由于湘办发【2019】85号省委"1+5"文件精神，增加了"六小一中心"设施建设维修费、党建专项经费等。

  2.支出预算。2020年年初预算数649.4万元，其中：基本支出210.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出438.8 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于社区运转、社区惠民资金、信访维稳、安全生产、扫黑除恶、党建、人大、政协等方面专项工作。

  四、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费

  2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.77万元，比2019年预算增加0.81万元，基本与上年持平。

  2."三公"经费预算

  2020年"三公"经费预算数为6万元，其中：公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中公务用车运行费5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年"三公"经费预算比2019年增加3 万元，增加（减少）的原因主要是增加一台公务用车的运行费用

  3.政府采购情况

  2020年政府采购预算总额12 万元，其中：政府采购货物预算12 万元，政府采购服务预算0 万元，政府采购工程预算0 万元。

  4.国有资产占有情况

      截止2019年底，我单位名下固定资产原值59.98万元，净值38.34万元，其中：房屋0 栋，共 0平方米，价值0 万元；公车0 台，价值0万元，宣传电瓶车2台，价值10.72万元；单位价值50万元以上设备0 台，计0 万元；单位价值100万元以上设备0 台，计0 万元。

   5.预算绩效目标说明

 部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为649.4万元，其中，基本支出  210.6万元，项目支出438.8 万元。我单位有（无）全区性重点建设项目。

名词解释

  1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  六、2020年部门预算公开表格

  1.一般公共预算部门收入总表

  2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

  3.经费拨款支出预算表

  4.一般预算拨款支出科目汇总表

  5.政府性基金支出预算表

  6.一般预算拨款基本支出表

  7.一般公共预算"三公"经费预算表

  8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）

  9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

  10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）

  11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

  12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）

  13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

  14.收支预算总表

  15.政府采购预算表

  16.项目支出绩效目标表