南岳区城市管理和综合执法局2019年

部门预算编制说明

一、部门职能职责

行使市容环境卫生管理，城市规划建设管理，市政管理，部分工商行政管理，部分公安交通及治安管理、部分土地管理，风景名胜管理。

二、单位基本情况

区城市管理和综合执法局是全额拨款的单位（因改革三定方案没有确定，编制性质没有确定），核定全额拨款编8名，内设4个机构:办公室、综合业务股、法制股、市容监察股。下设南岳区城乡执法大队，为区行政管理综合执法局管理的副科级全额拨款单位，核定全额拨款编制70名。全局现有在编人员73人，临聘协管人员90人，执法执勤车辆17台。

三、部门收支总体情况

我单位2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数1161.94万元，其中：经费拨款 1141.94 万元，纳入预算管理的非税收入拨款20 万元 。

（二）支出预算，2019年初预算数 1161.94 万元，其中：基本支出 677.72 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 491.64 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 105.87 万元 。

2.“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 71 万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费 69 万元。 。

五、 名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2018年部门预算公开表格

1.部门收入总表

2.支出总表

3.经费拨款支出表

4.一般公共预算支出表

5.政府性基金支出表

6.一般预算拨款基本支出表

7.“三公”经费预算表

8.支出总表（按支出功能科目分类）

9.支出总表（按支出经济科目分类）

10.经费拨款支出总表（按支出功能科目分类）

11.经费拨款支出总表（按支出经济科目分类）

12.一般预算支出总表（按支出功能科目分类）

13.一般预算支出总表（按支出经济科目分类）

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表