衡阳市南岳区行政管理综合执法局2017年部门决算公开

一、部门职能职责

    1、宣传、贯彻、执行国家、省、市有关环境卫生、市政、规划、工商行政、交通管理、土地管理、交通运输管理、价格管理、风景名胜管理的法律、法规、规章和办法。

     2、承担城市市容、市政监督管理责任。负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱柜设置的审批和管理；负责大型户外广告设置有效使用权的审批；负责街道俩侧和公共场地临时性堆放材料、占道宣传促销、建材占道、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施的审批和管理；负责临街建设施工工地占用人行道设置护栏或者围挡的审批、监督和管理。

    3、以全区旅游环境综合治理为主要职能职责，依托相对集中的行政权，规范管理全区部分行政管理。  

  二、单位基本情况

 区行政管理综合执法局是全额拨款的事业单位，核定全额事业编10名，其中：局长1名，副局长3名，纪检组长1名，工会主席1名：正股级领导职数3名。内设3个机构:办公室、综合管理股、法规股。下设南岳区城乡执法大队，为区行政管理综合执法局管理的副科级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制70名，其中：大队长1名，副大队长2名。全局现有在编人员68人，临聘协管人员90人，执法执勤车辆11台。

三、2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表  

2、收入决算表  

3、支出决算表  

4、财政拨款收入支出决算总表  

5、一般公共预算财政拨款支出决算表  

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

（公开表格附后）  

四、2017年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明。本年收入合计1506.95万元，其中：财政拨款收入1509.95万元，占100%。  

（二）支出决算情况说明。本年支出合计1526.99万元，其中：基本支出742.75万元，占48.64%；项目支出784.25万元，占51.36%。  

（三）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收、支总计1506.95万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加287.38万元，增长23.56%。主要是调整工资标准及重点项目建设增加。  

（四）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明  

1、财政拨款收入决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款收入1506.95万元，占本年支出合计的98.69%。与2016年相比，财政拨款收入增加287.38万元。  

2、财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1527万元，其中：基本支出742.75万元，占48.64%；项目支出784.25万元，占51.36%。  

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出742.75万元，其中：人员经费696.52万元，占93.78%，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费46.23万元，占6.22%，主要包括商品和服务支出。  

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.23万元。  

五、国有资产占有情况
截止2017年底，我单位名下固定资产185.57万元，其中：执法执勤车 11 台，价值117.64万元，办公设备67.93 万元。

六.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况  

我单位没有重点项预算绩效目标等预算绩效情况  

七、名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。