南岳区祝融街道财政所整体支出绩效自评表
发布时间：2021-02-04 16:58:14
作者：
来源：南岳区祝融街道办事处
| 南岳区祝融街道财政所整体支出绩效自评表 |
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| 项目名称 | 部门整体支出 | 项目负责人及电话 | 周建香 18711498772 |
| 主管部门 | 南岳区祝融街道财政所 | 实施单位 | 南岳区祝融街道财政所 |
| 资金情况（万元） | | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| 合计 | 47 | 72 | 因绩效、综治考核奖金 |
| 其中：财政拨款 | 47 | 72 | |
| 其他资金 | 0 | 0 | |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 目标：1、保障财政所人员正常工资待遇，财政所工作正常运转； 目标：2、保障财政所人员专项补贴按时发放 | 1、保障财政所人员正常工资待遇，财政所工作正常运转； 2、保障财政所人员专项补贴按时发放 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 财政所人员总数 | =5个人 | =5个人 | |
| 质量指标 | 年底绩效开合合格率 | =100% | =100% | |
| 时效指标 | 财政所工作正常运转时间 | 全年 | 全年 | |
| 成本指标 | 财政所人员工资待遇、工作正常运转总金额 | ≤44.45万元 | ≤44.45万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 执行标的额到位率 | 100%% | 100%% | |
| 社会效益 | 维护社会稳定 | 有效提高 | 有效提高 | |
| 可持续影响 | 是否可持续 | 是 | 是 | |
| 满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 目标2 | 产出指标 | 数量指标 | 服务三大重点工作涵盖社区（居委会）数量 | =4个社区 | =4个社区 | |
| 一卡通服务对象 | =4个社区 | =4个社区 | |
| 服务贫困人口数 | =25人 | =25人 | |
| 质量指标 | 镇、村财政收入增长率 | ≥5% | ≥5% | |
| 资金监管覆盖率 | ≥95% | ≥95% | |
| 资金支付合规率 | ≥95% | ≥95% | |
| 时效指标 | 工作任务目标完成 | 全年 | 全年 | |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | |
| 成本指标 | 项目预算 | ≤2.21万元 | ≤2.21万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 执行标的额到位率 | =100% | =100% | |
| 社会效益 | 促进社会稳定 | 有效提高 | 有效提高 | |
| 环境效益 | 人居环境改善 | 有效提高 | 有效提高 | |
| 可持续影响 | 是否可持续 | 是 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |