南岳区城市管理和综合执法2020年

部门预算编制说明

目录

  概况

部门基本情况

职能职责

机构设置

部门预算单位构成

部门收支总体情况

收入预算

支出预算

其他重要事项的情况说明

机关运行经费

"三公"经费预算

政府采购情况

国有资产占有情况

预算绩效目标说明

名词解释

2020年预算公开表格

一、部门基本概况

1.职能职责

 （1）宣传、贯彻、执行国家、省、市有关环境卫生、市政、规划、工商行政、交通管理、土地管理、交通运输管理、价格管理、风景名胜管理的法律、法规、规章和办法。

（ 2）承担城市市容、市政监督管理责任。负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱柜设置的审批和管理；负责大型户外广告设置有效使用权的审批；负责街道两侧和公共场地临时性堆放材料、占道宣传促销、建材占道、搭建非永久性建筑物、构筑物或其他设施的审批和管理；负责临街建设施工工地占用人行道设置护栏或者围挡的审批、监督和管理。

  （ 3）以全区旅游环境综合治理为主要职能职责，依托相对集中的行政权，规范管理全区部分行政管理。

  2、机构设置

我局为全额拨款行政单位，核定全额拨款行政编制4名，事业编制3名；内设办公室、综合股、法制股。下设1个副科级机构南岳区城乡执法大队，为区城市管理和综合执法局管理的副科级全额拨款事业单位（不独立核算核）；核定全额拨款事业编制72名。2020年全局有在编人员72人，临聘协管人员90人，执法执勤车辆16台。

二、部门收支总体情况

我局部门决算由办公室、综合股、法制股、市容监察股及城乡执法大队构成。

部门收支总体情况

我局2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

1.收入预算。2020年年初预算数 1142.94 万元，其中：经费拨款 1122.94 万元，纳入预算管理的非税收入拨款0 万元，转移支付拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款20 万元，经营收入 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入 0万元。2020年收入预算较上年预算减少24.42万元，主要是由于项目支出缩减 。

2.支出预算。2020年年初预算数 1142.94 万元，其中：基本支出 679.18 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 463.76 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于   方面等。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款70.41 万元，比2019年预算减少35.46 万元。减少的原因主要是，公车改革公务用车运行维护费减少。

2."三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为 37 万元，其中：公务接待费  2万元，公务用车购置及运行费35 万元（其中公务用车运行费35 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年"三公"经费预算比2019年减少 34万元，减少的原因主要是公车改革，公务用车减少；厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

3.政府采购情况

2020年政府采购预算总额 5.76 万元，其中：政府采购货物预算 5.76 万元，政府采购服务预算 0万元，政府采购工程预算  0万元。

4.国有资产占有情况

   截止2019年底，我单位名下固定资产304.17万元，其中：房屋0 栋，共 0平方米，价值 0万元；公车13 台，价值158.4万元；单位价值50万元以上设备0台，计 0万元；单位价值100万元以上设备 0台，计 0万元。

5.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 1144.94 万元，其中，基本支出 679.18 万元，项目支出 463.76 万元。我单位无全区性重点建设项目，具体项目是：执法管理工作经费 15万元 ，牛皮癣管理工作经费15.5万元，城景区执法协管人员经费360万元，景区卡口管理经费20万元 ，景区卡口生活补助经费19.5万元，非税收入征收成本20万元，党支部活动经费8万元，服装购置费5.76万元，其绩效目标附后。

名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

六、2020年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算"三公"经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）

9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）

11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）

13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

16.项目支出绩效目标表