一、项目基本情况
南岳区人民政府办公室岳政办发[2011]85号关于印发南岳区旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，其主要职责第七项：拟定、实施开拓旅游市场的规划，编制和发布旅游游览线路并组织实施；负责对旅行社团队和其他团队游客门票优惠政策的管理和认证工作；组织全区旅游整体形象的宣传和促销活动；负责全区旅游信息化建设，搜集、研究、发布旅游信息并提供咨询；组织重大旅游课题的调查研究。据此，南岳区旅游局实施旅游宣传促销职责。
（一）、项目概况
以《南岳区“十二五”规划》、《南岳区旅游发展总规》为指导，以“智慧景区”为平台、以“智慧旅游”为手段，精准把握市场动态，不断创新促销方式，多元强势促销，进一步提升“心愿之旅·南岳衡山”旅游，加大与各主要客源地的媒体、旅行商的交流与合作，力争2014年来南岳购票游客数量达到421万人次。
（二）、项目绩效目标
项目绩效目标：
1、年度总体工作目标：来岳游客持续稳定增长，购票人次达到421万。
2、详细工作计划：①以央视等主流媒体为载体，努力营造大品牌宣传效应；②以各高速、高铁线路开通为契机，努力构筑大交通营销格局；③全力做好节庆活动促销；④细分客源，针对寒暑假以及双休日，拉动学生旅游市场；⑤大力发展旅游社团旅游；⑥以充实丰富旅游内涵为目的，完善旅游线路产品；⑦以互利共赢为目标，不断加强与各旅游景区的合作。
3、目标市场划分：
一级市场：湖南、湖北、广东三省为一级客源市场；
二级市场：河南、广西、江西三省为二级客源市场；
三级市场：香港、台湾等其他省市为三级客源市场。
（三）、南岳区旅游局旅游宣传促销项目实施情况分析
1、项目专项资金的到位。截止2014年12月31日，当年项目资金财政拨款934.23万元（详见下表），上年结转旅游宣传促销资金21.98万元（微博微信促销、《南岳导游词》出版应结余30万元），共计956.21万元。全部为区本级财政安排的旅游宣传促销专项资金。
2、项目专项资金的使用。截止2014年12月31日，使用专项资金914.8049万元。其中，2013年结转微博微信促销、《南岳导游词》出版两项目实际支出30.17844万元，2014年当年财政安排的旅游促销32个专项实际支出840.6281万元，2014年财政未安排单位自行开展的旅游促销活动如韶山、井冈山、南岳衡山旅游合作项目等共43.99836万元（74.1768万元-30.17844万元）。
3、当年项目资结转结余和结转项目到次年实施情况：2014年底项目结转结余累计41.4051万元。需要说明的是，2014年底财政已拨旅游促销专款如《美丽幸福南岳》编辑、岳临高速户外广告宣传等6个，共46.32万元，未实施是由于拨款近年底，需到次年才能实施。而单位实际资金总结余才41.4051万元，说明有挤占专项资金的现象。该6个项目到2015年11月底已实施的有4项，计38万元；而《美丽幸福南岳》编辑5万元、大庙WIFI工程扩容3.32万元，两项共8.32万元，到检查日止仍未实施。
4、在旅游促销总支出914.8万元中，招待费30.0184万元，占3.28%；会议费0.7276万元，占0.08%；广告费630.418万元，占68.9%，其它253.636万元，占27.7%。
2014年度南岳区旅游局旅游宣传促销项目资金安排及到位情况一览表
序号 | 项目名称 | 预算安排资金额 （万元） | 资金到位情况 | ||
金额 | 拨款到位时间 | ||||
景区责任保险经费 | 10.00 | 10.00 | 1月28日 | ||
2 | 衡山火车站列车播音宣传经费 | 5.00 | 5.00 | 3月17日 | |
3 | 拍摄《畅行天下》专题节目宣传经费 | 2.40 | 2.40 | 3月18日 | |
4 | 动漫营销经费 | 27.00 | 10.00 | 5月5日 | |
10.00 | 7月28日 | ||||
7.00 | 9月28日 | ||||
5 | 高铁衡山西站宣传广告位经费 | 12.00 | 12.00 | 6月9日 | |
6 | 京珠高速湖南段小塘和羊司楼收费站户外形象宣传费 | 43.00 | 43.00 | 6月9日 | |
7 | 旅游网站改版升级经费 | 26.00 | 26.00 | 6月9日 | |
8 | 旅游VI标识系统设计经费 | 12.00 | 12.00 | 6月24日 | |
9 | 高铁列车播音宣传经费 | 3.00 | 3.00 | 6月24日 | |
10 | 泉南高速衡南服务区广告宣传经费 | 7.20 | 7.20 | 6月24日 | |
11 | 高速互通(京珠与南岳即大源度)广告宣传经费 | 3.60 | 3.60 | 6月24日 | |
12 | 衡山西站义务咨询点租金及水电工作经费 | 7.00 | 7.00 | 8月11日 | |
13 | 《美丽幸福南岳》编辑经费 | 5.00 | 5.00 | 8月28日 | |
14 | 多媒体公益箱广告发布经费 | 26.00 | 26.00 | 9月1日 | |
15 | 《南岳奇闻趣事录》编辑出版经费 | 18.75 | 18.75 | 9月1日 | |
16 | 央视CCTV-4广告宣传经费 | 500.00 | 500.00 | 9月1日 | |
17 | “中国湖南第五届旅游产业博览会”参展经费 | 2.00 | 2.00 | 9月5日 | |
18 | 景区免费WIFI经费 | 61.18 | 61.18 | 10月17日 | |
19 | 《青年时讯》广告刊登宣传经费 | 8.00 | 8.00 | 10月23日 | |
20 | 潭衡西高速东湖出口广告牌经费 | 2.98 | 2.98 | 10月23日 | |
21 | 南岳高速指引标识牌经费 | 20.00 | 20.00 | 10月23日 | |
22 | 景区交通停靠站站牌制作经费 | 5.20 | 5.20 | 10月23日 | |
23 | 岳临高速户外广告宣传经费 | 12.00 | 12.00 | 11月5日 | |
24 | 南岳高速天桥户外形象宣传经费 | 4.20 | 4.20 | 11月5日 | |
25 | 大庙WIFI工程扩容经费 | 3.32 | 3.32 | 11月21日 | |
26 | 洪市伞铺天桥广告宣传经费 | 24.80 | 24.80 | 12月10日 | |
27 | 韩国旅行商踩线团及省采风团经费 | 2.50 | 2.50 | 12月17日 | |
28 | 旅游专列奖励经费 | 1.50 | 1.50 | 12月17日 | |
29 | “2014美丽幸福南岳”旅游文化活动经费 | 52.60 | 30.00 | 10月17日 | |
22.60 | 12月18日 | ||||
30 | 沪昆高铁经停衡山西车次协调经费 | 5.00 | 5.00 | 12月18日 | |
31 | 景区责任保险经费(含水濂洞景区) | 15.00 | 15.00 | 12月31日 | |
32 | 建设高铁衡山西站绿色乘车通道协调经费 | 6.00 | 6.00 | 12月31日 | |
合 计 | 934.23 | 934.23 |
| ||
资金使用情况 | ||||||||||
序号 | 项目 | 金额 | 实际使用情况 | 节约或超支 | 尚未实施 | 备注 | 说明 | |||
合计 | 招待费 | 会议费 | 广告费 | |||||||
1 | 景区责任保险经费 | 10.00 | 10.0000 |
|
|
| 0 |
|
| 收支持平的项目13个 |
2 | 衡山火车站列车播音宣传经费 | 5.00 | 5.0000 |
|
|
| 0 |
|
| 收大于支的项目6个，共节约52.4525万元 |
3 | 拍摄《畅行天下》专题节目宣传经费 | 2.40 | 1.3073 | 0.23 |
|
| 1.0927 |
|
| |
4 | 动漫营销经费 | 27.00 | 27.1502 | 0.15 |
| 27.00 | -0.1502 |
|
| |
5 | 高铁衡山西站宣传广告位经费 | 12.00 | 12.0000 |
|
|
| 0 |
|
| |
6 | 京珠高速湖南段小塘和羊司楼收费站户外形象宣传费 | 43.00 | 43.0000 |
|
| 43.00 | 0 |
|
| |
7 | 旅游网站改版升级经费 | 26.00 | 26.7918 | 0.07 |
| 23.62 | -0.7918 |
|
| |
8 | 旅游VI标识系统设计经费 | 12.00 | 4.7602 |
|
|
| 7.2398 |
|
| 支大于收的项目7个，共超支5.1706万元 |
9 | 高铁列车播音宣传经费 | 3.00 | 3.0000 |
|
|
| 0 |
|
| |
10 | 泉南高速衡南服务区广告宣传经费 | 7.20 | 7.2000 |
|
| 7.20 | 0 |
|
| |
11 | 高速互通(京珠与南岳即大源度)广告宣传经费 | 3.60 | 3.6000 |
|
|
| 0 |
|
| |
12 | 衡山西站义务咨询点租金及水电工作经费 | 7.00 | 5.4100 |
|
|
| 1.59 |
| 咨询台专项（2014年9月13号凭证） | |
13 | 《美丽幸福南岳》编辑经费 | 5.00 |
|
|
|
|
| 5 |
| |
14 | 多媒体公益箱广告发布经费 | 26.00 | 25.0000 |
|
| 25.00 | 1 |
|
| 未实施的项目6个，计金额46.32万元 |
15 | 《南岳奇闻趣事录》编辑出版经费 | 18.75 | 0.4500 |
|
|
| 18.3 |
| 2015年7月支付活动营销印刷费10.88万元，6月支付活动营销劳务费4.1434万元，共计15.0234万元 | |
16 | 央视CCTV-4广告宣传经费 | 500.00 | 476.7700 |
|
| 473.20 | 23.23 |
| 2015年3月支付25.35万元 | |
17 | “中国湖南第五届旅游产业博览会”参展经费 | 2.00 | 2.1371 |
|
|
| -0.13705 |
|
| |
18 | 景区免费WIFI经费 | 61.18 | 63.3200 |
|
|
| -2.14 |
|
| |
19 | 《青年时讯》广告刊登宣传经费 | 8.00 | 8.0000 |
|
|
| 0 |
|
| |
20 | 潭衡西高速东湖出口广告牌经费 | 2.98 | 2.9800 |
|
|
| 0 |
|
| 2014年度从其他事业经费中开支两个项目经费10.61万元 |
21 | 南岳高速指引标识牌经费 | 20.00 | 20.0750 |
|
|
| -0.075 |
|
| |
22 | 景区交通停靠站站牌制作经费 | 5.20 | 5.2000 |
|
|
| 0 |
| 2014年10月2号凭证其他旅游业管理与服务支出中5.2万 | |
23 | 岳临高速户外广告宣传经费 | 12.00 |
|
|
|
|
| 12 | 2015年3月高速公路宣传12万 | |
24 | 南岳高速天桥户外形象宣传经费 | 4.20 | 4.2000 |
|
| 4.20 | 0 |
|
| |
25 | 大庙WIFI工程扩容经费 | 3.32 |
|
|
|
|
| 3.32 |
| |
26 | 洪市伞铺天桥广告宣传经费 | 24.80 | 24.8000 |
|
| 24.80 | 0 |
|
| |
27 | 韩国旅行商踩线团及省采风团经费 | 2.50 | 4.0043 | 2.64 |
|
| -1.5043 |
|
| |
28 | 旅游专列奖励经费 | 1.50 | 1.5000 |
|
|
| 0 |
|
| 2014年度从项目资金中开支其他开支103.6188万元 |
29 | “2014美丽幸福南岳”旅游文化活动经费 | 52.60 | 52.9723 | 17.77 |
|
| -0.37225 |
|
| |
30 | 沪昆高铁经停衡山西车次协调经费 | 5.00 |
|
|
|
|
| 5 |
| |
31 | 景区责任保险经费(含水濂洞景区) | 15.00 |
|
|
|
|
| 15 | 15年3月支出，其他旅游业管理与服务支出15万 | |
32 | 建设高铁衡山西站绿色乘车通道协调经费 | 6.00 |
|
|
|
|
| 6 |
| |
33 | 项目预算收支 | 934.23 | 840.6281 | 20.85780 | - .000 | 628.01800 | 47.2819 | 46.32 | 67.3734 | |
1 | 湖南省旅游节与国际旅游节 |
| 1.76689 | 0.56 |
|
|
|
|
|
|
2 | 资料费打印支出 |
| 0.52720 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 画册印刷费 |
| 1.72500 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | 微博微信促销 |
| 18.17844 | 0.16 |
|
|
|
| 2013年指标 |
|
5 | 摄影器材维修差旅费 |
| 0.02310 |
|
|
|
|
|
|
|
6 | 相机维修费 |
| 0.27830 |
|
|
|
|
|
|
|
7 | 宣传促销 |
| 0.42840 |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 宣传促销费用 |
| 5.63540 | 2.79 |
|
|
|
|
|
|
9 | 景区协会会议支出 |
| 0.72760 |
| 0.73 |
|
|
|
|
|
10 | 招待费（接待费） |
| 3.96530 | 3.91 |
|
|
|
|
|
|
11 | 宣传费 |
| 3.10250 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 汽车维修 |
| 0.13190 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | 十佳县考核支出 |
| 0.07200 |
|
|
|
|
|
|
|
14 | 文化用品 |
| 0.56100 |
|
|
|
|
|
|
|
15 | 中国旅游2014年度会费 |
| 0.20000 |
|
|
|
|
|
|
|
16 | 扶持奖金 |
| 3.00000 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 高速路牌牌贴更正支出 |
| 2.08000 |
|
|
|
|
|
|
|
18 | 高速公路标识拍建设经费支出 |
| 0.82500 |
|
|
|
|
|
|
|
19 | 广告谈判工作餐 |
| 0.02000 |
|
|
|
|
|
|
|
20 | 差旅费 |
| 0.56485 |
|
|
|
|
|
|
|
21 | 广告喷绘 |
| 0.61800 |
|
|
|
|
|
|
|
22 | 祈福之旅误餐费 |
| 0.06000 | 0.06 |
|
|
|
|
|
|
23 | 导游词出版费 |
| 12.00000 |
|
|
|
|
| 2013年指标 |
|
24 | 南岳机场 |
| 0.67290 |
|
|
|
|
|
|
|
25 | 环湘自行车赛差旅费 |
| 0.07620 |
|
|
|
|
|
|
|
26 | 国际旅游博览会 |
| 2.49890 |
|
|
|
|
|
|
|
27 | 桂林旅游博览会开支 |
| 0.58940 |
|
|
|
|
|
|
|
28 | 湖南日报 |
| 2.43290 |
|
| 2.40 |
|
|
|
|
29 | 五岳年会矿泉水 |
| 0.09360 |
|
|
|
|
|
|
|
30 | 踩线支出 |
| 2.21800 | 1.68 |
|
|
|
|
|
|
31 | 南风杂志拍摄住宿支出 |
| 0.95520 |
|
|
|
|
|
|
|
32 | 潇湘晨报 |
| 0.54090 |
|
|
|
|
|
|
|
33 | 旅游统计调查支出 |
| 0.75530 |
|
|
|
|
|
|
|
34 | 爱摩托活动安保 |
| 0.95920 |
|
|
|
|
|
|
|
35 | 湖南卫视新闻编辑 |
| 1.04900 |
|
|
|
|
|
|
|
36 | 宣传版面设计 |
| 1.57350 |
|
|
|
|
|
|
|
37 | 老外带你旅行租车 |
| 0.18000 |
|
|
|
|
|
|
|
38 | 文明接力 |
| 0.96795 |
|
|
|
|
|
|
|
39 | 夕阳红 |
| 0.03297 |
|
|
|
|
|
|
|
40 | 岳阳旅游节 |
| 0.20000 |
|
|
|
|
|
|
|
41 | 摄影大赛 |
| 0.55000 |
|
|
|
|
|
|
|
42 | 调查问卷纪念品 |
| 1.04000 |
|
|
|
|
|
|
|
43 | 南岳年鉴彩板 |
| 0.30000 |
|
|
|
|
|
|
|
44 | 预算之外的项目 |
| 74.17680 | 9.16060 | 0.72760 | 2.40000 |
|
|
|
|
| 合计 | 934.23 | 914.80490 | 30.01840 | 0.72760 | 630.41800 |
|
|
|
|
3、项目专项资金的管理。
南岳区旅游局制订了《南岳区旅游局资金使用管理办法》。《南岳区旅游局资金使用管理办法》规定：财务管理要遵守国家有关法律、法规和财务规章制度，正确处理国家、单位和个人的关系。坚持勤俭办事、反对铺张浪费，努力提高资金使用效益，财务管理工作必须认真执行财经纪律，切实履行财务监督职能。要从依法行政、依法理财的高度认真执行预算，专项支出有合同的必须出示合同做为附件，经审批程序完成后方可进行账务处理，南岳区旅游局旅游宣传促销项目管理严格按此规定执行，具体执行情况如下：
⑴、报帐程序
经办人报销各项项目费用经主管领导批示后，再由财务人员进行审核，审核后再由财务主管领导审批，审批的专项支出中有合同的都将合同作为附件。
⑵、借款手续
经办人支用现金填写了“借款单”并填明借款日期、所属部门、借款人、借款事由和借款金额，经过财务主管领导批准后，办理借款。
⑶、凭证审核
根据报销单，齐全地填写所列示的内容，各项费用支出提供了合法的与支出凭证金额相符的正规票据，各种报销凭证经过严格的审核后，完整地履行审批手续。
4、项目组织和项目管理情况
1月1日, 随着湘桂高铁的开通，与桂林开展旅游合作，并引入桂林市发往南岳衡山的首趟湘桂高铁专列——南岳衡山迎新年祈福之旅。
2月18-20日, 拍摄制作《雾迷南岳衡山雪》、《最美南岳衡山雪》2个冬季专题宣传片，在微信、微博以及网站、电视台广泛宣传推介南岳冬季冰雪美景。
3月4-10日, 广东电视台《畅行天下》摄制组，采用粤语主持、英语主持两套节目，拍摄宣传推介南岳衡山。
3月17-4月1日, 由锦绣神州影视文化传媒有限公司合作，制作大型旅游奇幻动画片《奇游迹》第1季，在其中植入南岳衡山旅游资源元素。目前正在全国各大电视台热播。故事中，主人公穿越千年到现代，在南岳衡山展开充满玄幻和神话色彩的主线剧情。在画面中，万寿大鼎、莲花峰、祝融峰等真实景点历历在默颇有“穿越”之感。该片在金鹰卡通电视台首播以来，陆续登陆全国143家电视台、视频网站、互联网电视，并授权海外5家单位播映。
6月-10月, 参与《南岳衡山导游词》的编撰出版工作，并为本书出版提供所需图片。
7月10-25日, 与中视金桥北京上腾广告公司洽谈合作，制作南岳衡山形象宣传片，并在央视CCTV-4，第8—12月份播出南岳衡山形象宣传片。
7月, 与中国旅游出版社合作，参与编制《南岳衡山奇闻趣事录》。
9月18日, 积极参加2014年中国湖南国际旅游节衡阳系列活动，并通过省旅游节媒体记者南岳衡山行，以及市旅游局组织的相关活动宣传推介南岳衡山。
9月29-10月3日, 在世界旅游日（9月27日）组织旅游企业向中外游客、市民推广文明旅游活动，并与新浪网、新浪微博合作，开展“文明出行 为美丽中国添彩”宣传活动。
10月9-29日, 与南方卫视南方视点影视制作中心合作，开展《中华旅游名博南岳衡山行》走进南岳衡山活动，并通过名博的微博、微信以及南方卫视《潮流假期》栏目播放南岳衡山宣传片以及活动新闻，宣传推介南岳衡山。
10月10-14, 参加在北岳恒山举办的五岳年会，在“五岳图片展”、“五岳旅游推介会”等活动中，宣传推介南岳衡山，国内媒体广泛宣传报道会议盛况。
10月26-29日, 与韶山、井冈山开展旅游合作，成立旅游战略合作联盟，通过旅游资源相互推介，旅游广告位互换、旅游线路互推等方式，实现旅游资源和旅游线路等的整合，强化旅游宣传。
10月30日, 与湖南交通频道合作，开展“梦回红色摇篮，共享心愿之旅”新闻报道、自驾游活动以及南岳衡山旅游宣传。
11月3日, 通过省旅游局组织的“老外带你游湖南”摄影采风活动，在省政府英文门户网站以及新闻媒体宣传推介南岳衡山旅游资源。
11月16-17日, 在武广高铁列车读物《青年时讯》宣传南岳衡山秋冬季节美景。
12月11日, 拍摄南岳衡山冬季雾凇，并在湖南日报、新浪网、红网、衡阳日报、潇湘晨报、微信微博等媒体宣传南岳冬季旅游资源。
12月12日, 在中国旅游出版社出版的对韩旅游宣传画册上，宣传推介南岳衡山旅游资源。
12月10-12日, 按照省市旅游局的要求，协同湖南风光片摄制组拍摄南岳视频风光。
12月22-25日, 参加省市旅游局组织的沪昆高铁“穿越之旅”主题促销，针对南京、杭州、上海等高铁沿线城市，开展旅游宣传推介活动。
12月, 随着南岳机场的正式通航，在市旅游局组织投放南岳机场的宣传册，推介南岳旅游资源。
全年, 利用“南岳旅游”官方微信、“南岳旅游”官方微博开展南岳衡山旅游宣传；
改版更新中国南岳衡山旅游网，通过官方旅游网站宣传推介南岳衡山旅游资源；
在南岳高速收费站、大王庙两个位置发布南岳衡山形象宣传广告；
利用景区与景区的资源和客源优势，与新疆鄯善县旅游局合作，开展广告位互换工作；
在泉南高速衡南服务区，发布南岳衡山形象户外立柱广告宣传；
在高铁衡阳东站三面立柱发布南岳衡山形象广告，推介南岳衡山旅游资源；
在粤港澳高速大源渡互通，发布南岳衡山双面立柱户外形象广告；
在岳临高速东湖收费站，发布南岳衡山双面立柱户外形象广告；
在粤港澳高速伞铺、洪市天桥，发布南岳衡山形象宣传广告；
与长沙益茂传媒合作，在长沙星级宾馆酒店、写字楼，通过多种媒体机，宣传推介南岳衡山旅游资源；在京广铁路19趟途经衡山站的普通列车，发布南岳衡山旅游资源播音广告，推介南岳衡山；
与桂林乐满地、阳朔广告互换。我景区分别在乐满地主题公园入园通道、阳朔大型停车场发布南岳衡山形象宣传广告，推介南岳衡山；107国道与黄金路交接口，发布南岳大幅形象广告宣传；
在衡山西站候车大厅，每趟列车出发之前，以播音形式进行南岳衡山形象宣传；武广高铁衡山西站，途径衡山西站的高铁列车，在每趟列车到达衡山西站前4分钟内，播放南岳衡山的宣传；在长沙火车站售票厅左右边设置2块、候车厅外走廊设置6块户外广告，发布南岳衡山旅游形象宣传，推介南岳衡山旅游资源；
在京港澳高速湖南与湖北、湖南与广东交界的羊楼司、小塘收费站，设置南岳衡山户外形象广告（两处、双面18米*6米立柱）；
在武广衡山西站，设置南岳衡山户外形象宣传；每月底，组织广济寺“禅意人生”特色旅游线路活动，推介南岳衡山宗教体验游。
二、绩效评价工作情况
（一）、绩效评价目的
通过开展南岳区旅游局旅游宣传促销项目专项资金绩效评价，进一步规范和加强南岳区旅游局旅游宣传促销专项资金管理，提高资金使用效益，充分发挥南岳区旅游局的职能作用，促进南岳区旅游经济的发展。
（二）、绩效评价工作内容
绩效评价工作主要内容是南岳区旅游局旅游宣传促销项目专项资金使用情况及效果，具体包括项目投入、项目管理、项目产出、项目绩效况等四个方面。
（三）、绩效评价工作过程
1、竞聘评价机构，草拟、确定评价指标及方案。
2015年11月2日，南岳区财政局邀请三家有绩效评价资质的会计师事务所进行招标、投标、评标，最后确定由湖南天翼有限责任会计师事务所对南岳区旅游促销项目进行绩效评价的工作。湖南天翼有限责任会计师事务所接受委托后，了解并听取了南岳区旅游局、财政局等单位关于本项目的资金安排、资金拨付和资金使用及资金使用效果等情况。
由于南岳区系2015年第一次进行预算资金绩效评价，有关预算绩效目标的制定、审核、监控等前期工作实际上未进行。因此，湖南天翼有限责任会计师事务所根据财政部和湖南省财政厅有关文件规定草拟了预算绩效评价体系，并反复听取南岳区财政局、旅游局和门票管理处等部门的意见，最后确定了本项目的绩效评价指标及评价方案。
2、项目单位的自评自查。
项目单位对专项资金使用、管理和效益情况进行自查，填报《2014年度南岳区旅游局旅游宣传促销项目专项资金基础数据表》（附件一）。
3、组织工作组实施具体的绩效评价工作。
对核查单位的项目资金管理、财务账目情况、资金使用情况、项目建设进度及其他基础信息进行资料收集和核查。
4、形成绩效评价报告。
将在项目单位收集的信息资料进行分析，结合现场评价情况进行综合分析，形成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
通过自查和现场评价，根据《2014年度南岳区旅游局旅游宣传促销项目专项资金绩效评价指标》设定的评分标准，从项目投入、项目资金管理、项目产出、项目资金绩效等四个方面逐项评分，2014年度南岳区旅游局旅游宣传促销项目专项资金绩效评价综合得分为86.50分，财政支出绩效为“优良”。
四、项目主要绩效情况分析
（一）、项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
南岳区旅游局对较大金额的旅游宣传促销项目资金都能制定方案报区领导审批，并经区纪委、政府采购监管部门监督谈判定价。但这一做法按政府采购法的要求尚须进一步规范。如:央视媒体宣传资金500万元项目，一是要经衡阳市财政局批准按单一来源采购方式购买服务；二是要在政府采购网上公示。
（2）项目成本（预算）节约情况
2013年结转微博微信促销、《南岳导游词》出版两个项目金额应为30万元（实际结转结余21.98万元），2014年财政安排32个项目934.23万元，共计964.23万元。实际实施2013年结转两个项目30.17844万元；2014年财政安排的32个项目中，当年实际实施26个项目计840.6281万元（收支持平的项目13个；收大于支的项目6个，共节约52.4525万元；支大于收的项目7个，共超支5.26173万元，结余的资金主要用于财政未安排而单位自行实施的促销项目），当年未实施的项目6个，共46.32万元，由于拨款近年底，需到次年才能实施。该6个项目到2015年11月底已实施的有4项，计38万元；而《美丽幸福南岳》编辑5万元、大庙WIFI工程扩容3.32万元，两项共8.32万元，到检查日止仍未实施。
（3）项目实施成果的趋势分析
2012-2015年10月来南岳人数及门票收入情况表（不含价调基金 ） | |||||||||||
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| 2015.11.26 |
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| 单位：万人、万元 | |||
年度 | 年度促销经费投入 | 进山客人数 | 比上年同期增长比例 | 进山门票收入 | 进大庙客人数 | 比上年同期增长比例 | 大庙门票收入 | 进山入庙总人数 | 比上年同期增长比例 | 总收入 | 比上年同期增长比例 |
2012年1－10月 | 771.92（不含国际道教论坛618万） | 134.18 | / | 13015.28 | 192.64 | / | 9246.63 | 326.82 | / | 22261.91 | / |
2012年1－12月 | 143.53 | / | 13959.34 | 207.69 | / | 9979.52 | 351.22 | / | 23938.86 | / | |
2013年1－10月 | 916.58 | 156.57 | 16.6865% | 15187.35 | 215.49 | 11.8615% | 10343.37 | 372.06 | 13.8425% | 25530.72 | 14.6834% |
2013年1－12月 | 168.7 | 17.5364% | 16364.05 | 233.52 | 12.4368% | 11202.89 | 402.22 | 14.5208% | 27566.94 | 15.1556% | |
2014年1－10月 | 934.23 | 153.25 | -2.1205% | 16216.05 | 237.43 | 10.1814% | 12262.61 | 390.68 | 5.0046% | 28478.66 | 11.5466% |
2014年1－12月 | 163.78 | -2.9164% | 17044.97 | 253.44 | 8.5303% | 12880.72 | 417.22 | 3.7293% | 29925.69 | 8.5564% | |
2015年1-10月 | 479.43（中央广告费500万11月后拨付） | 156.17 | 1.9054% | 16283.34 | 256.77 | 8.1456% | 13179.28 | 412.94 | 5.6978% | 29462.62 | 3.4551% |
（二）、项目的效率性分析
南岳区旅游局旅游宣传促销项目除6个项目由于自然原因需跨年实施完成以外，其余均能在2014年度实施完成，具体情况如下表：
2014年度南岳区旅游局旅游宣传促销项目实施进度一览表
序号 | 项目名称 | 项目实施时间 |
1 | 景区责任保险 | 2013年10月—2014年9月 |
2 | 衡山火车站列车播音宣传 | 2014年1月—2014年12月 |
3 | 拍摄《畅行天下》专题节目宣传 | 2014年3月 |
4 | 动漫营销 | 2014年 |
5 | 高铁衡山西站宣传广告位 | 2014年3月—2015年2月 |
6 | 京珠高速湖南段小塘和羊司楼收费站户外形象宣传 | 2014年6月—2015年5月 |
7 | 旅游网站改版升级 | 2014年6月 |
8 | 旅游VI标识系统设计 | 2014年 |
9 | 高铁列车播音宣传 | 2014年3月—2015年2月 |
10 | 泉南高速衡南服务区广告宣传 | 2014年6月—2017年5月 |
11 | 高速互通(京珠与南岳即大源度)广告宣传 | 2014年6月—2015年5月 |
12 | 衡山西站义务咨询点租金及水电 | 2014年9月—2015年9月 |
13 | 《美丽幸福南岳》编辑 | 尚未实施 |
14 | 多媒体公益箱广告发布 | 2014年7月—2015年5月 |
15 | 《南岳奇闻趣事录》编辑出版 | 2014年 |
16 | 央视CCTV-4广告宣传经费 | 2014年10月—2014年12月 |
17 | “中国湖南第五届旅游产业博览会”参展 | 2014年9月 |
18 | 景区免费WIFI | 2014年9月 |
19 | 《青年时讯》广告刊登宣传 | 2014年9月 |
20 | 潭衡西高速东湖出口广告牌 | 2012年 |
21 | 南岳高速指引标识牌 | 2014年 |
22 | 景区交通停靠站站牌制作 | 2014年 |
23 | 岳临高速户外广告宣传 | 2015.3 |
24 | 南岳高速天桥户外形象宣传 | 2014年10月—2015年10月 |
25 | 大庙WIFI工程扩容 | 尚未实施 |
26 | 洪市伞铺天桥广告宣传 | 2014年10月—2015年10月 |
27 | 接待韩国旅行商踩线团及省采风团 | 2014年11月 |
28 | 旅游专列 | 2014年3月 |
29 | “2014美丽幸福南岳”旅游文化活动 | 2014年11月 |
30 | 沪昆高铁经停衡山西车次协调 | 2015年实施 |
31 | 景区责任保险(含水濂洞景区) | 2015.3 |
32 | 建设高铁衡山西站绿色乘车通道 | 2015年实施 |
（三）、项目的效益性分析
南岳衡山乃中国五岳名山之一，每年吸引来的游客来自大中国的五湖四海，它不仅给南岳的经济带来巨大的效益，同时也潜移默化的在改变着南岳区居民的生活方式。
2014年的南岳旅游宣传促销，充分利用电视、网络等媒体加大对南岳自然风景、宗教、文化的宣传，让更多的人知晓南岳，了解南岳，来岳观光许愿，带动南岳旅游经济进一步发展。
2014年的南岳旅游宣传促销，在巩固原有客源市场的同时，加大对其它省（直辖）市的宣传力度，尤其是京广高铁沿线的省份和城市促销力度，以广东、广西居多，尤其是广东，占外省游客总数的一半以上，而湖南周边其它省（直辖）市的游客数量也在不断增加。
2014年，全区累计接待游客706.05万人次，同比增长8.86%；实现旅游总收入57.33亿元，同比增长15.19%；进山入庙总人数为417.22万，同比增长3.729%；完成门票收入3.046亿元，同比增长9.84%。
权威调查数据显示，游客主要是通过朋友推荐渠道了解南岳的。电视、网络渠道占比之和为26%，较上年同期提高2个百分点，对南岳旅游的边际贡献率为23%。可见，南岳在旅游宣传方面有了一定成效。
在2013年的基础上，2014年财政专项拨款增加17.65万，促销地域比上年有所拓展，增加了衡南、张家界、韩国、临武县四个旅游促销区域。
①衡南：在泉南高速衡南服务区新增了一块引导性的形象广告牌；
②张家界:从张家界引进“夕阳红”旅游专列；
③韩国：韩国组织旅行商至我区踩线；
④临武县：在岳临高速发布户外形象广告牌。
(四)项目的可持续性分析
南岳的基础设施建设已经铺开；
南岳的旅游环境整治已初见成效；
南岳的对外宣传，特别是媒体宣传、网络平台建设，2014年有一个质的飞跃；
南岳借助高铁、高速公路、新机场等交通纽带拉动南岳旅游发展态势已经形成；
南岳的外省、市游客市场开发力度强劲；
南岳的海外游客市场(如韩国)已崭露头角；
南岳大旅游经济圈蓝图已描就；
南岳的旅游促销工作永远在路上；南岳的旅游促销项目亟待完善配套；南岳的旅游促销项目资金，只能增加，不能减少。
五、存在的问题
1、景区设施急待完善：一是山上景区垃圾多，垃圾桶少。公共厕所少，环境差；二是夜间未开设路灯，露营场所少，难以满足晚上登山露营游客的需求；三是景区焚香污染空气环境。
2、景区服务急需规范：一是缺少导游指引，景点不明确；二是利用司乘人员作导游，语言表达不规范；集中验票点缺乏人性化服务。
3、景区景点没有特色：一是宗教氛围不强，佛寺现代化、商业化严重；二是旅游项目单一，山上寺庙大同小异，缺少特色的自然景观；三是缺少特色小吃，景区吸引力不强，综合性较差。
4、交通配套功能待提升:一是山上景区步行登山的路标不够醒目和具体；二是衡山西站至南岳交通不便，从站内直达南岳的公交车辆太少，摩的和出租车辆宰客严重；三是城区内停车场所太少，香店不买香不准停车现象仍较为普遍，私营停车场缺乏有效监督，部分停车场停车收费太高（最低收费50元）；四是景区管理不完善，乘坐缆车时排队时间过久。
5、资金记账欠规范，存在挤占项目资金的现象。如2013年财政专项拨款两项目共30万元，当年未实施要到次年才实施，至少年底专项结余应在30万元以上，但实际只结余21.98万元？？2014年财政专项拨款当年有6项未实施，计46.98万元，也要到次年实施，而当年实际结余只有41.4051万元？？。又如2014年结转项目沪昆高铁经停衡山西站车次协调经费5万元和建设高铁衡山西站绿色乘车通道协调经费6万元共11万元，项目于2015年已实施，但开支分散在2015年日常事业经费中核算，未在旅游促销经费支出中反映。
专项资金用途未单独分项目记账，大部分记在项目支出，少部分记在基本支出；如2014年财政未安排单位自行开展的旅游促销项目达43.99836万元列在基本支出？？而且未分项目记账。
各年度之间的专项资金使用有相互牵扯的情况存在。
6、政府采购有待进一步规范。
六、有关建议
1、继续抓景区基础设施建设。主要是完善景区内硬件设施。针对游客普遍反映的意见，建议增加山上景区公共厕所、休息亭（场所）、拉圾箱数量，安装游步道路灯，在国家法定节日、寒暑假期间开设，以满足越来越多夜间步行登山露营游客的需求。
2、继续抓景区服务。在继续加强旅游综治值班的同时，加大对景区工作人员的管理力度，全面提高景区工作人员的个人素质和服务水平。建议每年集中培训一批志愿者，在旅游高峰日参与旅游向导，免费向游客讲解南岳旅游文化、旅游路线，引导游客观光游览，切实行动提升服务质量。
3、继续抓旅游宣传。调查数据显示，54.5%的游客是通过朋友推荐渠道了解南岳的。电视、网络渠道均较去年同期提高2个百分点，可见，我们在旅游宣传方面有了一定成效，但也存在很多发挥的空间，下一步，应继续加大旅游宣传投入，拓宽宣传渠道，丰富宣传方式，以更快更优质的宣传方式向外界推销南岳。
4、重点抓旅游项目开发。随着现代旅游的发展，游客对景点的要求越来越高，只凭借传统旅游模式，南岳无法应对激烈的旅游市场竞争。建议：进一步突出南岳的宗教文化特色，使广大游客亲自感受和体验南岳宗教文化的庄严和神圣。抓紧研发新的尤其是参与型的旅游项目，不断满足广大游客的多样化需求。同时，结合南岳当地特色，借鉴其它景区成功案例，推出小吃一条街，以文化深推南岳，以美食吸引游客。
5、继续做好旅游产业转型升级。调查显示，过夜游客中，50%以上选择入住特色酒店，加之游客普遍反映景区酒店、香炮店和饭店经营形式单一，缺乏特色，建议下一步鼓励和引导个体经营者转变经营方式，突出特色服务。同时，调查数据还显示，来岳游客娱乐方面的消费年年较低，建议增设娱乐项目，增强来岳旅游的趣味性。同时加大新的旅游项目的研发，促进全区旅游产业转型升级。
6、旅游局应在每年年初及时申报较详细可行的绩效目标申报表，经财政局审核后实施。
7、应设立备查账核算旅游宣传促销专项资金（包括自行开展的旅游促销项目），既总括反映，又明细核算，及时、完整、准确地反映促销专项资金使用情况；对每项旅游促销活动（如景区免费WIFI、高铁广告、长沙地铁广告等）做二级明细，在二级明细下面按支出经济科目（差旅费、招待费、会议费、广告费、佣金、保险费等）分类核算，并每月向财政支出股室报送项目绩效目标实施情况表。对跨年实施的项目要结转连续纪录。对未实施的项目至少应保留相应资金，到下年实施，如不需保留调剂作其它旅游促销项目，应打报告经财政部门和主管区长批准同意。
8、2014年未实施的项目到2015年11月底仍未实施的项目2个，计8.32万元，建议由财政统筹安排。
9、政府采购应进一步规范。如央视媒体宣传资金500万元项目，一是要经衡阳市财政局批准按单一来源采购方式购买服务；二是要在政府采购网上公示。
湖南天翼有限责任会计师事务所 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 衡阳市 2015年12月30日
附件1:
2014年旅游宣传促销项目资金基础数据表
填报单位名称（盖章）：衡阳市南岳区旅游局 单位：万元
行次 | 一、基本情况 | ||||||||||
1 | 项目申报 单位名称 | 衡阳市南岳区旅游局 | |||||||||
2 | 单位性质 | 1.企业 2.行政事业单位 请选择（2 ） | 2 |
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3 | 申报项目名称 | 旅游宣传促销 | |||||||||
4 |
项目基本情况 | 以《南岳区“十二五”规划》、《南岳区旅游发展总规》为指导，以“智慧景区”为平台、以“智慧旅游”为手段，精准把握市场动态，不段创新促销方式，多元强势促销，进一步提升“心愿之旅·南岳衡山”旅游，加大与各主要客源地的媒体、旅行商的交流与合作。 | |||||||||
5 | 项目联系人 | 旷诗秦 | 联系电话 | 5677808 | |||||||
注：第4行次“项目基本情况”填写项目概况及有关实施立项依据等： | |||||||||||
| 二;项目投入使用情况 | ||||||||||
6 | 项目总投入（万元） | 934.23？？ | 项目启动时间 | 2014年1月 | |||||||
7 | 项目预期目标 | 1.已完成，填写完成时间： 2014 年 12 月 | 2.正在开展，填写预期完成时间：
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8 | 项目预期完成情况 | 完成预期目标 | |||||||||
9 | 项目当前完成情况 | 已完成 | |||||||||
10 | 项目进展是否符合预 期 | 1.符合预期 2不符合预期及原因 如果不符合预期请说明（ 1 ） | |||||||||
11 | 项目资金到位金额（万元） | 934.23？？ | 专项资金到位时间 | 2014年12月 | |||||||
12 | 项目资金使用情况 | 专款专用，全部用于旅游宣传促销 | |||||||||
13 | 项目资金管理情况 | 由区财政根据年初计划结合实际情况核实后按进度进行拨付 | |||||||||
| 注：1、第13行次“项目资金管理”填写如何对项目资金进行管理，是否符合项目资金管理办法及国家有关财经法规和会计核算制度； 2、上表无相关数据可以不填； | ||||||||||
| 三、项目支持单位效益情况 | ||||||||||
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单位基本情况 | 年末资产总额 | 2014年 |
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2015年 |
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年末从业人数 | 2014年 |
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2015年 |
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全年销售收入 | 2014年 |
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2015年 |
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全年净利润 | 2014年 |
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2015年 |
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全年税金及附加 | 2014年 |
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2015年 |
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资产收益率 | 2014年 |
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2015年 |
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净资产收益率 | 2014年 |
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2015年 |
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出口额 | 2014年 |
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2015年 |
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进口额 | 2014年 |
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2015年 |
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进出口总额 | 2014年 |
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2015年 |
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注：第14行次中如果填报单位无数据无需填报； | |||||||||||
| 四、项目资金使用管理中存在的问题及建议 | ||||||||||
15 | 无 | ||||||||||
注：上表填写单位对资金拨付、使用管理以及进一步完善相关制度等方面的建议，以提升资金的使用效益； | |||||||||||
| 五、项目资金使用管理和绩效的总体评价 | ||||||||||
16 | 1. 项目资金使用效果好，绩效突出，符合甚至优于项目预期。 | 请选择（ 1 ） | |||||||||
2. 项目资金使用效果一般，绩效一般，基本符合项目预期。 | |||||||||||
3项目资金使用效果差，绩效不明显，达不到预期目标。 | |||||||||||
附件2
2014年度南岳区旅游促销专项资金绩效评价指标表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 操作指引 | 得分 |
投入 20分 | 决项目 | 1、项目立项规范性 | 6 | ①项目按照规定的程序申请立项记2分，否则记0分； |
2 |
②所提交的文件、材料符合相关要求的记2分，否则记0分； | 2 | ||||
③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等记2分；否则视情记1—0分。 | 1 | ||||
2、目标合理性 | 4 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的记1分，否则视情0分； | 1 | ||
| 1 | ||||
③项目为促进事业发展所必需的记1分,否则0分； | 1 | ||||
④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平记1分，否则视情0.5—0分； | 1 | ||||
3、绩效指标 明确性 | 3 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标记1分，否则视情0.5—0分；； | 0．5 | ||
②通过清晰、可衡量的指标值予以体现记1分，否则视情0.5—0分； | 1 | ||||
③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配记1分，否则视情0.5—0分；。 | 1 | ||||
资金 | 1、资金到位率 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率100%的记3分; 资金到位率大于90%小于100%的记2分; 资金到位率大于80%小于90%的记1分; 资金到位率小于等于80%的记0分;
| 3 | |
2、到位及时率 | 4 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率100%的记4分； 到位及时率大于95%小于100%的记3分; 到位及时率大于90%小于95%的记2分; 到位及时率大于85%小于90%的记1分; 到位及时率小于85%记0分。 | 3 | ||
项目 管理 30分 | 资财务管理17分 | 1、项目资金实行专人、备查账管理。 | 3 |
按照专项资金管理规定实行专人负责记1分；实行备查账管理记2分；未按规定实行的记0分。 | 2 |
2、管理制度 健全性 | 4 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法的记2分，否则视情1—0分； | 4 | ||
3、资金使用 合规性 | 6 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定记2分，否则记0分； | 2 | ||
②资金支付审批程序到位记1分；手续齐全记1分，发现违规支付1次扣0.2分，直至扣完本项分为止 | 2 | ||||
③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资金按规定专款专用，无截留、挤占、挪用等违规行为记2分，发现违规现象1次扣0.5分，直到扣完本项分为止。 | 1．5 | ||||
4、财务监控 有效性 | 4 | ①是否已制定或具有相应的监控机制记2分，否则记0分； | 2 | ||
②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段记2分，否则记0分；。 | 2 | ||||
5、会计核算规范
| 3 |
执行的会计制度正确记1分，否则记0分；会计凭证规范的记0.5分、会计帐薄设置记载齐全的记0.5分，不规范的记0分；会计报表齐全的记1 分，较全的记0.5分。 | 2．5 | ||
业务 | 管理制度 健全性 | 4 | ① 已制定或具有相应的工程技术管理制度的记1.5分，否则记0分；
| 1．5 | |
②工程技术管理制度合法、合规、完整记2.5分，否则视情记1.5—0分。 | 2．5 | ||||
制度执行 有效性 | 4 | ① 遵守相关法律法规和业务管理规定记1分，否则记0分； | 1 | ||
② 项目调整及支出调整手续完备记1分，否则记0分； | 0 | ||||
③ 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档记1分，否则视情记0.5分—0分； | 1 | ||||
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位记1分，否则否则视情记0.5分—0分。 | 1 | ||||
项目质量 可控性 | 2 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准记1分，否则记0分；
| 1 | ||
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段记1分，否则记0分。 | 1 | ||||
产 出 24分 | 项目 24分 | 实际完成率 | 6 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际完成率按以下两类分别进行计算 ① 完成国家、省、市指令性促销活动； ② 开发性促销活动。 以上两类的权数分别为60%、40%。 实际完成率100%及以上的记6分； 实际完成率大于95%小于100%的记4分; 实际完成率大于90%小于95%的记2分; 实际完成率大于85%小于90%的记1分; 实际完成率小于85%记0分
| 4 |
完成及时率 | 6 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 完成及时率10%及以上的记6分； 完成及时率大于7%小于10%的记4分; 完成及时率大于5%小于7%的记2分; 完成及时率大于0%小于5%的记1分; 完成及时率小于0%记0分
| 4 | ||
促销效果 | 6 |
以南岳区的统计资料为依据，考核以下三个指标:增加游客的记2.5分，否则记0分；
| 2．5 | ||
扩大影响的记1.5分，否则记0分；
| 1．5 | ||||
促进南岳经济发展的记2分，否则记0分；
| 2 | ||||
把住假日旅游经济创收 | 6 | 假日旅游经济创收2014年比上年增长率为15%及以上的记6分； 假日旅游经济创收比2014年上年增长率大于10%小于15%的记4分; 假日旅游经济创收2014年比上年增长率大于8%小于10%的记2分;
| 4 | ||
资金绩效26分
| 项目建设成果26分 | 经济效益 | 6 | 考核两个指标：进山、进庙总人数。以上两个指标的权数分别为40%，60%. 进山、进庙总人数增长率10%及以上的记6分； 进山、进庙总人数增长率大于7%小于10%的记4分; 进山、进庙总人数增长率大于4%小于7%的记2分; 进山、进庙总人数增长率增长率小于4%记0分 | 4 |
社会效益 | 4 |
考核宣传效果：利用各种媒体形式宣传工作，创造良好的社会舆论氛围，每篇0.2分。 在省级及以上媒体宣传该项工作的，每篇0.5分。本项最多4分。
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4
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生态效益 | 2 | 旅游环境改善情况 旅游环境有所改善的记1分； 旅游环境显著改善的记2分. | 2 | ||
区域影响率 | 4 | 年扩大2区域，每增加一区域计1分，完成的计2分。 在年扩大2区域的基础上，每增加一区域，加1分，加满4分为止； 每减低一区域，扣1分，扣完2分为止。 | 4 | ||
社会公众 或服务对 象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门、群体或个人。按问卷调查的结果计分。如满意度为100%的计10分、满意度为60%的计6分。 | 10 | ||
得分 |
|
| 100 |
| 86．5 |